中鐵采購管理制度一、總則1.目的為加強中鐵采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，確保物資設(shè)備的質(zhì)量和供應(yīng)及時性，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和市場競爭力，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于中鐵各部門、各項目在物資設(shè)備采購活動中的管理。3.基本原則合法性原則：采購活動應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)透明，確保所有供應(yīng)商有平等機會參與競爭。效益原則：在保證物資設(shè)備質(zhì)量的前提下，追求采購成本最小化，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。誠信原則：采購人員與供應(yīng)商應(yīng)誠實守信，履行合同約定。二、采購組織與職責(zé)1.采購決策機構(gòu)成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負責(zé)人組成。負責(zé)審議采購戰(zhàn)略、重大采購項目決策、監(jiān)督采購過程等。2.采購執(zhí)行部門設(shè)立采購部門，負責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施。其職責(zé)包括：制定采購計劃和預(yù)算。供應(yīng)商開發(fā)、選擇與管理。采購合同的簽訂與執(zhí)行。采購物資設(shè)備的驗收與付款申請。3.相關(guān)部門職責(zé)需求部門：提出物資設(shè)備需求計劃，參與技術(shù)規(guī)格制定，協(xié)助采購部門進行驗收。質(zhì)量部門：負責(zé)對采購物資設(shè)備的質(zhì)量檢驗和監(jiān)督。財務(wù)部門：審核采購預(yù)算，辦理付款手續(xù)，對采購成本進行核算與分析。三、采購計劃管理1.需求預(yù)測需求部門應(yīng)定期對物資設(shè)備需求進行預(yù)測，考慮項目進度、生產(chǎn)計劃、庫存狀況等因素。建立需求預(yù)測模型，運用數(shù)據(jù)分析等方法提高預(yù)測準確性。2.采購計劃編制采購部門根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。3.計劃審批與調(diào)整采購計劃報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。因項目變更、市場變化等原因需調(diào)整采購計劃的，應(yīng)按原審批程序辦理。四、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對潛在供應(yīng)商進行實地考察、資質(zhì)審核，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、信譽等方面情況。2.供應(yīng)商選擇采用招標、詢價、競爭性談判等采購方式選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素。建立供應(yīng)商評價指標體系，定期對供應(yīng)商進行評價。3.供應(yīng)商考核與激勵采購部門定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進行考核。根據(jù)考核結(jié)果，對優(yōu)秀供應(yīng)商給予獎勵，對不合格供應(yīng)商進行警告、暫停合作或淘汰處理。五、采購方式與流程1.采購方式招標采購：適用于批量較大、金額較高、技術(shù)復(fù)雜的物資設(shè)備采購。詢價采購：適用于規(guī)格標準統(tǒng)一、貨源充足、價格變化幅度小的物資設(shè)備采購。競爭性談判采購：適用于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的等情況。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況。2.采購流程采購申請：需求部門填寫采購申請表，詳細說明物資設(shè)備需求。采購審批：采購申請表按規(guī)定權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購實施：采購部門根據(jù)審批后的采購申請，選擇采購方式，發(fā)布采購信息，組織供應(yīng)商報價、投標等。合同簽訂：確定中標或成交供應(yīng)商后，采購部門與其簽訂采購合同。物資驗收：質(zhì)量部門、需求部門等對采購物資設(shè)備進行驗收。付款結(jié)算：采購部門根據(jù)驗收結(jié)果辦理付款申請，財務(wù)部門審核后付款。六、采購合同管理1.合同簽訂采購合同應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。合同簽訂前，采購部門應(yīng)會同法務(wù)部門等對合同條款進行審核。2.合同執(zhí)行采購部門負責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。供應(yīng)商如有違約行為，采購部門應(yīng)按合同約定追究其責(zé)任。3.合同變更與解除因不可抗力或其他原因需變更或解除合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。合同變更或解除后，采購部門應(yīng)及時調(diào)整采購計劃和相關(guān)財務(wù)處理。七、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估采購部門應(yīng)識別采購過程中可能面臨的風(fēng)險，如市場價格波動、供應(yīng)商違約、質(zhì)量風(fēng)險等。對識別出的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險等級。2.風(fēng)險應(yīng)對措施針對不同風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。如簽訂價格調(diào)整條款、要求供應(yīng)商提供擔(dān)保、加強質(zhì)量檢驗等。建立風(fēng)險預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在風(fēng)險。八、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購流程的合規(guī)性、采購成本的合理性等。采購部門應(yīng)定期向采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報采購工作情況，接受監(jiān)督。2.外部監(jiān)督接受國家相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查。對涉及重大采購項目的，可邀請外部專家進行監(jiān)督指導(dǎo)。九、采購信息化管理1.建立采購信息系統(tǒng)搭建采購信息平臺，實現(xiàn)采購計劃、供應(yīng)商管理、采購流程、合同管理等信息化管理。采購信息系統(tǒng)應(yīng)與公司其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。2.信息安全管理加強采購信息系統(tǒng)的安全防護，確保采購信息的保密性、完整性和可用性。制定信息安全管理制度，規(guī)范用戶操作權(quán)限。十、采購人員管理1.人員配備根據(jù)采購業(yè)務(wù)需要，合理配備采購人員，明確崗位職責(zé)。采購人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉采購業(yè)務(wù)流程和相關(guān)法律法規(guī)。2.培訓(xùn)與發(fā)展定期組織采購人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。為采購人員提供職業(yè)發(fā)展通道，鼓勵其不斷提升自身能力。3.廉