公司it信息安全管理制度一、總則（一）目的為了加強公司IT信息安全管理，保障公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，維護公司的正常運營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及所有涉及公司IT信息系統(tǒng)的人員和活動。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：采取有效的預(yù)防措施，防止信息安全事件的發(fā)生。2.綜合治理原則：綜合運用技術(shù)、管理、教育等手段，全面提升信息安全防護能力。3.誰使用誰負責(zé)原則：信息系統(tǒng)的使用者對其使用行為和信息安全負責(zé)。4.及時響應(yīng)原則：對信息安全事件能夠及時發(fā)現(xiàn)、報告和處理，降低損失。二、信息安全管理組織與職責(zé)（一）信息安全管理委員會1.組成：由公司高層管理人員組成，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負責(zé)人等。2.職責(zé)負責(zé)制定公司信息安全戰(zhàn)略和方針政策。審批信息安全管理制度和重大安全決策。協(xié)調(diào)解決信息安全工作中的重大問題。（二）信息安全管理部門1.設(shè)置：設(shè)立專門的信息安全管理部門，配備專業(yè)的信息安全管理人員。2.職責(zé)負責(zé)制定和實施信息安全管理制度、流程和規(guī)范。組織開展信息安全風(fēng)險評估、監(jiān)測和預(yù)警。管理和維護公司信息安全技術(shù)設(shè)施，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等。組織信息安全培訓(xùn)和教育活動，提高員工信息安全意識。處理和報告信息安全事件。（三）各部門信息安全責(zé)任人1.確定：各部門負責(zé)人為本部門信息安全責(zé)任人。2.職責(zé)負責(zé)本部門信息安全管理工作，落實公司信息安全制度和要求。組織本部門員工進行信息安全培訓(xùn)和教育。定期檢查本部門信息系統(tǒng)和信息資產(chǎn)的安全狀況，及時發(fā)現(xiàn)和報告安全問題。三、信息資產(chǎn)分類與管理（一）信息資產(chǎn)分類1.按照重要性和敏感性分類：分為核心信息資產(chǎn)、重要信息資產(chǎn)和一般信息資產(chǎn)。2.按照信息類型分類：分為文件、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)等。（二）信息資產(chǎn)標識與登記1.對所有信息資產(chǎn)進行唯一標識，并建立信息資產(chǎn)登記臺賬，記錄資產(chǎn)名稱、類型、所有者、存放位置、密級等信息。2.定期對信息資產(chǎn)進行清查和核對，確保登記信息的準確性和完整性。（三）信息資產(chǎn)訪問控制1.根據(jù)信息資產(chǎn)的分類和密級，確定不同的訪問權(quán)限，實施分級授權(quán)管理。2.用戶必須經(jīng)過授權(quán)才能訪問相應(yīng)的信息資產(chǎn)，訪問權(quán)限應(yīng)根據(jù)工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求進行合理分配。3.對信息資產(chǎn)的訪問進行審計和記錄，以便及時發(fā)現(xiàn)和追蹤異常訪問行為。（四）信息資產(chǎn)存儲與備份1.信息資產(chǎn)應(yīng)存儲在安全可靠的存儲設(shè)備和場所，采取必要的加密和防護措施。2.定期對重要信息資產(chǎn)進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的介質(zhì)和地點，以防止數(shù)據(jù)丟失。3.制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，并定期進行演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。四、網(wǎng)絡(luò)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與規(guī)劃1.制定合理的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和規(guī)劃，確保網(wǎng)絡(luò)的可靠性、安全性和可擴展性。2.劃分不同的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，如辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)區(qū)等，并實施有效的隔離和訪問控制。（二）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1.對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行統(tǒng)一管理和維護，定期進行巡檢和配置備份。2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置應(yīng)符合安全策略要求，設(shè)置強密碼，并定期更換。3.安裝防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，對網(wǎng)絡(luò)流量進行監(jiān)控和過濾，防止非法入侵和惡意攻擊。（三）無線網(wǎng)絡(luò)管理1.對公司內(nèi)部無線網(wǎng)絡(luò)進行安全設(shè)置，采用WPA2及以上加密協(xié)議，設(shè)置強密碼。2.限制無線網(wǎng)絡(luò)的訪問范圍，避免無線網(wǎng)絡(luò)信號泄漏到公司外部。3.定期檢查無線網(wǎng)絡(luò)的安全性，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全漏洞。（四）網(wǎng)絡(luò)訪問控制1.建立網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略，限制外部網(wǎng)絡(luò)對公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的訪問。2.對員工的網(wǎng)絡(luò)訪問行為進行監(jiān)控和管理，禁止訪問非法網(wǎng)站和下載非法軟件。3.對遠程辦公和移動辦公的網(wǎng)絡(luò)訪問進行嚴格的身份認證和授權(quán)管理。五、系統(tǒng)安全管理（一）操作系統(tǒng)安全1.及時更新操作系統(tǒng)的補丁和安全配置，關(guān)閉不必要的服務(wù)和端口。2.加強對操作系統(tǒng)用戶賬號和密碼的管理，設(shè)置強密碼，并定期更換。3.對操作系統(tǒng)進行安全審計，記錄和分析系統(tǒng)操作日志。（二）數(shù)據(jù)庫安全1.對數(shù)據(jù)庫進行安全配置，設(shè)置用戶權(quán)限，限制對敏感數(shù)據(jù)的訪問。2.定期備份數(shù)據(jù)庫，并對備份數(shù)據(jù)進行加密存儲。3.采用數(shù)據(jù)庫審計工具，對數(shù)據(jù)庫操作進行監(jiān)控和審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常操作。（三）應(yīng)用系統(tǒng)安全1.對公司自行開發(fā)或使用的應(yīng)用系統(tǒng)進行安全測試和評估，及時發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全漏洞。2.對應(yīng)用系統(tǒng)的用戶認證和授權(quán)機制進行嚴格管理，確保用戶身份的真實性和合法性。3.定期對應(yīng)用系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（四）系統(tǒng)變更管理1.建立系統(tǒng)變更管理制度，對系統(tǒng)的變更進行嚴格的審批和控制。2.在系統(tǒng)變更前，應(yīng)進行充分的測試和風(fēng)險評估，制定相應(yīng)的回滾計劃。3.系統(tǒng)變更后，應(yīng)及時更新系統(tǒng)文檔和配置信息。六、數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)分類分級1.根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性、敏感性和影響范圍，對數(shù)據(jù)進行分類分級。2.明確不同級別數(shù)據(jù)的安全保護要求和措施。（二）數(shù)據(jù)加密1.對敏感數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，采用對稱加密和非對稱加密相結(jié)合的方式。2.定期更新加密密鑰，確保密鑰的安全性。（三）數(shù)據(jù)訪問控制1.根據(jù)數(shù)據(jù)的分類分級，實施不同級別的訪問控制，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)的數(shù)據(jù)。2.對數(shù)據(jù)的訪問進行審計和記錄，以便及時發(fā)現(xiàn)和追蹤非法訪問行為。（四）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的介質(zhì)和地點。2.制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，并定期進行演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。（五）數(shù)據(jù)銷毀1.對不再需要的數(shù)據(jù)進行安全銷毀，防止數(shù)據(jù)泄露。2.數(shù)據(jù)銷毀應(yīng)采用物理銷毀或數(shù)據(jù)擦除等方式，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。七、用戶安全管理（一）用戶注冊與入職1.新員工入職時，應(yīng)按照公司規(guī)定進行用戶注冊和賬號開通。2.用戶注冊信息應(yīng)真實、準確、完整，并經(jīng)過嚴格的身份驗證。（二）用戶賬號與密碼管理1.用戶應(yīng)妥善保管自己的賬號和密碼，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。2.定期更換密碼，密碼應(yīng)符合強密碼要求，包含字母、數(shù)字和特殊字符。3.如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或密碼泄露，應(yīng)及時向信息安全管理部門報告，并采取相應(yīng)的措施。（三）用戶權(quán)限管理1.根據(jù)用戶的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理分配用戶權(quán)限，確保用戶只能訪問其工作所需的信息資產(chǎn)。2.用戶權(quán)限應(yīng)定期進行審查和調(diào)整，確保權(quán)限的合理性和合規(guī)性。（四）用戶離職與賬號注銷1.員工離職時，所在部門應(yīng)及時通知信息安全管理部門，注銷其賬號和權(quán)限。2.離職員工應(yīng)歸還所使用的公司信息資產(chǎn)和設(shè)備，并確保數(shù)據(jù)的安全交接。八、信息安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃制定1.信息安全管理部門應(yīng)根據(jù)公司信息安全狀況和員工崗位需求，制定年度信息安全培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)對象等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.信息安全意識教育：包括信息安全法律法規(guī)、公司信息安全政策和制度、信息安全風(fēng)險防范等。2.信息安全技能培訓(xùn)：如網(wǎng)絡(luò)安全知識、操作系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全等。3.應(yīng)急處理培訓(xùn)：如信息安全事件的報告流程、應(yīng)急處理措施等。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司信息安全管理人員或邀請外部專家進行授課。2.在線培訓(xùn)：通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺提供在線學(xué)習(xí)課程。3.案例分析：通過實際案例分析，提高員工的信息安全意識和應(yīng)急處理能力。（四）培訓(xùn)考核1.對參加培訓(xùn)的員工進行考核，考核方式可以為考試、撰寫報告、實際操作等。2.考核結(jié)果應(yīng)記錄在員工培訓(xùn)檔案中，作為員工績效考核和晉升的參考依據(jù)。九、信息安全審計與監(jiān)督（一）審計計劃制定1.信息安全管理部門應(yīng)制定年度信息安全審計計劃，明確審計的范圍、內(nèi)容、方法和時間安排。2.審計計劃應(yīng)根據(jù)公司信息安全狀況和風(fēng)險評估結(jié)果進行調(diào)整。（二）審計內(nèi)容1.信息安全管理制度的執(zhí)行情況。2.信息資產(chǎn)的管理情況，包括標識、登記、訪問控制、存儲與備份等。3.網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全和數(shù)據(jù)安全的防護措施落實情況。4.用戶安全管理情況，包括賬號與密碼管理、權(quán)限管理等。5.信息安全培訓(xùn)與教育情況。（三）審計方法1.定期審計：按照審計計劃定期對公司信息安全狀況進行全面審計。2.專項審計：針對特定的信息安全問題或事件進行專項審計。3.日常監(jiān)測：通過信息安全監(jiān)控系統(tǒng)對信息系統(tǒng)的運行狀況進行實時監(jiān)測。（四）審計報告與整改1.審計結(jié)束后，應(yīng)撰寫審計報告，報告審計結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議。2.被審計部門應(yīng)針對審計報告中提出的問題制定整改措施，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。3.信息安全管理部門應(yīng)對整改情況進行跟蹤和驗證，確保問題得到徹底解決。十、信息安全事件應(yīng)急管理（一）應(yīng)急組織機構(gòu)與職責(zé)1.成立信息安全事件應(yīng)急指揮小組，由公司高層管理人員擔(dān)任組長，信息安全管理部門及相關(guān)部門負責(zé)人為成員。2.應(yīng)急指揮小組負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和指揮信息安全事件的應(yīng)急處理工作，制定應(yīng)急處理策略和措施。（二）應(yīng)急響應(yīng)流程1.事件報告：員工發(fā)現(xiàn)信息安全事件后，應(yīng)立即向信息安全管理部門報告，報告內(nèi)容包括事件發(fā)生的時間、地點、現(xiàn)象、影響范圍等。2.事件評估：信息安全管理部門接到報告后，應(yīng)迅速對事件進行評估，確定事件的嚴重程度和影響范圍。3.應(yīng)急處置：根據(jù)事件評估結(jié)果，應(yīng)急指揮小組啟動相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)人員進行應(yīng)急處置，采取措施控制事件的發(fā)展，降低損失。4.事件調(diào)查與恢復(fù)：事件處置結(jié)束后，應(yīng)及時進行事件調(diào)查，分析事件發(fā)生的原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并進行系統(tǒng)恢復(fù)和數(shù)據(jù)重建。（三）應(yīng)急預(yù)案制定與演練1.信息安全管理部門應(yīng)制定完善的信息安全應(yīng)急預(yù)案，包括應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施、人員職責(zé)分工等。2.定期對應(yīng)急預(yù)案進行演