外協(xié)供應(yīng)商品質(zhì)管理制度總則目的為加強(qiáng)對外協(xié)供應(yīng)商的品質(zhì)管理，確保外協(xié)加工產(chǎn)品及采購物資的質(zhì)量符合公司要求，滿足客戶需求，特制定本制度。適用范圍本制度適用于與公司有合作關(guān)系的所有外協(xié)供應(yīng)商，包括但不限于原材料供應(yīng)商、零部件加工商、包裝供應(yīng)商等。職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)外協(xié)供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確品質(zhì)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交付時間等條款。跟蹤供應(yīng)商的供貨情況，協(xié)調(diào)處理品質(zhì)問題。2.品質(zhì)管理部門制定外協(xié)產(chǎn)品及物資的品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對外協(xié)產(chǎn)品及物資進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和判定，確保符合品質(zhì)要求。分析和處理外協(xié)供應(yīng)商品質(zhì)異常問題，提出改進(jìn)措施并跟蹤落實(shí)。3.工程技術(shù)部門協(xié)助采購部門評估供應(yīng)商的技術(shù)能力和生產(chǎn)工藝，提供技術(shù)支持。參與外協(xié)產(chǎn)品及物資的品質(zhì)問題分析，提供技術(shù)解決方案。4.使用部門反饋外協(xié)產(chǎn)品及物資在使用過程中出現(xiàn)的品質(zhì)問題。協(xié)助品質(zhì)管理部門進(jìn)行品質(zhì)調(diào)查和分析。供應(yīng)商選擇與評估供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門根據(jù)公司需求，通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息包括供應(yīng)商的產(chǎn)品目錄、行業(yè)推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，篩選出符合基本要求的供應(yīng)商。2.采購部門組織相關(guān)部門對初步篩選的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理體系、人員配備、環(huán)保情況等。填寫《供應(yīng)商考察報(bào)告》，記錄考察情況。3.采購部門向考察合格的供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商調(diào)查表》要求供應(yīng)商如實(shí)填寫公司概況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等方面的信息。對供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行審核，評估其是否具備合作條件。供應(yīng)商評估1.采購部門定期（每年至少一次）組織對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評估評估內(nèi)容包括品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等方面。品質(zhì)評估主要依據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、品質(zhì)異常處理記錄等；交期評估依據(jù)供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時率；價格評估依據(jù)市場行情和供應(yīng)商報(bào)價；服務(wù)評估依據(jù)供應(yīng)商的售后服務(wù)響應(yīng)速度和解決問題的能力。2.品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的品質(zhì)表現(xiàn)進(jìn)行評估統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的來料檢驗(yàn)合格率、退貨率、品質(zhì)異常發(fā)生率等指標(biāo)。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、待改進(jìn)供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。3.采購部門根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，調(diào)整供應(yīng)商名錄對于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予更多的合作機(jī)會和優(yōu)惠政策；對于合格供應(yīng)商，繼續(xù)保持合作關(guān)系，督促其改進(jìn)不足之處；對于待改進(jìn)供應(yīng)商，發(fā)出《供應(yīng)商改進(jìn)通知書》，要求其限期整改，整改期間減少訂單量或暫停合作；對于不合格供應(yīng)商，取消其合作資格。采購合同管理合同簽訂1.采購部門在與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)確保合同條款明確、具體、合法合同應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、品質(zhì)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。對于品質(zhì)要求，應(yīng)引用公司制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或雙方另行約定的詳細(xì)規(guī)格。2.采購部門將擬簽訂的采購合同提交給品質(zhì)管理部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門審核品質(zhì)管理部門重點(diǎn)審核合同中的品質(zhì)條款是否符合公司要求，是否具有可操作性。法務(wù)部門審核合同的合法性和完整性。3.經(jīng)審核通過的采購合同，由采購部門與供應(yīng)商簽訂合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本分發(fā)給品質(zhì)管理部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。合同執(zhí)行1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況、交貨準(zhǔn)備情況等。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無法按時、按質(zhì)交貨，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整交貨時間、增加催貨頻率等。2.品質(zhì)管理部門按照合同約定的品質(zhì)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對外協(xié)產(chǎn)品及物資進(jìn)行檢驗(yàn)在供應(yīng)商交貨前，提前做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作，包括檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)場地等。對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品及物資，出具《檢驗(yàn)合格報(bào)告》；對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品及物資，出具《不合格報(bào)告》，并及時通知采購部門和供應(yīng)商。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)按照合同約定的交貨時間和交貨地點(diǎn)，接收外協(xié)產(chǎn)品及物資對接收的產(chǎn)品及物資進(jìn)行核對，確保數(shù)量、規(guī)格、型號等與合同一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符等問題，應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商處理。合同變更與終止1.在采購合同執(zhí)行過程中，如因市場變化、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、供應(yīng)商原因等需要變更合同條款采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂《合同變更協(xié)議》。《合同變更協(xié)議》應(yīng)明確變更的內(nèi)容、變更的原因、雙方的權(quán)利義務(wù)等，并經(jīng)相關(guān)部門審核通過。2.如采購合同因不可抗力、供應(yīng)商違約、公司業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要終止采購部門應(yīng)提前通知供應(yīng)商，并與供應(yīng)商協(xié)商處理善后事宜。如因供應(yīng)商違約導(dǎo)致合同終止，公司有權(quán)要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如賠償損失、支付違約金等。品質(zhì)檢驗(yàn)與控制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定1.品質(zhì)管理部門根據(jù)公司產(chǎn)品要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等，制定外協(xié)產(chǎn)品及物資的品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。對于關(guān)鍵工序和關(guān)鍵特性，應(yīng)制定詳細(xì)的檢驗(yàn)規(guī)程。2.品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評審和修訂當(dāng)公司產(chǎn)品要求發(fā)生變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新、法律法規(guī)調(diào)整等情況時，應(yīng)及時對檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。修訂后的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施。進(jìn)貨檢驗(yàn)1.外協(xié)產(chǎn)品及物資到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知品質(zhì)管理部門進(jìn)行檢驗(yàn)品質(zhì)管理部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對外協(xié)產(chǎn)品及物資進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式包括抽檢、全檢等，具體檢驗(yàn)方式根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、批量大小、以往質(zhì)量狀況等確定。2.對于檢驗(yàn)合格的外協(xié)產(chǎn)品及物資，品質(zhì)管理部門出具《檢驗(yàn)合格報(bào)告》倉庫管理部門憑《檢驗(yàn)合格報(bào)告》辦理入庫手續(xù)。3.對于檢驗(yàn)不合格的外協(xié)產(chǎn)品及物資，品質(zhì)管理部門出具《不合格報(bào)告》《不合格報(bào)告》應(yīng)注明不合格項(xiàng)目、不合格數(shù)量、不合格原因等信息。采購部門負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商，要求其在規(guī)定時間內(nèi)處理不合格品。供應(yīng)商應(yīng)在接到通知后，及時與公司溝通，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、返工等。過程檢驗(yàn)1.對于一些關(guān)鍵工序或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的工序，品質(zhì)管理部門應(yīng)進(jìn)行過程檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)可采用巡檢、首件檢驗(yàn)、末件檢驗(yàn)等方式。巡檢應(yīng)定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，記錄生產(chǎn)過程中的質(zhì)量狀況；首件檢驗(yàn)應(yīng)在每批產(chǎn)品開始生產(chǎn)時，對第一個產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可批量生產(chǎn)；末件檢驗(yàn)應(yīng)在每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束時，對最后一個產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.品質(zhì)管理部門在過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，采取糾正措施，防止不合格品的繼續(xù)產(chǎn)生。對已生產(chǎn)的不合格品，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、隔離和記錄，按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。成品檢驗(yàn)1.外協(xié)產(chǎn)品加工完成后，品質(zhì)管理部門應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)應(yīng)包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的成品，出具《成品檢驗(yàn)合格報(bào)告》；檢驗(yàn)不合格的成品，出具《成品不合格報(bào)告》。2.對于成品檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，品質(zhì)管理部門應(yīng)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或返修返工或返修后的產(chǎn)品，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直至合格為止。如返工或返修后仍無法達(dá)到質(zhì)量要求，應(yīng)按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。不合格品控制1.品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和記錄不合格品應(yīng)放置在指定的不合格品區(qū)域，并有明顯的標(biāo)識，防止與合格品混淆。記錄不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、發(fā)現(xiàn)時間、處理情況等信息。2.采購部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審評審內(nèi)容包括不合格品的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度的影響、處理成本等。根據(jù)評審結(jié)果，確定不合格品的處理方式，如退貨、換貨、返工、返修、讓步接收、報(bào)廢等。3.對于退貨的不合格品，采購部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將退貨產(chǎn)品取回，并承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用。4.對于換貨、返工、返修的不合格品，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理明確處理的時間、費(fèi)用、質(zhì)量要求等事項(xiàng)。供應(yīng)商應(yīng)按照協(xié)商結(jié)果進(jìn)行處理，確保處理后的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。5.對于讓步接收的不合格品，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，并在產(chǎn)品上做好標(biāo)識讓步接收的不合格品應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，并做好質(zhì)量跟蹤。6.對于報(bào)廢的不合格品，應(yīng)進(jìn)行登記和處理報(bào)廢的不合格品應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，防止造成環(huán)境污染或安全事故。品質(zhì)問題處理與改進(jìn)品質(zhì)問題反饋1.品質(zhì)管理部門在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)外協(xié)供應(yīng)商品質(zhì)問題時應(yīng)及時填寫《品質(zhì)問題反饋單》，詳細(xì)記錄問題的發(fā)生時間、地點(diǎn)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格項(xiàng)目、不合格原因等信息。將《品質(zhì)問題反饋單》發(fā)送給采購部門、生產(chǎn)部門、供應(yīng)商等相關(guān)部門。2.使用部門在使用外協(xié)產(chǎn)品及物資過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題時應(yīng)及時向品質(zhì)管理部門反饋，填寫《品質(zhì)問題反饋單》，說明問題的表現(xiàn)形式、發(fā)現(xiàn)時間、使用產(chǎn)品的名稱和批次等信息。品質(zhì)管理部門接到反饋后，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查和分析。品質(zhì)問題分析與處理1.采購部門接到品質(zhì)問題反饋后應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，了解供應(yīng)商對品質(zhì)問題的看法和處理意見。組織品質(zhì)管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門對品質(zhì)問題進(jìn)行分析，找出問題的根源。2.品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)對品質(zhì)問題進(jìn)行深入分析運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析方法、因果圖等工具，找出導(dǎo)致品質(zhì)問題的直接原因和根本原因。根據(jù)分析結(jié)果，提出具體的處理措施，如要求供應(yīng)商采取糾正措施、對不合格品進(jìn)行返工或返修、調(diào)整檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。3.供應(yīng)商應(yīng)在接到品質(zhì)問題通知后，及時對品質(zhì)問題進(jìn)行調(diào)查和分析制定切實(shí)可行的糾正措施，并在規(guī)定時間內(nèi)將糾正措施報(bào)告提交給公司。供應(yīng)商應(yīng)按照糾正措施進(jìn)行整改，確保類似品質(zhì)問題不再發(fā)生。4.公司相關(guān)部門對供應(yīng)商提交的糾正措施報(bào)告進(jìn)行審核審核糾正措施的有效性和可行性，如不符合要求，應(yīng)要求供應(yīng)商重新制定。跟蹤供應(yīng)商糾正措施的實(shí)施情況，確保問題得到徹底解決。品質(zhì)改進(jìn)1.品質(zhì)管理部門定期對供應(yīng)商的品質(zhì)表現(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析繪制品質(zhì)指標(biāo)趨勢圖、柏拉圖等，找出品質(zhì)問題的分布規(guī)律和主要原因。根據(jù)分析結(jié)果，制定品質(zhì)改進(jìn)計(jì)劃，明確改進(jìn)目標(biāo)、改進(jìn)措施、責(zé)任部門和完成時間。2.采購部門負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商參加品質(zhì)改進(jìn)活動與供應(yīng)商共同分析品質(zhì)問題，分享品質(zhì)管理經(jīng)驗(yàn)和最佳實(shí)踐。推動供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量。3.公司各部門應(yīng)積極配合品質(zhì)改進(jìn)工作提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息支持，協(xié)助品質(zhì)管理部門開展分析和改進(jìn)工作。將品質(zhì)改進(jìn)措施納入日常工作流程，確保改進(jìn)工作得到有效落實(shí)。培訓(xùn)與溝通供應(yīng)商培訓(xùn)1.采購部門定期組織對供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容包括公司的品質(zhì)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系、環(huán)保要求等方面。通過培訓(xùn)，使供應(yīng)商了解公司的期望和要求，提高供應(yīng)商的質(zhì)量意識和管理水平。2.品質(zhì)管理部門根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際情況，提供針對性的品質(zhì)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容可包括品質(zhì)控制方法、檢驗(yàn)技術(shù)、不合格品處理等方面。幫助供應(yīng)商提升品質(zhì)管理能力，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。