公司erp維護(hù)管理制度一、總則（一）目的為了確保公司ERP系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，規(guī)范ERP系統(tǒng)的維護(hù)管理工作，提高系統(tǒng)的使用效率和數(shù)據(jù)安全性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有使用ERP系統(tǒng)的部門和人員。（三）職責(zé)分工1.信息部門負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的日常維護(hù)、技術(shù)支持和優(yōu)化升級。制定系統(tǒng)備份與恢復(fù)計(jì)劃，并定期執(zhí)行。監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時處理系統(tǒng)故障和異常情況。對系統(tǒng)用戶進(jìn)行培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。2.各使用部門負(fù)責(zé)本部門ERP系統(tǒng)的日常操作和數(shù)據(jù)錄入。配合信息部門進(jìn)行系統(tǒng)測試、升級和優(yōu)化工作。及時反饋系統(tǒng)使用過程中出現(xiàn)的問題和需求。3.系統(tǒng)管理員具體負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的安裝、配置、維護(hù)和管理工作。權(quán)限管理，包括用戶權(quán)限的設(shè)置、修改和刪除。協(xié)助信息部門進(jìn)行系統(tǒng)故障排除和數(shù)據(jù)備份恢復(fù)。二、系統(tǒng)維護(hù)管理（一）日常維護(hù)1.系統(tǒng)管理員每天定時檢查ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，包括服務(wù)器性能、網(wǎng)絡(luò)連接、數(shù)據(jù)庫狀態(tài)等，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。2.及時處理系統(tǒng)產(chǎn)生的各類告警信息，對于嚴(yán)重影響系統(tǒng)運(yùn)行的告警，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理，并記錄處理過程和結(jié)果。3.定期清理系統(tǒng)日志和臨時文件，釋放系統(tǒng)資源，確保系統(tǒng)運(yùn)行速度和穩(wěn)定性。（二）故障處理1.當(dāng)ERP系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，系統(tǒng)管理員應(yīng)立即啟動故障處理流程。首先對故障現(xiàn)象進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括故障發(fā)生的時間、地點(diǎn)、表現(xiàn)形式等。2.通過系統(tǒng)監(jiān)控工具、日志分析等手段，快速定位故障原因。對于一般性故障，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)（如[X]小時）排除；對于復(fù)雜故障，應(yīng)及時組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行會診，制定解決方案，并跟蹤處理進(jìn)度。3.故障處理完成后，要對故障原因進(jìn)行深入分析總結(jié)，形成故障報(bào)告。對于因系統(tǒng)缺陷或配置問題導(dǎo)致的故障，應(yīng)及時提出改進(jìn)措施，防止類似故障再次發(fā)生。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)備份計(jì)劃，明確備份周期（如每天、每周、每月）、備份內(nèi)容（包括數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)配置文件等）和備份存儲介質(zhì)（如磁帶、磁盤陣列、云存儲等）。2.嚴(yán)格按照備份計(jì)劃執(zhí)行數(shù)據(jù)備份操作，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。備份完成后，要對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保能夠成功恢復(fù)。3.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，檢驗(yàn)備份數(shù)據(jù)的可用性和恢復(fù)流程的有效性。演練過程中要詳細(xì)記錄操作步驟和結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整優(yōu)化。4.在發(fā)生系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)丟失或損壞等情況時，能夠迅速按照恢復(fù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)操作，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的連續(xù)性?；謴?fù)完成后，要對恢復(fù)后的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（四）系統(tǒng)升級與優(yōu)化1.信息部門應(yīng)及時關(guān)注ERP系統(tǒng)供應(yīng)商發(fā)布的軟件版本更新信息，評估升級對公司業(yè)務(wù)的影響。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)運(yùn)行情況，制定合理的系統(tǒng)升級計(jì)劃。2.在升級前，要對系統(tǒng)進(jìn)行全面的測試，包括功能測試、性能測試、兼容性測試等，確保升級過程不會對現(xiàn)有業(yè)務(wù)造成影響。同時，要制定詳細(xì)的升級方案和回滾計(jì)劃，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的升級失敗情況。3.升級過程中，要密切監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時處理出現(xiàn)的問題。升級完成后，要對系統(tǒng)進(jìn)行全面的檢查和驗(yàn)證，確保系統(tǒng)功能正常、性能穩(wěn)定。4.定期對ERP系統(tǒng)進(jìn)行性能優(yōu)化，通過調(diào)整系統(tǒng)配置、優(yōu)化數(shù)據(jù)庫查詢語句、清理無用數(shù)據(jù)等方式，提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率和響應(yīng)速度。同時，要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和用戶需求，不斷優(yōu)化系統(tǒng)功能，提升用戶體驗(yàn)。三、用戶管理（一）用戶賬號管理1.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)用戶賬號的創(chuàng)建、修改和刪除工作。在創(chuàng)建用戶賬號時，要嚴(yán)格按照公司的人員信息進(jìn)行錄入，確保賬號信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.用戶賬號應(yīng)采用實(shí)名制，與員工的真實(shí)姓名相對應(yīng)。用戶賬號的初始密碼由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設(shè)置，并要求用戶在首次登錄系統(tǒng)時及時修改密碼。3.對于離職或崗位變動的員工，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時刪除或調(diào)整其賬號權(quán)限，確保賬號信息的安全性和準(zhǔn)確性。（二）用戶權(quán)限管理1.根據(jù)用戶的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，為用戶分配相應(yīng)的ERP系統(tǒng)操作權(quán)限。權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，即用戶僅擁有完成其工作所需的最少權(quán)限。2.權(quán)限管理應(yīng)定期進(jìn)行審核和調(diào)整，確保權(quán)限分配的合理性和合規(guī)性。對于因業(yè)務(wù)變化或人員變動需要調(diào)整權(quán)限的情況，要及時進(jìn)行處理，并記錄權(quán)限變更的原因和過程。3.用戶權(quán)限的變更應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，由用戶所在部門負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)信息部門審核后，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自更改用戶權(quán)限。（三）用戶培訓(xùn)與支持1.信息部門應(yīng)定期組織ERP系統(tǒng)用戶培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括系統(tǒng)操作流程、功能介紹、常見問題處理等。培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種形式，以滿足不同用戶的學(xué)習(xí)需求。2.在新員工入職或系統(tǒng)升級后，要及時為相關(guān)用戶提供針對性的培訓(xùn)，確保用戶能夠熟練掌握系統(tǒng)的使用方法。同時，要為用戶提供系統(tǒng)操作手冊、常見問題解答等文檔資料，方便用戶隨時查閱。3.用戶在使用ERP系統(tǒng)過程中遇到問題時，可通過電話、郵件、即時通訊工具等方式向信息部門尋求支持。系統(tǒng)管理員應(yīng)及時回復(fù)用戶的咨詢和問題，對于復(fù)雜問題要及時跟進(jìn)處理，并反饋處理結(jié)果。四、安全管理（一）數(shù)據(jù)安全1.嚴(yán)格控制ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作相關(guān)數(shù)據(jù)。對數(shù)據(jù)的訪問進(jìn)行審計(jì)和記錄，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理異常訪問行為。2.采用數(shù)據(jù)加密技術(shù)對敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲和傳輸，確保數(shù)據(jù)在存儲和傳輸過程中的安全性。同時，要定期對數(shù)據(jù)加密密鑰進(jìn)行更換和管理，防止密鑰泄露。3.加強(qiáng)對數(shù)據(jù)備份存儲介質(zhì)的管理，確保備份數(shù)據(jù)的安全性。備份存儲介質(zhì)應(yīng)存放在安全可靠的地方，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。對于不再使用的備份數(shù)據(jù)，要按照公司的規(guī)定進(jìn)行妥善處理，防止數(shù)據(jù)泄露。（二）系統(tǒng)安全1.安裝防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全防護(hù)軟件，對ERP系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控和防護(hù)，防止外部非法入侵和惡意攻擊。2.定期對ERP系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，及時發(fā)現(xiàn)和解決系統(tǒng)存在的安全隱患。同時，要關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的安全補(bǔ)丁信息，及時進(jìn)行系統(tǒng)更新，確保系統(tǒng)的安全性。3.制定系統(tǒng)安全應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，明確系統(tǒng)遭受攻擊或出現(xiàn)安全事件時的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對安全事件的能力。（三）人員安全1.加強(qiáng)對ERP系統(tǒng)使用人員的安全意識培訓(xùn)，提高員工對數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全的重視程度，防止因員工操作失誤或違規(guī)行為導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。2.要求員工妥善保管個人賬號和密碼，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。對于涉及系統(tǒng)管理和重要數(shù)據(jù)操作的崗位，要實(shí)行雙人操作制度，相互監(jiān)督和制約。3.對違反安全管理制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的要追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。同時，要及時總結(jié)安全事故教訓(xùn)，完善安全管理制度和措施。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.信息部門定期對ERP系統(tǒng)的維護(hù)管理工作進(jìn)行自查，檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)記錄、數(shù)據(jù)備份情況、用戶權(quán)限管理等。對于發(fā)現(xiàn)的問題要及時進(jìn)行整改，并記錄整改情況。2.公司內(nèi)部設(shè)立ERP系統(tǒng)監(jiān)督小組，由信息部門、各使用部門相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組定期對ERP系統(tǒng)的使用情況進(jìn)行檢查和評估，收集用戶反饋意見，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出改進(jìn)建議。3.接受公司內(nèi)部審計(jì)部門對ERP系統(tǒng)維護(hù)管理工作的審計(jì)監(jiān)督，確保系統(tǒng)維護(hù)管理工作符合公司的相關(guān)規(guī)定和要求。（二）考核辦法1.制定ERP系統(tǒng)維護(hù)管理工作考核指標(biāo)體系，包括系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性、故障處理及時性、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)成功率、用戶滿意度等方面。2.對信息部門、系統(tǒng)管理員和各使用部門的ERP系統(tǒng)維護(hù)管理工