質(zhì)量管理體系過程分析表,,,,,,,,,,版本：A1,

序號,過程代碼,過程名稱,資源,輸入,輸出,二階體系文件名稱,三階體系文件名稱,擔(dān)當部門者,過程指標項目,過程指標計算方法,收集頻次

1,COP-1,與顧客溝通過程,"會議評審

傳閱評審

",客戶的要求（包括基本合約書和訂單）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求客戶指定的特殊特性,已接受的報價簽訂的合同確認的訂單,DXC0016合約審查,/,C.S,"客戶訂單評審率100%

客戶訂單交期回復(fù)48小時內(nèi)",與計劃對比實際出貨數(shù)數(shù)/計劃出貨數(shù)×100%,每月

2,COP-2,產(chǎn)品策劃過程,"原材料

設(shè)備及工裝

、檢具和試驗設(shè)備

","客戶產(chǎn)品設(shè)計資料（包括圖紙及技術(shù)規(guī)范等）生產(chǎn)率、過程能力、成本的目標

顧客要求

以往的開發(fā)經(jīng)驗

產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)","過程流程圖

PFMEA

平面布置圖

管理計劃書

作業(yè)標準書

操作手順書小批量產(chǎn)品

PPAP資料","DXC0012新產(chǎn)品開發(fā)程序

DXC0013PPAP管理程序

DXC0014FMEA及FMECA程序

DXC0015ECRECO程序",R0C0002_DCPARTQRPQR,項目小組,"新產(chǎn)品開發(fā)計劃達成率≥90%

送樣合格率≥95%",準時完成項目數(shù)/開發(fā)總項目數(shù)×100%,有新產(chǎn)品開發(fā)時

3,COP-3,產(chǎn)品制造過程,人員、設(shè)施設(shè)備、材料、方法、工作環(huán)境、測量系統(tǒng),"生產(chǎn)計劃

生產(chǎn)效率

關(guān)鍵過程能力

","生產(chǎn)的合格產(chǎn)品

生產(chǎn)日報表",DXC0025生產(chǎn)管理程序,SOP/SIP,生產(chǎn)部,"報廢率≤0.90%

生產(chǎn)效率≥95%",每月制程品報廢數(shù)量/當月生產(chǎn)總數(shù)量×100%達成出來高零件點數(shù)/總零件點數(shù)×100%,每月

4,COP-4,產(chǎn)品交付和服務(wù)過程,搬運設(shè)備和設(shè)施,"合同及訂單要求檢驗試驗記錄(顧客要求時)客戶指定運輸供方

包裝要求

服務(wù)",至客戶的合格產(chǎn)品,"DXC0034搬運、儲存、包裝、保存、交貨作業(yè)程序

DXC0017外部品質(zhì)預(yù)警和客戶抱怨處理程序

DXC0062客戶服務(wù)程序","C2C0013成品發(fā)貨控制程序

Q0C0009抽樣檢查工作指示

C2C0014倉庫棧板使用規(guī)范指導(dǎo)書",C.S/PMC,"

交貨達成率,OTR91.3%-93%；

OTP98.3%-98.6%",實際發(fā)生費用如期達成次數(shù)/交貨總次數(shù)準時交貨次數(shù)/交貨總次數(shù)×100%,每月

5,COP-5,客戶反饋過程,"網(wǎng)絡(luò)、傳真、電話、

現(xiàn)場服務(wù)

","客戶抱怨/客戶反饋

交付零件的品質(zhì)性能

客戶生產(chǎn)中斷包括外部退貨

按計劃交付的業(yè)績(包括附加運費情況)

關(guān)于品質(zhì)或交付問題的客戶通知

","再發(fā)防止對策報告書

客戶規(guī)定的相關(guān)表格

客戶滿意度評價報告

","DXC0039客戶滿意度調(diào)查程序DXC0017外部品質(zhì)預(yù)警和客戶抱怨處理程序

DXC0018ReturnedMaterialAuthorization",/,C.S/QA,"顧客滿意度≥92%

DPPM，從150-110",顧客滿意度統(tǒng)計表,每月

6,MP-1,目標管理控制過程,會議,各過程績效目標要求,達到目標的各個過程,"品質(zhì)手冊

DXC0007關(guān)鍵運作指標及管理評審程序",,管理者代表,目標達成率≥85%,達成指標項目/指標總項目×100%,每年

7,MP-2,管理評審過程,"管理評審會議

數(shù)據(jù)分析","審核結(jié)果、客戶反饋、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、糾正和預(yù)防措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施、可能影響品質(zhì)管理體系的變更、實際及潛在的外部失效及其對品質(zhì)、安全或環(huán)境影響的分析、改進的建議

開發(fā)階段的品質(zhì)風(fēng)險/成本","

管理評審報告

管理體系及過程有效性的改進

與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進

資源需求

",DXC0007關(guān)鍵運作指標及管理評審程序,/,最高管理者,管理評審輸出改進措施按時達成率100%,實際按期完成的項目/應(yīng)該如期完成的項目×100%,每年

8,MP-3,內(nèi)部審核控制過程,"

內(nèi)審首末次會議

","審核計劃

內(nèi)審查檢表

合格內(nèi)審員清單

質(zhì)量管理體系與公司體系文件要求

客戶特殊要求

法律法規(guī)要求

","不符和報告

內(nèi)審查檢記錄

體系審核報告、產(chǎn)品審核報告、制造過程審核報告

",DXC0040內(nèi)部審核程序,/,QA,外審重大缺失項0,外審時指摘重大缺失項目,每年

,,,,,,,,,不符合項整改關(guān)閉及時率100%,實際按期關(guān)閉的項目數(shù)/應(yīng)該如期關(guān)閉的項目數(shù)×100%,每年

9,MP-4,持續(xù)改進過程,"防錯法、QC七大手法

","年度計劃

活動計劃

內(nèi)/外審不符合報告

顧客投訴",改進成果評估表,"DXC0045持續(xù)改善作業(yè)程序

DXC0046糾正和預(yù)防措施程序",/,OI,CIP,實際提案件數(shù),每月

10,SP-1,文件和記錄控制過程（體系策劃）,電腦、打印機、復(fù)印機、控制章、資料柜、文件夾,"客戶要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗標準、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）

法律法規(guī)的要求

管理體系要求的相關(guān)文件和資料

質(zhì)量手冊/程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書/表單

各部門記錄","文件總清單

質(zhì)量記錄一覽表

管理文件和資料的編制、審核、批準、發(fā)布、標識、儲存、發(fā)放、使用、修改、回收和作廢得到有效控制",DXC0002文件管理程序DXC0004記錄控制程序,/,QA,文件管理內(nèi)審不符合項0,內(nèi)審指摘不符合項目,每年

,,,,,,,,,記錄管理內(nèi)審不符合項0,內(nèi)審指摘不符合項目,每年

11,SP-2,人力資源控制過程,"培訓(xùn)室

投影儀

電子白板

","各部門年度培訓(xùn)需求

新員工入職、上崗

在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調(diào)崗與轉(zhuǎn)崗人員上崗前

外訓(xùn)申請、內(nèi)部培訓(xùn)申請

客戶特殊要求

年度考核表

員工滿意度調(diào)查表

新的項目","年度培訓(xùn)計劃

培訓(xùn)記錄表

個人培訓(xùn)登記表

上崗證

績效考核表評估

員工滿意度調(diào)查報告

能勝任工作的員工

","DXC0010培訓(xùn)管理程序

DXC0009招聘管理程序

DXC0011員工獎勵制度",/,HR,"員工離職率5%以內(nèi)

年度培訓(xùn)計劃及時完成率100%","離職人數(shù)/員工總?cè)藬?shù)×100%

員工滿意度調(diào)查表",每半/年

12,SP-3,采購控制過程,"電腦、傳真、電話、

現(xiàn)場評價、書面評價

","法律法規(guī)的要求

客戶的要求

物料采購計劃

請購單

客戶指定供貨來源

委外加工申請單

買賣基本合約書

供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃

供貨商調(diào)查表

供貨商年度審核計劃","按時按量交付合格部品及支給品

合格供應(yīng)商名錄

關(guān)鍵供貨商月度評比結(jié)果

年度供貨商審核報告

","DXC0021采購管理程序

DXC0020NewSupplierDevelopment&

QualificationProcedure

DXC0063供應(yīng)商管理程序","P0D0004采購申請單和采購訂單核準權(quán)限

P0C0001供應(yīng)商考核評選作業(yè)辦法

P0C0005供應(yīng)商比例分配程序

P0D0003雜項采購處理流程",Sourcing,"供方交貨準時率OTR≥88%；OTP≥98%

供方造成公司停線次數(shù)

供應(yīng)商整合每年下降5%

供方交貨品質(zhì)合格率98.1%-98.7%材料索賠發(fā)生件數(shù)1

",如期交付的批數(shù)/當月采購的供方批數(shù)×100%合格部品數(shù)量/交貨總數(shù)量×100%實際發(fā)生次數(shù),每月

13,SP-4,設(shè)備及工裝控制過程,"維修保養(yǎng)工具、

相關(guān)資料、維修備件、工裝制作

","設(shè)備及工裝驗收記錄

設(shè)備保養(yǎng)計劃

設(shè)備預(yù)防性保養(yǎng)記錄

設(shè)備預(yù)見性保養(yǎng)記錄

設(shè)備及工裝維修記錄

工裝保養(yǎng)記錄

工裝標識

設(shè)備備件清單","完好的

設(shè)備及工裝

","DXC0029設(shè)備設(shè)施管理程序

","

R2C0002機器設(shè)備保養(yǎng)辦法

R2C0003機器設(shè)備管制辦法

","Maintenance&

PE","設(shè)備完好率≥95%

新制程PQR(按產(chǎn)品系列)完成率≥90%",當月生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)/當月生產(chǎn)時間×100%按照故障時間統(tǒng)計,每月

14,SP-5,產(chǎn)品防護控制過程,"倉庫、貨架

標識與可追溯性

","產(chǎn)品標識/搬運/包裝/儲存/保護的要求

庫存品的保存期限規(guī)定及定期檢查要求

庫存周轉(zhuǎn)要求

產(chǎn)品種類、狀態(tài)、批號

產(chǎn)品先進先出的要求

顧客的特殊要求","對有保存期限庫存品定期檢查的記錄

做好了產(chǎn)品先進先出的證據(jù)

庫存周轉(zhuǎn)的計算

符合標識/搬運/包裝/儲存/保護的要求的產(chǎn)品

區(qū)域標識

各過程中產(chǎn)品的類別與標識","DXC0034搬運、儲存、包裝、保存、交貨作業(yè)程序

DXC0030產(chǎn)品標識與可追溯程序在庫","C2C0009物料儲存周期

C2C0002先進先出管理辦法

C2C0005領(lǐng)料管理辦法

",Warehouse,"帳卡物一致性的準確率≥99%

庫存復(fù)檢率100%",按照實際進行統(tǒng)計,每月

15,SP-6,監(jiān)視和測量資源控制過程,"不同校準方式

MSA研究

","檢驗、測量與試驗設(shè)備請購單

計量器具校準計劃

儀量清單

量規(guī)儀器校準記錄表

現(xiàn)場使用的儀量器具

MSA分析計劃

內(nèi)/外部實驗室范圍及資格","驗收單（證明是合格的）

儀量器具校驗記錄，校驗結(jié)果

合格的檢驗和

試驗設(shè)備（主要指合格標簽及MSA分析是可接受的）

MSA分析報告

儀量點檢保養(yǎng)記錄","DXC0036測量設(shè)備管理程序

","Q0C0002測量設(shè)備編號規(guī)則

Q0C0057測量設(shè)備校準工作指引

儀器操作指導(dǎo)書",QA,校準及時完成率100%MSA分析按計劃達成率100%,按時校檢儀器數(shù)量/儀器總數(shù)量*100%,每月

16,SP-7,檢驗與試驗控制過程,"監(jiān)視和測量裝置、

供方提供的檢驗試驗報告

","管理計劃書

檢查規(guī)格

待檢驗的產(chǎn)品

合格的檢驗和試驗設(shè)備

有資格的檢驗和試驗人員

各階段的檢驗記錄",已檢驗和試驗的產(chǎn)品,"DXC0022來料檢驗程序

DXC0041制程檢驗作業(yè)程序

DXC0042成品檢驗作業(yè)程序

",SIP,QA,"

品質(zhì)判定誤判、漏判率

",按時提交次數(shù)/應(yīng)提交總次數(shù)按照實際件數(shù)統(tǒng)計,每月年

17,SP-8,不合格品控制過程,"不合格品標簽

檢驗設(shè)備及試驗設(shè)備

","各階段檢驗和試驗檢出的不合格產(chǎn)品

狀態(tài)未經(jīng)標識的產(chǎn)品

可疑的產(chǎn)品

過期的產(chǎn)品

產(chǎn)品審核中的不合格產(chǎn)品

客戶退回的產(chǎn)品","評審記錄

已按照要求處置的不合格品

（處置證據(jù)包括在報廢單/品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單/退料單

/物料特認申請等）

確保不合格品得到有效標識、隔離并處置

","DXC0044不合格品控制程序

",Q0C0033來料不合格品處理,QA,"不合格品關(guān)閉率100%

",按時提交次數(shù)/不良發(fā)生總次數(shù)