安全及風(fēng)險(xiǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全管理，有效防范和控制各類風(fēng)險(xiǎn)，保障公司員工的生命安全和身體健康，維護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)安全和正常運(yùn)營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、各部門及下屬分支機(jī)構(gòu)，涵蓋公司運(yùn)營過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、倉庫、運(yùn)輸車輛等。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將安全放在首位，確保公司各項(xiàng)活動在安全的前提下進(jìn)行。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，注重事前預(yù)防，通過建立健全各項(xiàng)安全管理制度和措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。3.綜合治理原則：運(yùn)用多種手段，綜合協(xié)調(diào)各方面力量，共同做好安全管理工作。4.全員參與原則：安全管理是全體員工的共同責(zé)任，鼓勵(lì)全體員工積極參與安全管理工作，形成人人關(guān)心安全、人人參與安全的良好氛圍。二、安全管理職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.公司決策層全面負(fù)責(zé)公司的安全管理工作，將安全工作納入公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃，確保安全管理工作與公司整體工作協(xié)調(diào)發(fā)展。審批公司安全管理制度、安全目標(biāo)及安全工作計(jì)劃，為安全管理工作提供必要的資源支持。定期召開安全工作會議，研究解決安全管理工作中的重大問題。2.公司管理層成員按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的安全管理工作，確保安全管理工作落實(shí)到具體部門和崗位。組織制定分管領(lǐng)域的安全管理制度和操作規(guī)程，督促所屬部門和人員嚴(yán)格執(zhí)行。定期組織分管領(lǐng)域的安全檢查和隱患排查治理工作，及時(shí)消除安全隱患。組織分管領(lǐng)域的安全培訓(xùn)和教育活動，提高員工的安全意識和技能。參與公司安全事故的調(diào)查處理工作，提出處理意見和防范措施。（二）各部門職責(zé)1.安全管理部門負(fù)責(zé)公司安全管理工作的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和公司安全管理制度。制定公司年度安全工作計(jì)劃和安全目標(biāo)，并組織實(shí)施。組織開展安全檢查、隱患排查治理、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急救援演練等工作。負(fù)責(zé)公司安全事故的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告和調(diào)查處理工作，建立健全安全管理檔案。協(xié)調(diào)解決安全管理工作中的重大問題，對違反安全管理制度的行為進(jìn)行制止和糾正。2.其他部門負(fù)責(zé)本部門的安全管理工作，貫徹執(zhí)行公司安全管理制度和操作規(guī)程。組織本部門員工參加安全培訓(xùn)和教育活動，提高員工的安全意識和技能。定期開展本部門的安全檢查和隱患排查治理工作，及時(shí)消除安全隱患。負(fù)責(zé)本部門安全設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和管理工作，確保其正常運(yùn)行。配合安全管理部門做好公司安全管理的其他相關(guān)工作。（三）員工職責(zé)1.遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和公司安全管理制度，自覺接受安全培訓(xùn)和教育。2.嚴(yán)格遵守本崗位的安全操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。3.積極參加公司組織的安全活動，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告，并協(xié)助整改。4.有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)，對危害生命安全和身體健康的行為提出批評、檢舉和控告。三、安全風(fēng)險(xiǎn)識別與評估（一）識別范圍1.人員風(fēng)險(xiǎn)：包括員工的健康狀況、安全意識、操作技能、工作態(tài)度等方面的風(fēng)險(xiǎn)。2.設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：涵蓋公司所有的生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸車輛等設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況、老化程度等風(fēng)險(xiǎn)。3.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：如辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間的布局合理性、通風(fēng)照明情況、溫度濕度條件，以及外部自然環(huán)境對公司運(yùn)營的影響等風(fēng)險(xiǎn)。4.管理風(fēng)險(xiǎn)：涉及公司安全管理制度的完善性、執(zhí)行力度、安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員配備等方面的風(fēng)險(xiǎn)。5.法律風(fēng)險(xiǎn)：包括國家法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)的變化對公司安全管理工作的影響，以及公司是否存在違反法律法規(guī)的行為等風(fēng)險(xiǎn)。（二）識別方法1.現(xiàn)場觀察法：安全管理人員定期深入各部門、各工作場所進(jìn)行實(shí)地觀察，了解工作流程、設(shè)備運(yùn)行、人員操作等情況，發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。2.問卷調(diào)查法：設(shè)計(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷，向員工發(fā)放，了解他們對工作中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識和看法，收集相關(guān)信息。3.安全檢查表法：根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和安全管理要求，制定詳細(xì)的安全檢查表，對照檢查表對各部門、各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，識別安全風(fēng)險(xiǎn)。4.事故樹分析法：對可能導(dǎo)致事故發(fā)生的各種因素進(jìn)行分析，找出事故的直接原因和間接原因，構(gòu)建事故樹模型，從而識別安全風(fēng)險(xiǎn)。（三）評估標(biāo)準(zhǔn)1.可能性評估：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率，將可能性分為高、中、低三個(gè)等級。高：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，在正常情況下經(jīng)常發(fā)生。中：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性中等，在一定條件下可能發(fā)生。低：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小，在罕見情況下可能發(fā)生。2.嚴(yán)重性評估：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后可能造成的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果的嚴(yán)重程度，將嚴(yán)重性分為重大、較大、一般、輕微四個(gè)等級。重大：可能導(dǎo)致多人傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染，對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。較大：可能導(dǎo)致人員重傷、較大財(cái)產(chǎn)損失或一定程度的環(huán)境污染，對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成較大影響。一般：可能導(dǎo)致人員輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失或局部環(huán)境污染，對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成一定影響。輕微：可能導(dǎo)致輕微人員傷害、少量財(cái)產(chǎn)損失或輕微環(huán)境污染，對公司生產(chǎn)經(jīng)營影響較小。（四）評估流程1.各部門組織本部門員工對工作過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，并填寫《安全風(fēng)險(xiǎn)識別表》。2.安全管理部門對各部門上報(bào)的《安全風(fēng)險(xiǎn)識別表》進(jìn)行匯總整理，組織相關(guān)人員對識別出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，編制《安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》，明確公司存在的主要安全風(fēng)險(xiǎn)及其分布情況、風(fēng)險(xiǎn)等級等信息。4.將《安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》提交公司管理層審核，審核通過后作為公司制定安全管理措施的依據(jù)。四、安全管理制度（一）安全培訓(xùn)教育制度1.培訓(xùn)計(jì)劃制定：安全管理部門根據(jù)公司實(shí)際情況和員工需求，制定年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容：包括國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全事故案例分析、應(yīng)急救援知識等。3.培訓(xùn)方式：采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場演示、模擬演練等多種方式相結(jié)合，確保培訓(xùn)效果。4.培訓(xùn)記錄：對每次培訓(xùn)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員等信息，建立員工安全培訓(xùn)檔案。5.培訓(xùn)考核：對參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核方式可采用考試、實(shí)際操作、撰寫心得體會等多種形式?？己私Y(jié)果作為員工績效考核、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等的重要依據(jù)。（二）安全檢查制度1.檢查類型：分為日常檢查、定期檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等。2.檢查內(nèi)容：包括安全管理制度的執(zhí)行情況、安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀況、員工的操作行為、作業(yè)環(huán)境的安全狀況等。3.檢查人員：安全管理部門負(fù)責(zé)組織公司層面的安全檢查，各部門負(fù)責(zé)本部門的日常安全檢查。安全檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全知識和技能，熟悉檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法。4.檢查記錄：對每次安全檢查進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫《安全檢查記錄表》，記錄檢查時(shí)間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等信息。5.隱患排查治理：對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要及時(shí)下達(dá)《隱患整改通知書》，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。整改責(zé)任人應(yīng)按照要求及時(shí)進(jìn)行整改，整改完成后提交《隱患整改報(bào)告》。安全管理部門對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患得到徹底消除。（三）安全設(shè)施設(shè)備管理制度1.設(shè)施設(shè)備采購：公司采購的安全設(shè)施設(shè)備應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，具有產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等證明文件。采購部門在采購前應(yīng)征求安全管理部門的意見，確保所采購的設(shè)施設(shè)備滿足公司安全管理要求。2.設(shè)施設(shè)備安裝與調(diào)試：安全設(shè)施設(shè)備到貨后，由專業(yè)人員按照安裝說明書進(jìn)行安裝調(diào)試，確保安裝質(zhì)量和運(yùn)行效果。安裝調(diào)試完成后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可投入使用。3.設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：建立安全設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檔案，明確維護(hù)保養(yǎng)周期、內(nèi)容和責(zé)任人。定期對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。對存在故障或損壞的設(shè)施設(shè)備，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換。4.設(shè)施設(shè)備報(bào)廢：對已達(dá)到報(bào)廢條件或無法修復(fù)的安全設(shè)施設(shè)備，由使用部門提出報(bào)廢申請，經(jīng)安全管理部門和公司管理層審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢的設(shè)施設(shè)備應(yīng)及時(shí)清理，防止繼續(xù)使用造成安全事故。（四）危險(xiǎn)作業(yè)管理制度1.危險(xiǎn)作業(yè)范圍：包括動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、電氣作業(yè)、動火作業(yè)等危險(xiǎn)性較大的作業(yè)活動。2.作業(yè)審批：進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)前，作業(yè)部門應(yīng)填寫《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》，詳細(xì)說明作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)時(shí)間、作業(yè)地點(diǎn)、作業(yè)人員、安全措施等信息，報(bào)安全管理部門審批。安全管理部門在審批前應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場勘查，確認(rèn)安全措施落實(shí)到位后方可批準(zhǔn)作業(yè)。3.安全措施：作業(yè)部門應(yīng)根據(jù)作業(yè)特點(diǎn)，制定相應(yīng)的安全措施，如設(shè)置警示標(biāo)志、配備必要的安全防護(hù)用品、安排專人監(jiān)護(hù)等。作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保作業(yè)安全。4.作業(yè)監(jiān)督：安全管理部門應(yīng)對危險(xiǎn)作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)令作業(yè)部門整改。作業(yè)完成后，作業(yè)部門應(yīng)清理現(xiàn)場，經(jīng)安全管理部門驗(yàn)收合格后方可結(jié)束作業(yè)。（五）應(yīng)急救援管理制度1.應(yīng)急救援預(yù)案制定：安全管理部門負(fù)責(zé)組織制定公司綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，各部門根據(jù)實(shí)際情況制定部門應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施、應(yīng)急物資保障等內(nèi)容。2.應(yīng)急救援演練：定期組織應(yīng)急救援演練，演練內(nèi)容包括火災(zāi)、地震、泄漏等事故的應(yīng)急處置。通過演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急救援能力。3.應(yīng)急救援物資保障：建立應(yīng)急救援物資儲備庫，儲備必要的應(yīng)急救援物資，如滅火器、消防水帶、急救藥品、防護(hù)用品等。定期對應(yīng)急救援物資進(jìn)行檢查、維護(hù)和更新，確保其處于良好狀態(tài)。4.應(yīng)急救援響應(yīng)：發(fā)生安全事故后，現(xiàn)場人員應(yīng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人和安全管理部門，同時(shí)采取必要的應(yīng)急措施，防止事故擴(kuò)大。安全管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織救援力量進(jìn)行救援，并及時(shí)向上級主管部門報(bào)告事故情況。五、風(fēng)險(xiǎn)控制措施（一）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對于風(fēng)險(xiǎn)等級為重大且無法通過其他措施有效控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如停止相關(guān)業(yè)務(wù)活動、調(diào)整經(jīng)營策略等，避免風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。（二）風(fēng)險(xiǎn)降低1.對于風(fēng)險(xiǎn)等級為較大的風(fēng)險(xiǎn)，通過采取工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的損失程度。例如，對存在安全隱患的設(shè)備進(jìn)行改造升級，加強(qiáng)員工安全培訓(xùn)教育，完善安全管理制度等。2.對于風(fēng)險(xiǎn)等級為一般的風(fēng)險(xiǎn)，可采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧缂訌?qiáng)日常檢查、定期維護(hù)保養(yǎng)等，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)。（三）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移對于部分風(fēng)險(xiǎn)，可通過購買保險(xiǎn)、簽訂合同等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他方。例如，為公司的財(cái)產(chǎn)、設(shè)備等購買相應(yīng)的保險(xiǎn)，在與供應(yīng)商、客戶簽訂合同時(shí)明確風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任分擔(dān)條款等。（四）風(fēng)險(xiǎn)接受對于風(fēng)險(xiǎn)等級為輕微且采取其他控制措施不經(jīng)濟(jì)或不合理的風(fēng)險(xiǎn)，可采取風(fēng)險(xiǎn)接受策略，即公司在一定程度上承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的損失。但應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)狀況，如風(fēng)險(xiǎn)有擴(kuò)大趨勢，應(yīng)及時(shí)調(diào)整控制措施。六、安全事故管理（一）事故報(bào)告1.發(fā)生安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人。2.部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)于1小時(shí)內(nèi)向安全管理部門和公司管理層報(bào)告。3.安全管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動事故應(yīng)急救援預(yù)案，并按照國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)向上級主管部門和當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告事故情況。（二）事故調(diào)查1.安全事故發(fā)生后，由安全管理部門牽頭，組織相關(guān)部門人員成立事故調(diào)查組，對事故進(jìn)行調(diào)查。2.事故調(diào)查組應(yīng)查明事故發(fā)生的經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失，認(rèn)定事故的性質(zhì)和責(zé)任，提出對事故責(zé)任者的處理建議和事故防范措施。3.事故調(diào)查應(yīng)堅(jiān)持“四不放過”原則，即事故原因未查清不放過、事故責(zé)任人未受到處理不放過、事故責(zé)任人和廣大群眾沒有受到教育不放過、事