模具廠鋼料管理制度總則1.目的為加強(qiáng)模具廠鋼料管理，規(guī)范鋼料的采購、存儲(chǔ)、使用、核算等流程，確保鋼料的合理使用與成本控制，提高模具生產(chǎn)質(zhì)量和效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于模具廠內(nèi)所有涉及鋼料管理的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門以及財(cái)務(wù)部門等。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)模具生產(chǎn)訂單的需求，合理安排鋼料采購數(shù)量，避免積壓和浪費(fèi)。質(zhì)量控制原則：確保所采購鋼料的質(zhì)量符合模具生產(chǎn)要求，嚴(yán)格把控鋼料驗(yàn)收環(huán)節(jié)。成本節(jié)約原則：在保證鋼料質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、合理庫存管理等方式，降低鋼料采購成本和存儲(chǔ)成本。責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在鋼料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)管理工作有序開展。鋼料采購管理1.采購計(jì)劃制定生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)模具生產(chǎn)訂單的需求，提前[X]個(gè)工作日向采購部門提交鋼料采購申請(qǐng)單，詳細(xì)注明鋼料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。采購部門接到采購申請(qǐng)單后，結(jié)合庫存情況進(jìn)行審核。如庫存能夠滿足生產(chǎn)需求，則應(yīng)優(yōu)先使用庫存鋼料；如庫存不足，則根據(jù)實(shí)際需求制定采購計(jì)劃，并及時(shí)安排采購。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。新增供應(yīng)商時(shí)，采購部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，收集供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)文件，并要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。只有樣品檢驗(yàn)合格且綜合評(píng)估符合要求的供應(yīng)商，才能納入合格供應(yīng)商名錄。與供應(yīng)商簽訂采購合同時(shí)，應(yīng)明確鋼料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。3.采購執(zhí)行與跟蹤采購人員應(yīng)按照采購計(jì)劃及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保鋼料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。在采購過程中，如遇到供應(yīng)商無法按時(shí)交貨或鋼料質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。采購人員應(yīng)定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)掌握鋼料的生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等信息，確保鋼料能夠按時(shí)到達(dá)模具廠。對(duì)于緊急訂單，應(yīng)采取特殊措施確保鋼料的及時(shí)供應(yīng)。4.采購驗(yàn)收鋼料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)鋼料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于重要鋼料或質(zhì)量要求較高的鋼料，質(zhì)量控制部門應(yīng)進(jìn)行抽樣送檢，委托專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行化學(xué)成分分析、物理性能測試等，確保鋼料質(zhì)量符合要求。如驗(yàn)收合格，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，包括退貨、換貨、補(bǔ)貨等措施。鋼料存儲(chǔ)管理1.倉庫規(guī)劃與布局根據(jù)鋼料的種類、規(guī)格、型號(hào)等特點(diǎn)，合理規(guī)劃倉庫存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，并標(biāo)識(shí)清晰。對(duì)鋼料進(jìn)行分類存放，例如按照模具常用鋼料類別劃分區(qū)域，如模具鋼、不銹鋼、鋁合金等；同一類鋼料再按照規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行細(xì)分，便于查找和管理。確保倉庫具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。2.入庫管理鋼料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購訂單的一致性，包括鋼料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。對(duì)鋼料進(jìn)行外觀檢查，查看是否有損壞、變形等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門。確認(rèn)無誤后，倉庫管理人員按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行存放，并填寫入庫單，注明鋼料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。入庫單需由倉庫管理人員、送貨人員雙方簽字確認(rèn)。3.存儲(chǔ)保管倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)鋼料進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為[X]月/季度/年，具體根據(jù)實(shí)際情況確定。在存儲(chǔ)過程中，應(yīng)注意鋼料的擺放方式，避免相互擠壓、碰撞造成損壞。對(duì)于特殊要求的鋼料，如需要防潮、防銹的鋼料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如使用防潮劑、防銹油等。建立鋼料庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄鋼料的出入庫情況，包括入庫日期、供應(yīng)商、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、用途等信息。庫存臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4.出庫管理生產(chǎn)部門因模具生產(chǎn)需要領(lǐng)用鋼料時(shí)，應(yīng)填寫鋼料領(lǐng)用單，注明鋼料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。倉庫管理人員接到鋼料領(lǐng)用單后，按照單據(jù)要求發(fā)放鋼料，并在鋼料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。發(fā)放時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保鋼料的質(zhì)量和性能不受影響。對(duì)于貴重或限量使用的鋼料，倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，并做好詳細(xì)記錄。領(lǐng)用部門如有剩余鋼料，應(yīng)及時(shí)退回倉庫，辦理退庫手續(xù)。鋼料使用管理1.工藝定額制定技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)模具設(shè)計(jì)圖紙和生產(chǎn)工藝要求，制定鋼料工藝定額。工藝定額應(yīng)明確每種模具所需鋼料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，作為鋼料使用的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。工藝定額應(yīng)定期進(jìn)行審核和修訂，根據(jù)模具生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、鋼料利用率的提高等情況，及時(shí)調(diào)整鋼料工藝定額，確保其合理性和準(zhǔn)確性。2.限額領(lǐng)料生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝定額，向倉庫管理部門辦理限額領(lǐng)料手續(xù)。倉庫管理人員按照限額發(fā)放鋼料，確保生產(chǎn)部門領(lǐng)用的鋼料數(shù)量不超過工藝定額。如因生產(chǎn)過程中的特殊情況需要超定額領(lǐng)用鋼料，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫超定額領(lǐng)料申請(qǐng)單，詳細(xì)說明原因，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，倉庫管理部門方可發(fā)放。3.鋼料切割與加工生產(chǎn)部門在鋼料切割與加工過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保鋼料的加工質(zhì)量和尺寸精度。加工過程中產(chǎn)生的廢料、余料等應(yīng)及時(shí)回收，交倉庫管理部門進(jìn)行統(tǒng)一管理。倉庫管理人員對(duì)廢料、余料進(jìn)行分類存放，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)和處理。對(duì)于可再利用的廢料、余料，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的回收利用方案，盡量提高鋼料的利用率，降低生產(chǎn)成本。4.質(zhì)量控制質(zhì)量控制部門在模具生產(chǎn)過程中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)鋼料使用質(zhì)量的監(jiān)控。對(duì)使用的鋼料進(jìn)行不定期抽檢，檢查鋼料的質(zhì)量是否符合要求，是否存在質(zhì)量問題導(dǎo)致的模具缺陷。如發(fā)現(xiàn)鋼料使用質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門停止使用，并對(duì)已使用的鋼料進(jìn)行追溯和處理。同時(shí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門和人員進(jìn)行調(diào)查和分析，采取相應(yīng)的糾正措施，防止問題再次發(fā)生。鋼料核算管理1.成本核算財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立鋼料成本核算體系，按照采購成本、存儲(chǔ)成本、使用成本等項(xiàng)目，對(duì)鋼料成本進(jìn)行詳細(xì)核算。采購成本包括鋼料的采購價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等；存儲(chǔ)成本包括倉庫租金、倉儲(chǔ)設(shè)備折舊、保管費(fèi)用等；使用成本包括鋼料切割與加工費(fèi)用、廢料處理費(fèi)用等。每月末，財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)鋼料出入庫情況和成本核算數(shù)據(jù)，編制鋼料成本報(bào)表，分析鋼料成本的構(gòu)成和變動(dòng)情況，為成本控制提供依據(jù)。2.庫存盤點(diǎn)與成本調(diào)整如在庫存盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)鋼料盤盈或盤虧情況，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告。財(cái)務(wù)部門根據(jù)庫存盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理，對(duì)盤盈或盤虧的鋼料成本進(jìn)行調(diào)整。盤盈的鋼料成本應(yīng)沖減當(dāng)期成本，盤虧的鋼料成本應(yīng)根據(jù)不同原因計(jì)入相應(yīng)的成本費(fèi)用科目。3.成本分析與控制財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)鋼料成本進(jìn)行分析，與同行業(yè)先進(jìn)水平進(jìn)行對(duì)比，找出成本差異和存在的問題。根據(jù)成本分析結(jié)果，會(huì)同采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門制定成本控制措施，如優(yōu)化采購渠道、降低庫存成本、提高鋼料利用率等，持續(xù)降低鋼料成本。鋼料報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)生產(chǎn)部門或質(zhì)量控制部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)鋼料因質(zhì)量問題、損壞無法使用或已不滿足生產(chǎn)需求時(shí)，應(yīng)填寫鋼料報(bào)廢申請(qǐng)單，注明鋼料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。鋼料報(bào)廢申請(qǐng)單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定。技術(shù)部門根據(jù)鋼料的實(shí)際情況，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，并出具技術(shù)鑒定意見。2.報(bào)廢審批鋼料報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)技術(shù)部門鑒定后，提交給分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)技術(shù)鑒定意見和公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)鋼料報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批。對(duì)于價(jià)值較高或批量較大的鋼料報(bào)廢申請(qǐng)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的鋼料，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理。對(duì)于有回收價(jià)值的廢料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理，回收款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部門入賬。對(duì)于無回收價(jià)值的廢料，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如委托專業(yè)的廢品處理公司進(jìn)行處理等，確保不對(duì)環(huán)境造成污染。倉庫管理部門應(yīng)對(duì)鋼料報(bào)廢情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括報(bào)廢日期、報(bào)廢原因、處理方式等信息，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。鋼料信息化管理1.鋼料管理系統(tǒng)建設(shè)公司應(yīng)建立鋼料管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)鋼料采購、存儲(chǔ)、使用、核算等環(huán)節(jié)的信息化管理。鋼料管理系統(tǒng)應(yīng)具備鋼料信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表生成等功能，方便各部門和人員進(jìn)行操作和管理。鋼料管理系統(tǒng)應(yīng)與公司的其他管理系統(tǒng)，如生產(chǎn)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和交互，提高工作效率和管理水平。2.數(shù)據(jù)維護(hù)與更新倉庫管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)鋼料管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)與更新工作。及時(shí)準(zhǔn)確地錄入鋼料的出入庫信息、庫存信息等，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況一致。采購部門、生產(chǎn)部門等其他相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，及時(shí)在鋼料管理系統(tǒng)中提交采購申請(qǐng)、領(lǐng)用申請(qǐng)等信息，并對(duì)系統(tǒng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)和確認(rèn)。定期對(duì)鋼料管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)鋼料管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查鋼料采購、存儲(chǔ)、使用、核算等環(huán)節(jié)是否符合公司制度和相關(guān)規(guī)定，是否存在違規(guī)操作和管理漏洞。對(duì)于審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。2.績效考核人力資源部門應(yīng)將鋼料管理工作納入各部門和人員的績效考核體系。對(duì)采購部門重點(diǎn)考核鋼料采購成本控制、供應(yīng)商管理等指標(biāo)；對(duì)倉庫