信息安全機(jī)構(gòu)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司信息安全機(jī)構(gòu)的管理，規(guī)范信息安全工作流程，保障公司信息資產(chǎn)的安全與穩(wěn)定，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司信息安全機(jī)構(gòu)的所有成員，包括信息安全管理人員、技術(shù)人員以及涉及信息安全相關(guān)工作的其他人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：采取積極有效的措施，預(yù)防信息安全事件的發(fā)生，將安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)。2.綜合治理原則：綜合運(yùn)用技術(shù)、管理、教育等多種手段，全面提升公司信息安全防護(hù)能力。3.誰主管誰負(fù)責(zé)原則：明確各部門、各崗位在信息安全工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司信息安全工作合法合規(guī)。二、信息安全機(jī)構(gòu)職責(zé)（一）信息安全管理委員會1.組成：由公司高層管理人員擔(dān)任主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司信息安全戰(zhàn)略和方針政策。審議信息安全工作計(jì)劃和預(yù)算。協(xié)調(diào)解決信息安全工作中的重大問題。監(jiān)督信息安全工作的執(zhí)行情況。（二）信息安全管理部門1.設(shè)置：設(shè)立信息安全管理部，配備專業(yè)的信息安全管理人員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善公司信息安全管理制度和流程。組織開展信息安全風(fēng)險(xiǎn)評估和安全審計(jì)工作。協(xié)調(diào)信息安全技術(shù)措施的實(shí)施和維護(hù)。管理和維護(hù)公司信息安全應(yīng)急響應(yīng)體系。開展信息安全培訓(xùn)和宣傳教育工作。（三）信息安全技術(shù)團(tuán)隊(duì)1.組成：由網(wǎng)絡(luò)工程師、系統(tǒng)工程師、安全分析師等專業(yè)技術(shù)人員組成。2.職責(zé)負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、應(yīng)用等信息資產(chǎn)的安全防護(hù)工作。研究和應(yīng)用先進(jìn)的信息安全技術(shù)，提升公司信息安全防護(hù)水平。監(jiān)測和分析信息安全事件，及時進(jìn)行應(yīng)急處置。協(xié)助信息安全管理部門開展安全評估和審計(jì)工作。（四）各部門信息安全職責(zé)1.部門負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)本部門信息安全工作的組織和實(shí)施。確保本部門員工遵守公司信息安全制度和流程。配合信息安全管理部門開展信息安全相關(guān)工作。2.員工職責(zé)嚴(yán)格遵守公司信息安全制度和流程。妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露公司信息。發(fā)現(xiàn)信息安全問題及時報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)和信息安全管理部門。三、信息安全管理制度（一）人員安全管理1.人員錄用對涉及信息安全崗位的人員進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查。簽訂保密協(xié)議和信息安全責(zé)任書，明確其信息安全責(zé)任。2.人員培訓(xùn)定期組織信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識和技能。新員工入職時，進(jìn)行信息安全基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。3.人員離職離職員工辦理離職手續(xù)時，收回其相關(guān)信息資產(chǎn)和賬號權(quán)限。進(jìn)行離職面談，提醒其遵守信息安全保密義務(wù)。（二）物理安全管理1.辦公場所安全確保辦公場所的門禁系統(tǒng)安全可靠，限制無關(guān)人員進(jìn)入。對重要區(qū)域設(shè)置監(jiān)控設(shè)備，進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。2.設(shè)備安全對信息設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。對存儲重要信息的設(shè)備進(jìn)行加密處理，并妥善保管。限制移動存儲設(shè)備的使用，如需使用需進(jìn)行安全檢查。（三）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.網(wǎng)絡(luò)訪問控制建立網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略，限制非法訪問。對網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)管理。2.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備。定期更新網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備的規(guī)則和簽名。3.網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)對網(wǎng)絡(luò)流量和操作進(jìn)行審計(jì)，及時發(fā)現(xiàn)安全問題。保存網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)記錄，以備查詢和追溯。（四）系統(tǒng)安全管理1.系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)遵循安全設(shè)計(jì)原則進(jìn)行信息系統(tǒng)的建設(shè)。定期對系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描和修復(fù)，確保系統(tǒng)安全。2.系統(tǒng)賬號管理嚴(yán)格管理系統(tǒng)賬號，定期進(jìn)行賬號清理和權(quán)限審核。對系統(tǒng)管理員賬號進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限控制和審計(jì)。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)制定數(shù)據(jù)備份策略，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保數(shù)據(jù)可恢復(fù)。（五）數(shù)據(jù)安全管理1.數(shù)據(jù)分類分級對公司數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級，明確不同級別數(shù)據(jù)的安全保護(hù)要求。對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲和傳輸。2.數(shù)據(jù)訪問控制根據(jù)數(shù)據(jù)的分類分級，設(shè)置不同的訪問權(quán)限。對數(shù)據(jù)訪問進(jìn)行審計(jì)，記錄訪問行為。3.數(shù)據(jù)存儲與銷毀選擇安全可靠的數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)和存儲地點(diǎn)。對不再使用的數(shù)據(jù)進(jìn)行安全銷毀，防止數(shù)據(jù)泄露。（六）信息安全審計(jì)與監(jiān)督1.內(nèi)部審計(jì)定期開展信息安全內(nèi)部審計(jì)工作，檢查信息安全制度的執(zhí)行情況。對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.外部審計(jì)定期聘請專業(yè)的信息安全審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行外部審計(jì)。根據(jù)外部審計(jì)意見，及時改進(jìn)公司信息安全工作。3.監(jiān)督考核建立信息安全工作監(jiān)督考核機(jī)制，對信息安全工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵。對違反信息安全制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。四、信息安全事件管理（一）事件定義與分類1.定義：信息安全事件是指由于自然或人為原因，導(dǎo)致公司信息資產(chǎn)遭受破壞、泄露、丟失等情況。2.分類：分為一般事件、較大事件、重大事件和特別重大事件。（二）事件報(bào)告與響應(yīng)1.報(bào)告流程：員工發(fā)現(xiàn)信息安全事件后，應(yīng)立即報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)和信息安全管理部門。信息安全管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)及時進(jìn)行事件評估，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.響應(yīng)機(jī)制：信息安全管理部門組織信息安全技術(shù)團(tuán)隊(duì)對事件進(jìn)行應(yīng)急處置，采取措施防止事件擴(kuò)大，盡快恢復(fù)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。（三）事件調(diào)查與處理1.調(diào)查過程：對信息安全事件進(jìn)行深入調(diào)查，分析事件發(fā)生的原因、影響范圍和損失情況。2.處理措施：根據(jù)事件調(diào)查結(jié)果，采取相應(yīng)的處理措施，如追究責(zé)任、完善制度、加強(qiáng)技術(shù)防護(hù)等。（四）事件總結(jié)與改進(jìn)1.總結(jié)報(bào)告：事件處理完畢后，編寫事件總結(jié)報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。2.改進(jìn)措施：根據(jù)事件總結(jié)報(bào)告，制定改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。五、信息安全應(yīng)急管理（一）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)1.應(yīng)急指揮中心：由公司高層管理人員擔(dān)任總指揮，信息安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任副總指揮，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.應(yīng)急工作小組：包括技術(shù)支持組、安全防護(hù)組、后勤保障組等，負(fù)責(zé)具體的應(yīng)急處置工作。（二）應(yīng)急預(yù)案制定與演練1.預(yù)案制定：制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和各部門職責(zé)。2.演練計(jì)劃：定期組織信息安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的有效性。（三）應(yīng)急資源保障1.人員保障：確保應(yīng)急處置人員具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗(yàn)。2.技術(shù)保障：配備必要的應(yīng)急處置技術(shù)設(shè)備和工具。3.物資保障：儲備應(yīng)急處置所需的物資和設(shè)備。（四）應(yīng)急響應(yīng)流程1.事件監(jiān)測與預(yù)警：通過信息安全監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時監(jiān)測信息安全事件，及時發(fā)出預(yù)警。2.應(yīng)急啟動：應(yīng)急指揮中心接到預(yù)警后，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織應(yīng)急處置工作。3.應(yīng)急處置：各應(yīng)急工作小組按照職責(zé)分工，采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施。4.應(yīng)急結(jié)束：事件處置完畢后，經(jīng)評估確認(rèn)符合應(yīng)急結(jié)束條件，由應(yīng)急指揮中心宣布應(yīng)急結(jié)束。六、信息安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.根據(jù)公司信息安全需求和員工信息安全意識現(xiàn)狀，制定年度信息安全培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)對象等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容與方式1.培訓(xùn)內(nèi)容：包括信息安全法律法規(guī)、信息安全基礎(chǔ)知識、信息安全技術(shù)、信息安全管理制度等。2.培訓(xùn)方式：采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種方式進(jìn)行培訓(xùn)。（三）培訓(xùn)效果評估1.定期對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，了解員工對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握