公司文件管理流程表格流程階段操作步驟負(fù)責(zé)人時間節(jié)點備注文件創(chuàng)建1.確定文件類型2.編制文件內(nèi)容3.校對文件內(nèi)容部門主管文件創(chuàng)建日文件審批1.遞交審批2.部門負(fù)責(zé)人審核3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批文件創(chuàng)建者審批完成日文件歸檔1.文件編號2.分類歸檔3.標(biāo)簽制作4.歸檔入庫文件管理員歸檔日文件查閱1.提交查閱申請2.部門主管審核3.文件管理員提供查閱文件文件查閱者查閱申請日文件修改1.修改申請2.原文件核對3.修改內(nèi)容提交4.修改審批修改提出者修改完成日文件銷毀1.銷毀申請2.確認(rèn)銷毀文件3.監(jiān)督銷毀4.完成銷毀記錄文件管理員銷毀完成日文件更新1.文件更新申請2.舊文件歸檔3.更新文件發(fā)布4.文件更新記錄文件管理員更新完成日文件備份1.備份計劃制定2.文件備份執(zhí)行3.備份文件存放4.備份記錄IT部門備份完成日流程結(jié)束1.文件管理流程關(guān)閉2.歸檔及備份工作完成文件管理員流程關(guān)閉日表格說明：本流程表格適用于公司各類文件的管理。各流程階段需嚴(yán)格按照步驟執(zhí)行。時間節(jié)點為預(yù)估，實際執(zhí)行時間可能根據(jù)實際情況調(diào)整。備注欄可記錄特別事項或備注。流程階段操作內(nèi)容負(fù)責(zé)部門時間要求審批狀態(tài)記錄人備注文件起草根據(jù)需求編寫文件初稿文件起草人1個工作日待審批文件起草人包括文件標(biāo)題、內(nèi)容審核校對文件起草人提交文件至審核部門，審核后返回修改意見或批準(zhǔn)審核部門2個工作日待審核審核部門負(fù)責(zé)人需注明修改原因批準(zhǔn)發(fā)布審核通過的文件提交至審批部門，獲得最終批準(zhǔn)后發(fā)布審批部門1個工作日已批準(zhǔn)審批部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)發(fā)布范圍文件歸檔文件發(fā)布后，按照規(guī)定進(jìn)行分類、整理，并歸入檔案庫檔案管理部門1個工作日完成歸檔檔案管理員需注明文件編號文件查閱需要查閱文件的人員提交申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由檔案管理部門提供查閱申請人1個工作日已批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人注明查閱目的文件修訂文件內(nèi)容發(fā)生變更，由相關(guān)部門提出修訂申請，經(jīng)審批后進(jìn)行修訂文件修訂人3個工作日待修訂審批部門負(fù)責(zé)人說明修訂原因文件更新對過時文件進(jìn)行更新，流程與文件修訂類似文件更新人3個工作日待更新審批部門負(fù)責(zé)人說明更新內(nèi)容文件銷毀達(dá)到銷毀標(biāo)準(zhǔn)的文件，由文件管理部門提出銷毀申請，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀文件管理部門2個工作日已銷毀文件管理部門負(fù)責(zé)人記錄銷毀日期流程結(jié)束文件管理流程的每個步驟完成后，記錄流程結(jié)束相關(guān)部門已結(jié)束記錄人注記流程結(jié)束時間表格說明：本表格為通用公司文件管理流程模板，適用于各類文件的管理工作。各階段操作人員需根據(jù)實際情況及時完成工作。時間要求為各階段預(yù)計所需時間，實際時間可能因具體情況而有所不同。審批狀態(tài)用于記錄文件在不同階段的審批狀態(tài)。記錄人為完成某階段操作的人員，以便追溯和核實。備注欄用于記錄特殊情況或補(bǔ)充信息。流程階段操作步驟負(fù)責(zé)人審批節(jié)點完成時間備注文件創(chuàng)建1.確定文件名稱2.編寫文件內(nèi)容3.初步校對文件創(chuàng)建者無創(chuàng)建當(dāng)天包括文件版本號文件審核1.文件創(chuàng)建者提交審核2.審核員審核內(nèi)容3.提出修改意見審核員審核完成審核當(dāng)天需注明審核意見文件修訂1.文件創(chuàng)建者根據(jù)意見修改文件2.修訂完成后再次提交審核文件創(chuàng)建者修訂審核完成修訂當(dāng)天注明修訂內(nèi)容文件批準(zhǔn)1.文件經(jīng)過多次修訂后，最終提交至批準(zhǔn)部門2.領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)文件批準(zhǔn)完成批準(zhǔn)當(dāng)天包括批準(zhǔn)日期文件發(fā)布1.文件批準(zhǔn)后，由管理部門進(jìn)行發(fā)布2.更新文件庫管理部門發(fā)布完成發(fā)布當(dāng)天包括發(fā)布范圍文件歸檔1.文件發(fā)布后，按類別歸檔2.填寫歸檔記錄歸檔管理員歸檔完成歸檔當(dāng)天包括歸檔編號文件查閱1.提交查閱申請2.歸檔管理員確認(rèn)并提供文件查閱申請人查閱完成查閱當(dāng)天包括查閱日期文件更新1.文件內(nèi)容發(fā)生變化，提交更新申請2.重新審核更新申請人更新審核完成更新當(dāng)天說明更新原因文件銷毀1.文件達(dá)到銷毀標(biāo)準(zhǔn)，提交銷毀申請2.審批銷毀銷毀申請人銷毀批準(zhǔn)完成銷毀當(dāng)天包括銷毀日期流程監(jiān)控1.對文件管理流程進(jìn)行監(jiān)控2.保證流程合規(guī)流程監(jiān)控員持續(xù)監(jiān)控包括監(jiān)控記錄表格說明：本表格為文件管理流程模板，適用于公司內(nèi)部各類文件的管理。各流