項(xiàng)目部耗材管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)項(xiàng)目部耗材管理，規(guī)范耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，降低成本，提高資源利用效率，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各項(xiàng)目部的耗材管理工作。（三）基本原則1.節(jié)約原則：樹(shù)立節(jié)約意識(shí)，杜絕浪費(fèi)，合理使用耗材。2.歸口管理原則：明確各部門(mén)在耗材管理中的職責(zé)，實(shí)行歸口管理。3.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等操作。二、管理職責(zé)（一）項(xiàng)目部1.負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)目的耗材需求計(jì)劃。2.按照審批后的計(jì)劃組織耗材的采購(gòu)、驗(yàn)收、使用等工作。3.建立本項(xiàng)目的耗材使用臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4.對(duì)本項(xiàng)目的耗材使用情況進(jìn)行分析和總結(jié)，提出改進(jìn)建議。（二）物資管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定公司耗材管理制度和采購(gòu)流程。2.匯總各項(xiàng)目部的耗材需求計(jì)劃，進(jìn)行集中采購(gòu)。3.建立公司耗材庫(kù)存管理系統(tǒng)，對(duì)耗材的出入庫(kù)進(jìn)行登記和管理。4.定期對(duì)公司的耗材庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。5.對(duì)各項(xiàng)目部的耗材管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核耗材采購(gòu)計(jì)劃和費(fèi)用報(bào)銷。2.對(duì)耗材采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析。3.監(jiān)督耗材管理費(fèi)用的使用情況。（四）審計(jì)部門(mén)1.對(duì)耗材采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.檢查耗材管理制度的執(zhí)行情況，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。三、耗材分類與編碼（一）分類標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)耗材的用途、性質(zhì)等因素，將耗材分為以下幾類：1.辦公用品：如文具、紙張、辦公設(shè)備配件等。2.施工材料：如水泥、鋼材、木材、砂石等。3.安全防護(hù)用品：如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等。4.機(jī)械設(shè)備配件：如發(fā)動(dòng)機(jī)配件、液壓系統(tǒng)配件等。5.其他耗材：如清潔用品、勞保用品等。（二）編碼規(guī)則為便于耗材的管理和識(shí)別，對(duì)每類耗材進(jìn)行編碼。編碼規(guī)則如下：1.編碼結(jié)構(gòu)：采用字母和數(shù)字相結(jié)合的方式，共[X]位。2.編碼含義：前[X]位表示耗材類別。中間[X]位表示該類別下的具體品種。后[X]位表示該品種的規(guī)格型號(hào)。（三）編碼維護(hù)物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)定期對(duì)耗材編碼進(jìn)行維護(hù)和更新，確保編碼的準(zhǔn)確性和唯一性。四、采購(gòu)管理（一）需求計(jì)劃編制1.項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和實(shí)際需求，每月[具體日期]前編制下月的耗材需求計(jì)劃。2.需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。3.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行審核，確保計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。（二）采購(gòu)申請(qǐng)1.項(xiàng)目部將審核后的需求計(jì)劃提交給物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)對(duì)各項(xiàng)目部的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合庫(kù)存情況，編制公司月度耗材采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)的耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等信息。4.物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購(gòu)實(shí)施1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)。2.物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。3.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)的耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。4.采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（四）驗(yàn)收管理1.耗材到貨后，項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)耗材的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行檢查。3.驗(yàn)收合格的耗材，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的耗材，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。五、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.項(xiàng)目部應(yīng)建立耗材領(lǐng)用臺(tái)賬，記錄耗材的領(lǐng)用日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息。2.項(xiàng)目部人員因工作需要領(lǐng)用耗材時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用的耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。3.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)《耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員方可發(fā)放耗材。（二）使用規(guī)范1.項(xiàng)目部人員應(yīng)按照操作規(guī)程和使用說(shuō)明正確使用耗材，避免浪費(fèi)和損壞。2.對(duì)于貴重耗材和限量使用的耗材，應(yīng)嚴(yán)格控制使用數(shù)量，做到節(jié)約使用。3.如發(fā)現(xiàn)耗材使用過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，并采取相應(yīng)的措施。（三）廢舊耗材處理1.項(xiàng)目部應(yīng)定期清理廢舊耗材，對(duì)可回收利用的廢舊耗材進(jìn)行分類存放。2.物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系回收單位，對(duì)廢舊耗材進(jìn)行回收處理。3.廢舊耗材回收處理后，應(yīng)及時(shí)在耗材領(lǐng)用臺(tái)賬和庫(kù)存管理系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。六、庫(kù)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)設(shè)置1.物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，設(shè)置專門(mén)的耗材倉(cāng)庫(kù)。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放不同類別的耗材。（二）入庫(kù)管理1.耗材到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，辦理入庫(kù)手續(xù)。2.入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，并打印入庫(kù)單。3.入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)人員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)耗材庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤(pán)點(diǎn)分為月度盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理人員自行組織，季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)由物資管理部門(mén)組織，相關(guān)部門(mén)人員參加。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、盤(pán)盈盤(pán)虧原因及處理建議。4.對(duì)于盤(pán)盈盤(pán)虧的耗材，應(yīng)及時(shí)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。（四）庫(kù)存預(yù)警1.物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)耗材的庫(kù)存情況和使用頻率，設(shè)置庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目部和采購(gòu)人員，提醒采購(gòu)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)項(xiàng)目部的耗材管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查耗材管理制度的執(zhí)行情況。2.物資管理部門(mén)不定期對(duì)項(xiàng)目部的耗材采購(gòu)、使用、庫(kù)存等情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司將項(xiàng)目部的耗材管理工作納入績(jī)效考核