檢修作業(yè)票管理制度總則1.目的為加強公司檢修作業(yè)安全管理，規(guī)范檢修作業(yè)票的開具、使用、審批、執(zhí)行及監(jiān)督等環(huán)節(jié)，確保檢修作業(yè)全過程安全可控，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及設備檢修、設施維護、電氣作業(yè)、動火作業(yè)、高處作業(yè)等各類檢修作業(yè)活動所涉及的作業(yè)票管理。3.基本原則安全第一原則：檢修作業(yè)票管理要始終把安全放在首位，確保作業(yè)人員人身安全和設備設施安全。分級管理原則：根據(jù)檢修作業(yè)的風險程度，實施分級審批和管理，明確各級人員的職責。規(guī)范操作原則：嚴格按照規(guī)定的格式、流程和要求開具、使用、審批和執(zhí)行檢修作業(yè)票，確保作業(yè)流程規(guī)范化。閉環(huán)管理原則：對檢修作業(yè)票的整個生命周期進行跟蹤管理，確保每一項作業(yè)任務都有始有終，形成閉環(huán)。檢修作業(yè)票分類1.動火作業(yè)票適用于在禁火區(qū)進行的動火作業(yè)，如焊接、切割、加熱等產(chǎn)生明火的作業(yè)。2.高處作業(yè)票用于在墜落高度基準面2m以上（含2m）有可能墜落的高處進行的作業(yè)，如登高檢修設備、搭建腳手架等。3.電氣作業(yè)票針對電氣設備的檢修、試驗、維護等作業(yè)而開具，確保電氣作業(yè)安全。4.受限空間作業(yè)票當作業(yè)涉及到有限空間，如反應釜、儲罐、管道等內(nèi)部作業(yè)時，需開具此票。5.一般檢修作業(yè)票適用于除上述特殊作業(yè)外的其他一般性設備檢修、設施維護作業(yè)。檢修作業(yè)票的開具1.作業(yè)申請檢修作業(yè)前，作業(yè)負責人應根據(jù)檢修任務的性質(zhì)和風險程度，填寫相應的檢修作業(yè)票申請表，詳細說明作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)地點、作業(yè)時間、作業(yè)人員等信息，并提交給所在部門負責人。2.風險評估部門負責人接到作業(yè)申請后，應組織相關(guān)人員對作業(yè)進行風險評估，識別可能存在的危險因素，制定相應的風險控制措施。風險評估應包括但不限于以下內(nèi)容：作業(yè)環(huán)境風險：如是否存在易燃易爆氣體、有毒有害物質(zhì)、高溫高壓等。設備設施風險：設備運行狀態(tài)、故障情況、是否帶電等。人員風險：作業(yè)人員技能水平、身體狀況、是否經(jīng)過相關(guān)培訓等。3.票證填寫作業(yè)負責人根據(jù)風險評估結(jié)果，按照檢修作業(yè)票的格式要求，認真填寫作業(yè)票內(nèi)容。填寫應清晰、準確、完整，不得涂改。作業(yè)票應包含以下基本內(nèi)容：作業(yè)票編號作業(yè)單位作業(yè)地點作業(yè)內(nèi)容作業(yè)時間作業(yè)人員名單風險評估及控制措施審批意見4.票證審核作業(yè)負責人填寫完成作業(yè)票后，應提交給本部門安全管理人員進行初審。安全管理人員應對作業(yè)票填寫的完整性、風險評估的準確性、控制措施的有效性等進行審核。初審通過后，作業(yè)票依次提交給相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、部門負責人進行審核。專業(yè)技術(shù)人員主要審核作業(yè)內(nèi)容的技術(shù)可行性和安全性，部門負責人綜合考慮作業(yè)的整體情況進行審批。對于涉及多個部門的聯(lián)合檢修作業(yè)，由牽頭部門負責協(xié)調(diào)各相關(guān)部門進行票證審核和審批。檢修作業(yè)票的審批1.一級動火作業(yè)票審批由作業(yè)所在部門負責人初審后，報公司安全管理部門審核，公司分管安全領導批準。一級動火作業(yè)前，還需通知公司消防部門進行現(xiàn)場監(jiān)護。2.二級動火作業(yè)票審批由作業(yè)所在部門負責人審核，公司安全管理部門備案。3.高處作業(yè)票審批2m至5m的高處作業(yè)票，由作業(yè)所在部門負責人審批。5m以上至15m的高處作業(yè)票，經(jīng)作業(yè)所在部門負責人初審后，報公司安全管理部門審核，公司分管安全領導批準。15m以上的高處作業(yè)票，除按上述流程審批外，還需組織相關(guān)專家進行論證。4.電氣作業(yè)票審批一般電氣作業(yè)票由作業(yè)所在部門負責人審批。涉及高壓電氣設備的作業(yè)票，經(jīng)作業(yè)所在部門負責人初審后，報公司電氣專業(yè)技術(shù)負責人審核，公司分管生產(chǎn)領導批準。5.受限空間作業(yè)票審批一般受限空間作業(yè)票由作業(yè)所在部門負責人審批。進入復雜受限空間或存在較大風險的受限空間作業(yè)票，經(jīng)作業(yè)所在部門負責人初審后，報公司安全管理部門審核，公司分管安全領導批準。6.一般檢修作業(yè)票審批由作業(yè)所在部門負責人審批。檢修作業(yè)票的執(zhí)行1.作業(yè)交底作業(yè)負責人在作業(yè)前應組織全體作業(yè)人員進行作業(yè)交底，向作業(yè)人員詳細說明作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)流程、安全風險及控制措施等，確保作業(yè)人員熟悉作業(yè)任務和安全要求。2.現(xiàn)場準備作業(yè)人員應根據(jù)作業(yè)票要求，做好現(xiàn)場準備工作，如清理作業(yè)現(xiàn)場、設置警示標識、準備必要的安全防護用品等。3.安全防護措施落實作業(yè)人員必須嚴格按照作業(yè)票中規(guī)定的風險控制措施落實各項安全防護措施，如佩戴安全帽、安全帶、防護手套、防毒面具等，確保自身安全。4.作業(yè)過程監(jiān)督在作業(yè)過程中，作業(yè)負責人應全程監(jiān)督作業(yè)人員的操作行為，確保作業(yè)嚴格按照作業(yè)票要求和操作規(guī)程進行。安全管理人員應不定期對作業(yè)現(xiàn)場進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。5.作業(yè)變更管理如在作業(yè)過程中需要變更作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)地點、作業(yè)人員等，作業(yè)負責人應重新辦理作業(yè)票審批手續(xù)，經(jīng)批準后方可實施變更。檢修作業(yè)票的關(guān)閉1.作業(yè)完成當檢修作業(yè)全部完成，作業(yè)人員清理作業(yè)現(xiàn)場，檢查設備設施運行正常后，作業(yè)負責人向所在部門負責人報告作業(yè)完成情況。2.驗收簽字部門負責人組織相關(guān)人員對作業(yè)質(zhì)量和安全情況進行驗收，驗收合格后，在作業(yè)票上簽字確認。3.票證關(guān)閉作業(yè)票經(jīng)所有審批環(huán)節(jié)簽字確認且作業(yè)已驗收合格后，由作業(yè)負責人在規(guī)定時間內(nèi)將作業(yè)票交回公司安全管理部門進行關(guān)閉存檔。檢修作業(yè)票的監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司安全管理部門定期對檢修作業(yè)票的開具、使用、審批、執(zhí)行及關(guān)閉情況進行監(jiān)督檢查，確保作業(yè)票管理規(guī)范執(zhí)行。檢查內(nèi)容包括：作業(yè)票填寫是否完整、準確、規(guī)范。風險評估及控制措施是否合理、有效。審批手續(xù)是否齊全、合規(guī)。作業(yè)過程是否符合作業(yè)票要求。作業(yè)票是否及時關(guān)閉。2.違規(guī)處理對于違反檢修作業(yè)票管理制度的行為，按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理：對于未按規(guī)定開具作業(yè)票進行作業(yè)的，責令立即停止作業(yè)，補辦作業(yè)票手續(xù)，并對作業(yè)負責人給予警告處分。對于作業(yè)票填寫不規(guī)范、風險評估不準確、控制措施不到位的，要求重新填寫或完善，對相關(guān)責任人進行批評教育。對于未按作業(yè)票要求落實安全措施、違規(guī)作業(yè)的，視情節(jié)輕重給予責任人相應的經(jīng)濟處罰和紀律處分；造成安全事故的，依法追究相關(guān)人員的法律責任。3.考核激勵建立檢修作業(yè)票管理考核機制，將作業(yè)票管理情況納入部門和個人安全績效考核內(nèi)容。對作業(yè)票管理工作成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵，激勵全體員工嚴格遵守作業(yè)票管理制度。培訓與宣傳1.培訓計劃公司安全管理部門應制定檢修作業(yè)票管理培訓計劃，定期組織作業(yè)負責人、安全管理人員、作業(yè)人員等進行培訓，確保相關(guān)人員熟悉檢修作業(yè)票管理制度和流程。2.培訓內(nèi)容培訓內(nèi)容應包括檢修作業(yè)票的分類、開具、審批、執(zhí)行、關(guān)閉等環(huán)節(jié)的具體要求，風險評估方法，安全防護措施等。通過案例分析、現(xiàn)場演示等方式，提高培訓效果。3.宣傳推廣利用公司內(nèi)部宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)站、安全會議等多種形式