程序出入庫(kù)管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司程序出入庫(kù)管理流程，確保程序資產(chǎn)的安全、完整，提高程序的使用效率，保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及程序出入庫(kù)的部門和人員，包括但不限于研發(fā)部門、項(xiàng)目部門、測(cè)試部門、使用部門以及相關(guān)管理人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確規(guī)范原則程序出入庫(kù)操作應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保記錄準(zhǔn)確、信息規(guī)范，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或遺漏。2.安全保密原則程序作為公司的重要資產(chǎn)，應(yīng)采取必要的安全措施進(jìn)行保護(hù)，防止程序泄露、丟失或被非法篡改。同時(shí)，對(duì)于涉及公司機(jī)密的程序，要嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。3.高效便捷原則在確保管理安全和準(zhǔn)確的前提下，優(yōu)化程序出入庫(kù)流程，提高工作效率，減少不必要的環(huán)節(jié)和延誤，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。二、程序入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.申請(qǐng)主體程序開發(fā)完成后，由研發(fā)部門或相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《程序入庫(kù)申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)注明程序名稱、版本號(hào)、功能描述、開發(fā)時(shí)間、預(yù)計(jì)使用部門等信息。2.審核流程申請(qǐng)表提交后，首先由研發(fā)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核程序的功能完整性、穩(wěn)定性以及是否符合公司相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。審核通過后，提交至質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門對(duì)程序進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等。如測(cè)試結(jié)果不符合要求，反饋給研發(fā)部門進(jìn)行整改，整改完成后重新提交檢測(cè)。經(jīng)質(zhì)量管理部門審核通過的申請(qǐng)表，流轉(zhuǎn)至程序管理部門。（二）入庫(kù)流程1.程序準(zhǔn)備研發(fā)部門在申請(qǐng)入庫(kù)前，需確保程序已完成所有開發(fā)任務(wù)，并經(jīng)過內(nèi)部測(cè)試和優(yōu)化。程序應(yīng)附帶詳細(xì)的技術(shù)文檔，包括需求規(guī)格說明書、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試報(bào)告等。2.入庫(kù)登記程序管理部門收到審核通過的申請(qǐng)表后，按照規(guī)定的編號(hào)規(guī)則為程序分配唯一的入庫(kù)編號(hào)，并在程序管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)登記。登記內(nèi)容包括程序基本信息、入庫(kù)時(shí)間、存儲(chǔ)位置等。3.存儲(chǔ)管理根據(jù)程序的類型和重要性，選擇合適的存儲(chǔ)方式和存儲(chǔ)介質(zhì)。對(duì)于關(guān)鍵程序，應(yīng)采用多種備份策略，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。存儲(chǔ)位置應(yīng)進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并建立相應(yīng)的庫(kù)存臺(tái)賬，記錄程序的出入庫(kù)情況。（三）入庫(kù)驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)程序入庫(kù)時(shí)，由程序管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)包括功能是否滿足業(yè)務(wù)需求、性能指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)、是否存在安全漏洞等。2.驗(yàn)收流程驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)程序進(jìn)行逐一檢查。對(duì)于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，詳細(xì)記錄并反饋給研發(fā)部門要求限期整改。整改完成后進(jìn)行二次驗(yàn)收，直至程序完全符合要求。驗(yàn)收合格后，各方在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。三、程序出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.申請(qǐng)主體公司內(nèi)各部門因業(yè)務(wù)需要使用程序時(shí)，由使用部門填寫《程序出庫(kù)申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)注明程序名稱、版本號(hào)、申請(qǐng)使用時(shí)間、使用目的、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息。2.審批流程申請(qǐng)表提交后，首先由使用部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，確保申請(qǐng)的必要性和合理性。審批通過后，流轉(zhuǎn)至程序管理部門。程序管理部門根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，如庫(kù)存有可用程序且申請(qǐng)符合規(guī)定，則批準(zhǔn)出庫(kù)申請(qǐng)；如庫(kù)存不足或申請(qǐng)不符合要求，則駁回申請(qǐng)，并說明原因。（二）出庫(kù)流程1.程序提取使用部門憑批準(zhǔn)的出庫(kù)申請(qǐng)表到程序存儲(chǔ)地點(diǎn)提取程序。程序管理部門工作人員應(yīng)協(xié)助使用部門辦理提取手續(xù)，并確保程序的完整性和準(zhǔn)確性。2.出庫(kù)登記程序管理部門在程序管理系統(tǒng)中對(duì)程序的出庫(kù)情況進(jìn)行登記，記錄出庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人等信息。同時(shí)，更新庫(kù)存臺(tái)賬，減少相應(yīng)程序的庫(kù)存數(shù)量。（三）出庫(kù)交接1.交接內(nèi)容在程序出庫(kù)時(shí)，程序管理部門與使用部門應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的交接。交接內(nèi)容包括程序本身、相關(guān)技術(shù)文檔、程序運(yùn)行環(huán)境說明等。雙方應(yīng)對(duì)交接的內(nèi)容進(jìn)行簽字確認(rèn)，明確責(zé)任。2.特殊情況處理如程序在出庫(kù)過程中發(fā)現(xiàn)損壞或缺失等情況，使用部門應(yīng)及時(shí)反饋給程序管理部門。程序管理部門核實(shí)情況后，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理，如更換程序、補(bǔ)充缺失文檔等。四、程序使用管理（一）使用規(guī)范1.授權(quán)使用各部門和人員只能在授權(quán)范圍內(nèi)使用程序，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)擅自使用或超范圍使用。使用人員應(yīng)妥善保管程序及相關(guān)資料，不得轉(zhuǎn)借他人或用于非公司業(yè)務(wù)目的。2.運(yùn)行環(huán)境要求使用部門應(yīng)按照程序運(yùn)行環(huán)境要求，提供合適的硬件、軟件和網(wǎng)絡(luò)條件，確保程序能夠正常運(yùn)行。同時(shí)，定期對(duì)程序運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)處理出現(xiàn)的問題。3.使用記錄使用部門應(yīng)建立程序使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄程序的使用時(shí)間、使用人員、使用目的、運(yùn)行情況等信息。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以備查閱和審計(jì)。（二）安全與保密1.安全措施使用人員在使用程序過程中，應(yīng)采取必要的安全措施，防止程序受到病毒感染、惡意攻擊等。如發(fā)現(xiàn)程序存在安全隱患或異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給程序管理部門和信息技術(shù)部門。2.保密要求對(duì)于涉及公司機(jī)密的程序，使用人員要嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得泄露程序內(nèi)容、數(shù)據(jù)信息等。在程序使用結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)歸還程序，并確保相關(guān)資料的妥善保管。（三）問題反饋1.反饋機(jī)制使用部門在程序使用過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)填寫《程序問題反饋表》，詳細(xì)描述問題現(xiàn)象、出現(xiàn)時(shí)間、影響范圍等信息，并反饋給程序管理部門。2.處理流程程序管理部門收到反饋表后，對(duì)問題進(jìn)行初步評(píng)估。如問題屬于研發(fā)缺陷，及時(shí)轉(zhuǎn)交給研發(fā)部門進(jìn)行分析和解決。研發(fā)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給出解決方案，并跟蹤問題處理進(jìn)度，直至問題徹底解決。五、程序歸還管理（一）歸還申請(qǐng)1.申請(qǐng)主體程序使用完畢后，使用部門應(yīng)提前填寫《程序歸還申請(qǐng)表》，注明程序名稱、版本號(hào)、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息。2.審批流程申請(qǐng)表提交后，由使用部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。審批通過后，流轉(zhuǎn)至程序管理部門。（二）歸還流程1.程序檢查使用部門按照規(guī)定時(shí)間將程序及相關(guān)資料歸還至程序管理部門。程序管理部門對(duì)歸還的程序進(jìn)行檢查，包括程序完整性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、文檔是否齊全等。2.入庫(kù)登記如程序檢查合格，程序管理部門在程序管理系統(tǒng)中對(duì)程序的歸還情況進(jìn)行登記，并更新庫(kù)存臺(tái)賬，增加相應(yīng)程序的庫(kù)存數(shù)量。如發(fā)現(xiàn)程序存在損壞或缺失等問題，按照相關(guān)規(guī)定追究使用部門的責(zé)任，并要求其進(jìn)行修復(fù)或賠償。六、程序維護(hù)與更新管理（一）維護(hù)計(jì)劃制定1.維護(hù)責(zé)任程序管理部門負(fù)責(zé)制定程序維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)周期、維護(hù)人員等信息。研發(fā)部門協(xié)助程序管理部門進(jìn)行程序的技術(shù)維護(hù)工作。2.維護(hù)內(nèi)容程序維護(hù)內(nèi)容包括程序缺陷修復(fù)、性能優(yōu)化、安全加固、兼容性調(diào)整等。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)程序的使用情況和運(yùn)行狀況進(jìn)行合理安排，確保程序的穩(wěn)定性和可靠性。（二）更新流程1.更新申請(qǐng)當(dāng)程序需要進(jìn)行更新時(shí)，研發(fā)部門應(yīng)填寫《程序更新申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明更新的原因、內(nèi)容、預(yù)計(jì)影響范圍等信息。申請(qǐng)表提交后，按照入庫(kù)申請(qǐng)的審核流程進(jìn)行審批。2.更新實(shí)施經(jīng)審批通過后，研發(fā)部門組織進(jìn)行程序更新工作。更新完成后，進(jìn)行全面測(cè)試，確保更新后的程序功能正常、性能達(dá)標(biāo)、不存在安全隱患等問題。測(cè)試通過后，按照入庫(kù)流程重新辦理入庫(kù)手續(xù)，并通知相關(guān)使用部門進(jìn)行更新程序的領(lǐng)取和使用。（三）版本管理1.版本編號(hào)規(guī)則公司采用統(tǒng)一的版本編號(hào)規(guī)則對(duì)程序進(jìn)行版本管理。版本編號(hào)應(yīng)能夠清晰反映程序的更新順序和重要程度，便于識(shí)別和管理。2.版本控制程序管理部門負(fù)責(zé)建立程序版本庫(kù)，對(duì)不同版本的程序進(jìn)行分類存儲(chǔ)和管理。在程序更新過程中，要嚴(yán)格按照版本編號(hào)規(guī)則進(jìn)行版本標(biāo)識(shí)和記錄，確保版本的準(zhǔn)確性和可追溯性。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)程序出入庫(kù)管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行的合規(guī)性、流程的規(guī)范性以及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性等。對(duì)于審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)審計(jì)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。2.日常檢查程序管理部門負(fù)責(zé)對(duì)程序出入庫(kù)及使用情況進(jìn)行日常檢查，包括庫(kù)存盤點(diǎn)、使用記錄檢查、程序運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)等。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促相關(guān)部門進(jìn)行處理，并記錄檢查情況。（二）考核辦法1.考核指標(biāo)制定程序出入庫(kù)管理考核指標(biāo)，包括入庫(kù)及時(shí)率、出庫(kù)準(zhǔn)確率、程序使用合規(guī)率、問題反饋處理及時(shí)率、庫(kù)存賬實(shí)相符率等。2.考核周期考核周期為季度考核和年度考核相結(jié)合。季度考核對(duì)各部門在本季度內(nèi)的程序出入庫(kù)管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，年度考核綜合全年表現(xiàn)進(jìn)行全面考核。3.結(jié)果應(yīng)用考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績(jī)效掛鉤。對(duì)于考核優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)