電梯廠合同管理制度總則1.目的為加強(qiáng)電梯廠合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于電梯廠與外部單位或個(gè)人簽訂的各類合同，包括但不限于電梯銷售合同、安裝合同、維保合同、零部件采購(gòu)合同等。3.基本原則依法簽訂原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，簽訂合同。公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害一方的合法權(quán)益。誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同義務(wù)。合同管理職責(zé)1.合同管理部門及職責(zé)法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的法律審查，對(duì)合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。參與合同糾紛的處理，提供法律支持和建議。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的洽談、起草、簽訂等具體業(yè)務(wù)操作。跟蹤合同的履行情況，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)收集、整理與合同相關(guān)的資料，并歸檔保存。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核合同的付款條款、結(jié)算方式等財(cái)務(wù)內(nèi)容，確保企業(yè)資金安全。參與合同執(zhí)行情況的監(jiān)督，對(duì)合同款項(xiàng)的收付進(jìn)行管理。2.合同管理人員職責(zé)熟悉國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)合同管理制度，具備良好的法律意識(shí)和業(yè)務(wù)能力。負(fù)責(zé)合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等具體工作的組織和實(shí)施。及時(shí)向相關(guān)部門反饋合同管理過程中的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出建議和解決方案。合同簽訂管理1.合同簽訂流程合同洽談業(yè)務(wù)部門在與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談時(shí)，應(yīng)充分了解客戶需求，收集相關(guān)信息，對(duì)合作事項(xiàng)進(jìn)行初步評(píng)估。洽談過程中涉及的重要事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)記錄，并與客戶達(dá)成共識(shí)。合同起草業(yè)務(wù)部門根據(jù)洽談結(jié)果起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等主要條款。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，避免歧義。合同審核業(yè)務(wù)部門將起草好的合同文本提交給法務(wù)部門進(jìn)行法律審查。法務(wù)部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見。業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)部門的審核意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。如雙方對(duì)審核意見存在分歧，應(yīng)進(jìn)行協(xié)商溝通，達(dá)成一致后再對(duì)合同文本進(jìn)行修改。修改后的合同文本提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審核合同的付款條款、結(jié)算方式、發(fā)票開具等財(cái)務(wù)內(nèi)容，確保企業(yè)財(cái)務(wù)利益。財(cái)務(wù)部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見。合同簽訂經(jīng)法務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門審核通過的合同文本，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)企業(yè)法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門存檔。2.合同審批權(quán)限一般合同：合同金額在[X]萬元以下的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大合同：合同金額在[X]萬元以上的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)企業(yè)法定代表人審批。3.合同印章管理企業(yè)設(shè)立合同專用章，由專人負(fù)責(zé)保管。合同專用章的使用應(yīng)嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行，未經(jīng)授權(quán)不得擅自使用。合同簽訂時(shí)，應(yīng)在合同文本上加蓋合同專用章。合同專用章應(yīng)加蓋在合同落款處，確保印章清晰、完整。合同專用章管理人員應(yīng)建立印章使用登記臺(tái)賬，記錄印章使用的時(shí)間、合同名稱、合同編號(hào)、蓋章人等信息。合同履行管理1.合同履行跟蹤業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤管理，定期檢查合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。合同履行過程中，如出現(xiàn)對(duì)方未按照合同約定履行義務(wù)的情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通協(xié)商，要求對(duì)方履行義務(wù)，并保留相關(guān)證據(jù)。如對(duì)方的違約行為可能導(dǎo)致企業(yè)利益受損，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門報(bào)告，采取相應(yīng)的法律措施維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。2.合同變更管理合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂書面變更協(xié)議。合同變更協(xié)議的簽訂流程與原合同簽訂流程相同，應(yīng)經(jīng)過法務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門的審核。合同變更后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將變更協(xié)議副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔，并對(duì)合同履行情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。3.合同解除管理合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂書面解除協(xié)議。合同解除協(xié)議的簽訂流程與原合同簽訂流程相同，應(yīng)經(jīng)過法務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門的審核。合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)清理合同履行過程中的相關(guān)資料，并將解除協(xié)議副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。合同檔案管理1.合同檔案的收集業(yè)務(wù)部門在合同簽訂、履行、變更、解除等過程中形成的相關(guān)資料，應(yīng)及時(shí)收集整理，移交企業(yè)檔案管理部門存檔。合同檔案資料應(yīng)包括合同文本、洽談?dòng)涗洝徍艘庖?、變更協(xié)議、解除協(xié)議、往來信函、履行情況記錄等。2.合同檔案的整理檔案管理部門對(duì)收集到的合同檔案資料進(jìn)行分類整理，按照合同類別、時(shí)間順序等進(jìn)行編號(hào)、裝訂。合同檔案應(yīng)建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，確保檔案資料的完整性和可查閱性。3.合同檔案的保管合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于專門的檔案柜中，確保檔案資料的安全。檔案管理部門應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。合同檔案的保管期限按照國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.合同檔案的查閱因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)在檔案管理部門指定的地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出。查閱人員不得在檔案上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換等。查閱結(jié)束后，查閱人員應(yīng)及時(shí)將檔案歸還檔案管理部門，并在《合同檔案查閱登記表》上簽字確認(rèn)。合同風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估法務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及其影響程度。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估應(yīng)涵蓋合同簽訂、履行、變更、解除等各個(gè)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)關(guān)注合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性，對(duì)方的履約能力和信用狀況等。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、加強(qiáng)審核等措施；對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆婪洞胧?。加?qiáng)對(duì)對(duì)方的信用管理，建立對(duì)方信用檔案，定期評(píng)估對(duì)方信用狀況，對(duì)于信用不良的客戶，應(yīng)謹(jǐn)慎簽訂合同或采取必要的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。建立合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，提前采取措施進(jìn)行防范和化解。合同糾紛處理1.糾紛處理原則合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)遵循合法、公正、及時(shí)的原則進(jìn)行處理，盡量通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決糾紛，避免訴訟或仲裁。處理合同糾紛應(yīng)維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，同時(shí)注重維護(hù)企業(yè)形象和商業(yè)信譽(yù)。2.糾紛處理流程糾紛報(bào)告業(yè)務(wù)部門在發(fā)現(xiàn)合同糾紛后，應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門報(bào)告，并提供相關(guān)資料。法務(wù)部門應(yīng)在接到報(bào)告后[X]個(gè)工作日內(nèi)對(duì)糾紛情況進(jìn)行初步了解和分析。糾紛處理方案制定法務(wù)部門會(huì)同業(yè)務(wù)部門等相關(guān)部門，根據(jù)糾紛情況制定糾紛處理方案。處理方案應(yīng)明確處理目標(biāo)、處理措施、責(zé)任分工等內(nèi)容。糾紛處理實(shí)施根據(jù)糾紛處理方案，相關(guān)部門組織實(shí)施糾紛處理工作。如通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決糾紛，應(yīng)積極與對(duì)方溝通協(xié)商，爭(zhēng)取達(dá)成一致意見；如