信息設(shè)備庫房管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息設(shè)備庫房的管理，確保信息設(shè)備的安全、完整，合理配置和有效利用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司信息設(shè)備庫房的所有設(shè)備及相關(guān)物資的管理。（三）管理原則1.安全第一原則：確保信息設(shè)備庫房及設(shè)備的安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.規(guī)范管理原則：建立健全各項(xiàng)管理制度和操作流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。3.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，合理配置信息設(shè)備，提高設(shè)備利用率。4.有效利用原則：充分發(fā)揮信息設(shè)備的作用，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持。二、庫房管理職責(zé)（一）庫房管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)信息設(shè)備庫房的日常管理工作，包括設(shè)備的出入庫登記、存放、保管等。2.定期對(duì)庫房設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，確保設(shè)備數(shù)量準(zhǔn)確、完好無損。3.做好庫房的安全防范工作，檢查消防器材、安全設(shè)施等是否完好有效。4.協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)備的維修、保養(yǎng)和報(bào)廢處理。5.及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)庫房管理情況，提出合理化建議。（二）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門信息設(shè)備的需求申請(qǐng)、領(lǐng)用和歸還。2.對(duì)領(lǐng)用的信息設(shè)備進(jìn)行妥善保管和使用，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.配合庫房管理人員進(jìn)行設(shè)備盤點(diǎn)工作。4.如有設(shè)備損壞或丟失，及時(shí)向庫房管理人員報(bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（三）資產(chǎn)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定信息設(shè)備的采購計(jì)劃和預(yù)算。2.對(duì)信息設(shè)備的采購、驗(yàn)收、入賬等進(jìn)行管理。3.定期對(duì)信息設(shè)備進(jìn)行清查和評(píng)估，提出設(shè)備更新、報(bào)廢等建議。4.監(jiān)督庫房管理制度的執(zhí)行情況。三、信息設(shè)備采購與驗(yàn)收（一）采購申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《信息設(shè)備采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等。2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交資產(chǎn)管理部門。（二）采購審批1.資產(chǎn)管理部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)需求的合理性和必要性。2.審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購實(shí)施1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)審批后的采購申請(qǐng)，按照公司采購流程進(jìn)行采購。2.采購過程中，應(yīng)選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，確保采購設(shè)備符合公司要求。（四）驗(yàn)收1.設(shè)備到貨后，資產(chǎn)管理部門組織使用部門、庫房管理人員等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀、配置、性能等是否與采購合同一致。3.驗(yàn)收合格后，填寫《信息設(shè)備驗(yàn)收單》，辦理入庫手續(xù)。4.如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在質(zhì)量問題或與合同不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。四、信息設(shè)備入庫管理（一）入庫登記1.庫房管理人員根據(jù)《信息設(shè)備驗(yàn)收單》，對(duì)入庫設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)登記，建立《信息設(shè)備臺(tái)賬》。2.登記內(nèi)容包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商、采購單號(hào)等。（二）存放管理1.按照設(shè)備的類別、型號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰。2.為便于管理和查找，應(yīng)制定設(shè)備存放位置圖，并在庫房顯著位置張貼。3.對(duì)于貴重設(shè)備、精密儀器等，應(yīng)采取特殊的保管措施，如單獨(dú)存放、設(shè)置防護(hù)設(shè)施等。（三）入庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告庫房管理人員應(yīng)在設(shè)備入庫后[X]個(gè)工作日內(nèi)，編制《信息設(shè)備入庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，報(bào)資產(chǎn)管理部門備案。報(bào)告內(nèi)容包括設(shè)備驗(yàn)收情況、入庫登記情況等。五、信息設(shè)備領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門如需領(lǐng)用信息設(shè)備，填寫《信息設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途、預(yù)計(jì)歸還日期等。2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交庫房管理人員。（二）領(lǐng)用審批1.庫房管理人員對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)庫存情況和領(lǐng)用需求的合理性。2.審核通過后，報(bào)資產(chǎn)管理部門審批。（三）設(shè)備發(fā)放1.庫房管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)，發(fā)放信息設(shè)備，并在《信息設(shè)備臺(tái)賬》上記錄領(lǐng)用情況。2.領(lǐng)用人員在領(lǐng)取設(shè)備時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查設(shè)備外觀、配置等是否完好，如有問題及時(shí)與庫房管理人員溝通。3.領(lǐng)用人員領(lǐng)取設(shè)備后，應(yīng)在《信息設(shè)備領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。六、信息設(shè)備使用與保管（一）使用規(guī)范1.領(lǐng)用人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程使用信息設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備配置或拆卸設(shè)備。2.定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保持設(shè)備清潔、良好的運(yùn)行狀態(tài)。3.如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告庫房管理人員或相關(guān)技術(shù)人員。（二）保管責(zé)任1.領(lǐng)用人員對(duì)領(lǐng)用的信息設(shè)備負(fù)有保管責(zé)任，應(yīng)妥善保管設(shè)備，防止丟失、損壞。2.設(shè)備使用過程中，如需臨時(shí)轉(zhuǎn)借他人，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)轉(zhuǎn)借手續(xù)。3.設(shè)備使用完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還庫房，并保持設(shè)備完好。（三）設(shè)備維修與保養(yǎng)1.設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，領(lǐng)用人員應(yīng)填寫《信息設(shè)備維修申請(qǐng)表》，提交庫房管理人員。2.庫房管理人員根據(jù)設(shè)備故障情況，聯(lián)系相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行維修。3.維修完成后，由庫房管理人員對(duì)維修情況進(jìn)行記錄，并在設(shè)備上注明維修日期、維修內(nèi)容等。4.定期對(duì)信息設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容包括設(shè)備清潔、硬件檢查、軟件升級(jí)等。保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)填寫在《信息設(shè)備保養(yǎng)記錄表》上。七、信息設(shè)備歸還管理（一）歸還申請(qǐng)1.領(lǐng)用人員在設(shè)備使用完畢后，如需繼續(xù)使用，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日填寫《信息設(shè)備續(xù)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交庫房管理人員。2.如不再使用，應(yīng)填寫《信息設(shè)備歸還申請(qǐng)表》，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、歸還日期等。（二）歸還審批1.庫房管理人員對(duì)歸還申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)設(shè)備是否完好、是否按時(shí)歸還等。2.審核通過后，報(bào)資產(chǎn)管理部門審批。（三）設(shè)備驗(yàn)收1.領(lǐng)用人員將設(shè)備歸還庫房時(shí)，庫房管理人員應(yīng)按照入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備外觀、配置、性能、附件等是否完好，設(shè)備運(yùn)行是否正常。3.如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在損壞或丟失，領(lǐng)用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償。（四）歸還登記1.驗(yàn)收合格后，庫房管理人員在《信息設(shè)備臺(tái)賬》上記錄設(shè)備歸還情況，并在《信息設(shè)備領(lǐng)用登記表》上注明歸還日期。2.如設(shè)備需要維修或保養(yǎng)，庫房管理人員應(yīng)及時(shí)安排相關(guān)工作，并記錄維修保養(yǎng)情況。八、信息設(shè)備盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.資產(chǎn)管理部門每年制定信息設(shè)備盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各使用部門和庫房管理人員，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.庫房管理人員負(fù)責(zé)組織信息設(shè)備的實(shí)物盤點(diǎn)工作，使用部門配合。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)逐一核對(duì)設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存放位置等，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)于盤盈、盤虧的設(shè)備，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，庫房管理人員應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)編制《信息設(shè)備盤點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)資產(chǎn)管理部門。2.報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)基本情況、盤盈盤虧情況及原因分析、處理建議等。3.資產(chǎn)管理部門根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈盤虧的設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)處理，并調(diào)整《信息設(shè)備臺(tái)賬》。九、信息設(shè)備報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.信息設(shè)備因損壞、老化、技術(shù)淘汰等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門填寫《信息設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、購置日期、已使用年限等。2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交資產(chǎn)管理部門。（二）報(bào)廢鑒定1.資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.鑒定結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，作為報(bào)廢審批的依據(jù)。（三）報(bào)廢審批1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)鑒定報(bào)告，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核。2.審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的信息設(shè)備，由庫房管理人員負(fù)責(zé)清理出庫，并進(jìn)行妥善處理。2.報(bào)廢設(shè)備的處理方式包括變賣、捐贈(zèng)、拆解等，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作。3.處理報(bào)廢設(shè)備時(shí)，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理收入等。4.資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷相關(guān)資產(chǎn)。十、信息設(shè)備庫房安全管理（一）安全制度1.建立健全信息設(shè)備庫房安全管理制度，明確安全責(zé)任和操作規(guī)程。2.庫房管理人員應(yīng)熟悉安全制度和操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。（二）安全設(shè)施1.配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、溫濕度控制設(shè)備等。2.定期檢查安全設(shè)施的運(yùn)行情況，確保其完好有效。（三）人員出入管理1.嚴(yán)格控制庫房人員出入，非庫房管理人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入庫房。2.庫房管理人員出入庫房時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記，記錄出入時(shí)間、事由等。（四）安全檢查1.定期對(duì)信息設(shè)備庫房進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備存放情況、安全設(shè)施運(yùn)行情況、消防通道是否暢通等。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，確保庫房安全。（五）應(yīng)急處理1.制定信息設(shè)備庫房安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置