ip設(shè)備管理制度一、總則（一）目的為加強公司IP設(shè)備的管理，規(guī)范IP設(shè)備的使用、維護、采購、報廢等流程，確保IP設(shè)備的正常運行，提高工作效率，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有IP設(shè)備，包括但不限于路由器、交換機、防火墻、無線接入點、服務(wù)器、電腦、打印機、IP電話等。（三）職責分工1.信息技術(shù)部門負責制定和完善IP設(shè)備管理制度及相關(guān)技術(shù)標準。負責IP設(shè)備的選型、采購、配置、安裝、調(diào)試、維護、升級等技術(shù)支持工作。負責監(jiān)控IP設(shè)備的運行狀態(tài)，及時處理設(shè)備故障和安全隱患。負責IP地址的規(guī)劃、分配和管理。2.使用部門負責本部門IP設(shè)備的日常使用和保管，確保設(shè)備的安全和正常運行。配合信息技術(shù)部門進行設(shè)備的維護、維修和升級工作。負責向信息技術(shù)部門反饋設(shè)備使用過程中出現(xiàn)的問題和需求。3.行政部門負責IP設(shè)備的采購申請審核、合同簽訂、資產(chǎn)登記、盤點等行政事務(wù)工作。負責制定IP設(shè)備的采購預(yù)算和費用控制。負責協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)于IP設(shè)備管理的工作。4.財務(wù)部門負責審核IP設(shè)備采購費用、維修費用等相關(guān)財務(wù)支出。負責對IP設(shè)備的資產(chǎn)價值進行核算和管理。二、IP設(shè)備采購管理（一）采購申請1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《IP設(shè)備采購申請表》，詳細說明采購設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算等信息，并提交部門負責人審核。2.部門負責人審核通過后，將申請表提交至行政部門。行政部門對采購申請進行進一步審核，重點審核采購需求的合理性、預(yù)算的準確性等，審核通過后提交至財務(wù)部門。3.財務(wù)部門對采購申請的預(yù)算進行審核，審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）選型與采購1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，信息技術(shù)部門根據(jù)采購申請的要求，進行IP設(shè)備的選型。選型過程中應(yīng)充分考慮設(shè)備的性能、穩(wěn)定性、兼容性、安全性、性價比等因素，選擇符合公司需求的產(chǎn)品。2.信息技術(shù)部門制定采購方案，明確采購設(shè)備的品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等信息，并提交至行政部門。3.行政部門根據(jù)采購方案，通過招標、詢價、談判等方式進行采購。在采購過程中，應(yīng)嚴格按照公司的采購流程和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，確保采購過程的公正、公平、公開。4.行政部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本提交至信息技術(shù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（三）到貨驗收1.設(shè)備到貨前，信息技術(shù)部門應(yīng)做好驗收準備工作，包括制定驗收方案、準備驗收工具和環(huán)境等。2.設(shè)備到貨時，行政部門、信息技術(shù)部門等相關(guān)人員共同對設(shè)備進行驗收。驗收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、配置等是否與采購合同一致，設(shè)備的性能是否符合要求，設(shè)備的隨機資料是否齊全等。3.驗收合格后，填寫《IP設(shè)備驗收單》，由驗收人員簽字確認。驗收不合格的設(shè)備，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商更換或處理。三、IP設(shè)備配置管理（一）配置規(guī)劃1.信息技術(shù)部門根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、業(yè)務(wù)需求、安全策略等因素，制定IP設(shè)備的配置規(guī)劃。配置規(guī)劃應(yīng)包括設(shè)備的基本配置、網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)、IP地址分配、VLAN劃分、訪問控制列表、路由策略等內(nèi)容。2.配置規(guī)劃制定后，應(yīng)提交至公司技術(shù)負責人審核。審核通過后，按照配置規(guī)劃進行設(shè)備配置。（二）配置實施1.信息技術(shù)人員根據(jù)配置規(guī)劃，使用專業(yè)的配置工具和命令，對IP設(shè)備進行配置。配置過程中應(yīng)嚴格按照配置規(guī)范和安全要求進行操作，確保配置的準確性和安全性。2.在配置過程中，應(yīng)做好配置記錄，包括配置時間、配置人員、配置內(nèi)容等信息。配置記錄應(yīng)妥善保存，以便日后查詢和維護。3.配置完成后，應(yīng)進行測試和驗證，確保設(shè)備配置能夠正常運行，滿足公司業(yè)務(wù)需求。測試內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)連通性測試、業(yè)務(wù)功能測試、安全策略測試等。（三）配置變更管理1.因業(yè)務(wù)發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、安全需求等原因需要對IP設(shè)備配置進行變更時，應(yīng)填寫《IP設(shè)備配置變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等信息，并提交至信息技術(shù)部門負責人審核。2.信息技術(shù)部門負責人審核通過后，組織相關(guān)技術(shù)人員對配置變更進行評估和風(fēng)險分析。評估內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、安全性、對業(yè)務(wù)的影響等方面。3.根據(jù)評估結(jié)果，制定配置變更方案，明確變更的步驟、方法、時間、人員等信息。配置變更方案應(yīng)提交至公司技術(shù)負責人審批。4.經(jīng)公司技術(shù)負責人審批通過后，按照配置變更方案進行配置變更操作。在變更過程中，應(yīng)做好備份工作，以便在出現(xiàn)問題時能夠及時恢復(fù)。5.配置變更完成后，應(yīng)進行測試和驗證，確保變更后的設(shè)備配置能夠正常運行，滿足公司業(yè)務(wù)需求。測試通過后，填寫《IP設(shè)備配置變更記錄單》，由相關(guān)人員簽字確認。四、IP設(shè)備使用管理（一）使用規(guī)范1.IP設(shè)備的使用人員應(yīng)嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，按照操作規(guī)程使用設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備的配置和參數(shù)。2.使用人員應(yīng)妥善保管設(shè)備，不得隨意拆卸、損壞設(shè)備。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常情況，應(yīng)及時向信息技術(shù)部門報告。3.使用人員應(yīng)定期對設(shè)備進行清潔和保養(yǎng)，保持設(shè)備的良好運行狀態(tài)。4.IP設(shè)備僅限公司內(nèi)部使用，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)借他人或帶出公司。（二）賬號管理1.信息技術(shù)部門負責為IP設(shè)備的使用人員分配賬號和密碼。使用人員應(yīng)妥善保管自己的賬號和密碼，不得將賬號和密碼泄露給他人。2.使用人員離職或崗位變動時，信息技術(shù)部門應(yīng)及時刪除或更改其賬號和密碼，確保賬號的安全性。3.嚴禁使用弱密碼，密碼應(yīng)定期更換，長度不少于規(guī)定位數(shù)，并包含字母、數(shù)字和特殊字符。（三）安全管理1.使用人員應(yīng)增強安全意識，注意保護公司的網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全。不得在IP設(shè)備上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件、插件或進行非法操作。2.對于涉及公司機密信息的IP設(shè)備，應(yīng)采取嚴格的安全防護措施，如設(shè)置訪問權(quán)限、加密存儲等。3.定期對IP設(shè)備進行安全檢查和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。五、IP設(shè)備維護管理（一）日常維護1.信息技術(shù)部門制定IP設(shè)備的日常維護計劃，明確維護的內(nèi)容、周期、責任人等信息。日常維護內(nèi)容包括設(shè)備的巡檢、清潔、保養(yǎng)、軟件升級等。2.維護人員按照日常維護計劃對IP設(shè)備進行維護操作，并做好維護記錄。維護記錄應(yīng)包括維護時間、維護內(nèi)容、設(shè)備運行狀態(tài)等信息。3.在日常維護過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常情況，應(yīng)及時進行處理。對于無法立即解決的問題，應(yīng)及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)，并采取臨時應(yīng)急措施，確保設(shè)備的正常運行。（二）故障維修1.當IP設(shè)備出現(xiàn)故障時，使用人員應(yīng)及時向信息技術(shù)部門報告。信息技術(shù)部門接到故障報告后，應(yīng)立即對故障進行診斷和分析，確定故障原因和解決方案。2.對于簡單的故障，維護人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進行修復(fù)。對于復(fù)雜的故障，應(yīng)組織技術(shù)人員進行會診，制定詳細的維修方案，并盡快進行修復(fù)。3.在故障維修過程中，應(yīng)做好維修記錄，包括故障現(xiàn)象、故障原因、維修過程、維修結(jié)果等信息。維修記錄應(yīng)妥善保存，以便日后查詢和統(tǒng)計分析。4.對于因設(shè)備老化、損壞等原因?qū)е碌念l繁故障，信息技術(shù)部門應(yīng)及時提出設(shè)備更新或升級的建議。（三）預(yù)防性維護1.信息技術(shù)部門根據(jù)IP設(shè)備的運行情況和使用年限，制定預(yù)防性維護計劃。預(yù)防性維護計劃應(yīng)包括設(shè)備的硬件檢測、軟件升級、部件更換等內(nèi)容。2.按照預(yù)防性維護計劃定期對IP設(shè)備進行預(yù)防性維護操作，提前發(fā)現(xiàn)和解決潛在的問題，延長設(shè)備的使用壽命，降低設(shè)備故障率。3.在預(yù)防性維護過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在安全隱患或性能下降等問題，應(yīng)及時進行處理或升級設(shè)備。六、IP設(shè)備資產(chǎn)管理（一）資產(chǎn)登記1.行政部門負責對公司所有IP設(shè)備進行資產(chǎn)登記，建立資產(chǎn)臺賬。資產(chǎn)臺賬應(yīng)包括設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、購置價格、使用部門、使用人等信息。2.新購置的IP設(shè)備到貨驗收合格后，行政部門應(yīng)及時將設(shè)備信息錄入資產(chǎn)臺賬，并為設(shè)備分配資產(chǎn)編號。資產(chǎn)編號應(yīng)具有唯一性，便于管理和查詢。（二）資產(chǎn)盤點1.行政部門定期組織對公司IP設(shè)備進行資產(chǎn)盤點，盤點周期一般為每年一次。盤點內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、使用狀態(tài)、存放地點等信息。2.在資產(chǎn)盤點過程中，應(yīng)認真核對資產(chǎn)臺賬與實際設(shè)備情況是否一致。如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。3.資產(chǎn)盤點結(jié)束后，應(yīng)編制資產(chǎn)盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點時間、盤點范圍、盤點結(jié)果、賬實不符情況及處理意見等。資產(chǎn)盤點報告經(jīng)審核后存檔。（三）資產(chǎn)處置1.IP設(shè)備因報廢、淘汰、出售等原因需要進行資產(chǎn)處置時，使用部門應(yīng)填寫《IP設(shè)備資產(chǎn)處置申請表》，詳細說明資產(chǎn)處置的原因、資產(chǎn)信息等，并提交至行政部門。2.行政部門對資產(chǎn)處置申請進行審核，審核通過后提交至財務(wù)部門。財務(wù)部門對資產(chǎn)處置的價值進行評估和核算，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，行政部門按照相關(guān)規(guī)定進行資產(chǎn)處置操作。資產(chǎn)處置方式包括報廢、出售、捐贈等。資產(chǎn)處置過程中應(yīng)做好記錄，確保資產(chǎn)處置的合法性和合規(guī)性。七、IP設(shè)備安全管理（一）安全策略制定1.信息技術(shù)部門根據(jù)公司的網(wǎng)絡(luò)安全需求和業(yè)務(wù)特點，制定IP設(shè)備的安全策略。安全策略應(yīng)包括訪問控制策略、防火墻策略、入侵檢測策略、數(shù)據(jù)加密策略等內(nèi)容。2.安全策略制定后，應(yīng)提交至公司技術(shù)負責人審核。審核通過后，嚴格按照安全策略進行設(shè)備配置和管理。（二）安全審計1.信息技術(shù)部門建立IP設(shè)備的安全審計機制，定期對設(shè)備的操作日志、訪問記錄、安全事件等進行審計。2.通過安全審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的安全問題，如非法訪問、違規(guī)操作、安全漏洞等。對于發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)及時采取措施進行整改，