成品儲(chǔ)存與管理制度總則1.目的為了規(guī)范公司成品的儲(chǔ)存管理，確保成品在儲(chǔ)存過(guò)程中的質(zhì)量安全，提高倉(cāng)庫(kù)空間利用率，降低庫(kù)存成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)的所有成品在倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的管理。3.職責(zé)分工倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括成品的出入庫(kù)操作、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)安全等。按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求，對(duì)成品進(jìn)行分類存放，確保成品的質(zhì)量不受影響。定期檢查庫(kù)存成品的狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況，如變質(zhì)、損壞等。質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)成品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保入庫(kù)成品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。定期對(duì)庫(kù)存成品進(jìn)行質(zhì)量抽檢，監(jiān)督庫(kù)存成品的質(zhì)量狀況。對(duì)質(zhì)量不合格的成品提出處理意見(jiàn)，并跟蹤處理結(jié)果。生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保成品按時(shí)、按質(zhì)、按量入庫(kù)。配合倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好成品的入庫(kù)工作，提供必要的產(chǎn)品信息和資料。對(duì)因生產(chǎn)原因?qū)е碌某善焚|(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)處理，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和質(zhì)量控制部門(mén)。銷售部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定銷售計(jì)劃，及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提供銷售訂單信息。協(xié)調(diào)客戶提貨事宜，確?？蛻裟軌蚣皶r(shí)、順利地提取所需成品。對(duì)客戶反饋的成品質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。成品入庫(kù)管理1.入庫(kù)申請(qǐng)生產(chǎn)部門(mén)在成品生產(chǎn)完成后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《成品入庫(kù)申請(qǐng)表》，注明成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提交的《成品入庫(kù)申請(qǐng)表》，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，確定是否具備接收成品的條件。如具備條件，則通知生產(chǎn)部門(mén)安排成品入庫(kù)；如不具備條件，則及時(shí)反饋給生產(chǎn)部門(mén)，并說(shuō)明原因。2.入庫(kù)檢驗(yàn)質(zhì)量控制部門(mén)在接到倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)的入庫(kù)通知后，應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)人員對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)按照公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)成品的外觀、性能、包裝等進(jìn)行全面檢驗(yàn)。對(duì)于檢驗(yàn)合格的成品，檢驗(yàn)人員應(yīng)在《成品檢驗(yàn)報(bào)告》上簽字確認(rèn)，并加蓋“合格”印章；對(duì)于檢驗(yàn)不合格的成品，檢驗(yàn)人員應(yīng)在《成品檢驗(yàn)報(bào)告》上注明不合格原因，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行處理。3.入庫(kù)手續(xù)辦理倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在收到質(zhì)量控制部門(mén)出具的《成品檢驗(yàn)報(bào)告》后，對(duì)于檢驗(yàn)合格的成品，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《成品入庫(kù)申請(qǐng)表》和《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，核對(duì)成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息，并確保與實(shí)際入庫(kù)成品一致。核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在《成品入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，并將《成品入庫(kù)單》的一聯(lián)交給生產(chǎn)部門(mén)，作為生產(chǎn)部門(mén)已完成成品入庫(kù)的憑證；將《成品入庫(kù)單》的一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部門(mén)，作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)；將《成品入庫(kù)單》的一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)，作為倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理的記錄。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的成品，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并將其存放在指定的不合格品區(qū)域，等待生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行處理。成品儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存環(huán)境要求倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合成品儲(chǔ)存的要求。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。成品應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，不得混放。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次。盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等，并提前做好準(zhǔn)備工作。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息，并做好記錄。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)記錄編制《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，如實(shí)反映庫(kù)存成品的實(shí)際情況。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.庫(kù)存安全管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，如滅火器、消火栓、煙霧報(bào)警器等，并確保其完好有效。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉消防器材和安全設(shè)施的使用方法，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制定安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的安全教育，提高安全意識(shí)，防止發(fā)生火災(zāi)、盜竊、損壞等安全事故。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)、私拉亂接電線等行為。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的人員和物資進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保倉(cāng)庫(kù)安全。成品出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)銷售部門(mén)在接到客戶訂單后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《成品出庫(kù)申請(qǐng)表》，注明成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)銷售部門(mén)提交的《成品出庫(kù)申請(qǐng)表》，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，確定是否具備發(fā)貨條件。如具備條件，則通知銷售部門(mén)安排發(fā)貨；如不具備條件，則及時(shí)反饋給銷售部門(mén)，并說(shuō)明原因。2.出庫(kù)檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在接到銷售部門(mén)的發(fā)貨通知后，應(yīng)及時(shí)安排人員對(duì)出庫(kù)成品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)按照公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)出庫(kù)成品的外觀、性能、包裝等進(jìn)行再次檢驗(yàn)。對(duì)于檢驗(yàn)合格的成品，檢驗(yàn)人員應(yīng)在《成品出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)；對(duì)于檢驗(yàn)不合格的成品，檢驗(yàn)人員應(yīng)在《成品出庫(kù)單》上注明不合格原因，并及時(shí)通知銷售部門(mén)進(jìn)行處理。3.出庫(kù)手續(xù)辦理倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《成品出庫(kù)申請(qǐng)表》和《成品出庫(kù)單》，核對(duì)成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等信息，并確保與實(shí)際出庫(kù)成品一致。核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照銷售部門(mén)的要求，組織人員進(jìn)行發(fā)貨，并在《成品出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將《成品出庫(kù)單》的一聯(lián)交給銷售部門(mén)，作為銷售部門(mén)已完成發(fā)貨的憑證；將《成品出庫(kù)單》的一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部門(mén)，作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)；將《成品出庫(kù)單》的一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)，作為倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理的記錄。發(fā)貨過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)確保成品的包裝完好，標(biāo)識(shí)清晰，并按照規(guī)定的運(yùn)輸方式進(jìn)行運(yùn)輸，防止成品在運(yùn)輸過(guò)程中受到損壞。不合格品管理1.不合格品的識(shí)別與隔離質(zhì)量控制部門(mén)在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行隔離存放。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置專門(mén)的不合格品區(qū)域，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格品與合格品混淆。對(duì)于因儲(chǔ)存不當(dāng)導(dǎo)致的不合格品，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行隔離存放，并通知質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。2.不合格品的處理質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)根據(jù)不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，提出處理意見(jiàn)，如返工、返修、報(bào)廢等。生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)按照質(zhì)量控制部門(mén)提出的處理意見(jiàn)，對(duì)不合格品進(jìn)行處理。對(duì)于返工、返修的不合格品，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的處理方案，并確保處理后的成品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)處理后的不合格品進(jìn)行跟蹤管理，確保不合格品得到妥善處理。對(duì)于報(bào)廢的不合格品，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行報(bào)廢處理，并做好記錄。3.不合格品的記錄與統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)分別建立不合格品記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄不合格品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次、不合格原因、處理情況等信息。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)定期對(duì)不合格品記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出不合格品產(chǎn)生的原因和規(guī)律，提出改進(jìn)措施，防止不合格品的再次發(fā)生。成品退貨管理1.退貨原因分析銷售部門(mén)在接到客戶退貨通知后，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，了解退貨原因，并填寫(xiě)《成品退貨申請(qǐng)表》，注明退貨成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退貨原因等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在收到銷售部門(mén)提交的《成品退貨申請(qǐng)表》后，應(yīng)及時(shí)安排人員對(duì)退貨成品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果反饋給銷售部門(mén)。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)對(duì)退貨成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確定退貨原因是否屬于質(zhì)量問(wèn)題。如屬于質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按照不合格品管理程序進(jìn)行處理；如不屬于質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知銷售部門(mén)與客戶協(xié)商解決。2.退貨入庫(kù)管理對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題退貨的成品，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)將其存放在不合格品區(qū)域，等待質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行處理。對(duì)于因非質(zhì)量問(wèn)題退貨的成品，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照成品入庫(kù)管理程序進(jìn)行辦理入庫(kù)手續(xù)，并在《成品入庫(kù)單》上注明“退貨入庫(kù)”字樣。3.退貨處理跟蹤銷售部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商退貨處理事宜，如換貨、退款等，并及時(shí)將處理結(jié)果反饋給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)