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文檔簡介
試驗(yàn)室樣品管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范試驗(yàn)室樣品的管理流程,確保樣品在采集、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、檢測及處置過程中的準(zhǔn)確性、完整性和安全性,保證試驗(yàn)結(jié)果的可靠性,為公司的決策提供科學(xué)依據(jù)。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及試驗(yàn)室樣品管理的部門和人員,包括但不限于研發(fā)部門、質(zhì)量控制部門、生產(chǎn)部門等。3.職責(zé)分工樣品采集人員:負(fù)責(zé)按照規(guī)定的方法和流程采集樣品,確保樣品的代表性和真實(shí)性,并填寫相關(guān)的采樣記錄。樣品運(yùn)輸人員:負(fù)責(zé)將采集的樣品安全、及時(shí)地運(yùn)輸至試驗(yàn)室,確保樣品在運(yùn)輸過程中不受損壞、變質(zhì)或污染,并做好運(yùn)輸記錄。樣品接收人員:負(fù)責(zé)對(duì)送達(dá)的樣品進(jìn)行核對(duì)、驗(yàn)收,檢查樣品的數(shù)量、包裝、標(biāo)識(shí)等是否符合要求,并辦理樣品接收手續(xù)。樣品存儲(chǔ)管理人員:負(fù)責(zé)樣品的存儲(chǔ)管理,確保樣品存儲(chǔ)環(huán)境符合要求,定期對(duì)存儲(chǔ)樣品進(jìn)行檢查和盤點(diǎn),防止樣品丟失、損壞或變質(zhì)。試驗(yàn)檢測人員:負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程對(duì)樣品進(jìn)行檢測分析,如實(shí)記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果,并對(duì)試驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性負(fù)責(zé)。質(zhì)量管理人員:負(fù)責(zé)對(duì)樣品管理的全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保各項(xiàng)管理制度的有效執(zhí)行,對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。二、樣品采集1.采樣計(jì)劃制定在進(jìn)行樣品采集前,相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)?zāi)康?、檢測項(xiàng)目和要求,制定詳細(xì)的采樣計(jì)劃。采樣計(jì)劃應(yīng)包括采樣地點(diǎn)、采樣時(shí)間、采樣數(shù)量、采樣方法、采樣器具、采樣人員等信息。采樣計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施,確保采樣計(jì)劃的科學(xué)性和合理性。2.采樣方法與要求采樣人員應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或操作規(guī)程進(jìn)行采樣,確保樣品的代表性和真實(shí)性。對(duì)于不同類型的樣品,應(yīng)采用相應(yīng)的采樣方法。例如,對(duì)于液體樣品,應(yīng)使用清潔、干燥的采樣器具進(jìn)行采集,避免樣品受到污染;對(duì)于固體樣品,應(yīng)按照規(guī)定的方法進(jìn)行縮分,確保樣品的均勻性。在采樣過程中,應(yīng)注意避免樣品受到外界因素的影響,如溫度、濕度、光照等。對(duì)于易揮發(fā)、易氧化或易變質(zhì)的樣品,應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施,確保樣品的質(zhì)量不受影響。3.采樣記錄采樣人員應(yīng)在采樣過程中及時(shí)填寫采樣記錄,記錄內(nèi)容應(yīng)包括采樣日期、采樣地點(diǎn)、采樣編號(hào)、樣品名稱、樣品規(guī)格、采樣數(shù)量、采樣方法、采樣人員等信息。采樣記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確無誤,并由采樣人員簽字確認(rèn)。采樣記錄應(yīng)妥善保存,以備追溯和查詢。三、樣品運(yùn)輸1.運(yùn)輸包裝根據(jù)樣品的性質(zhì)和特點(diǎn),選擇合適的運(yùn)輸包裝材料和方式,確保樣品在運(yùn)輸過程中不受損壞、變質(zhì)或污染。對(duì)于易損、易碎的樣品,應(yīng)采取防震、防撞等措施,如使用泡沫、海綿等緩沖材料進(jìn)行包裝;對(duì)于易揮發(fā)、易氧化或易變質(zhì)的樣品,應(yīng)采取密封、冷藏等措施,確保樣品的質(zhì)量不受影響。在運(yùn)輸包裝上應(yīng)標(biāo)明樣品名稱、樣品編號(hào)、采樣日期、運(yùn)輸要求等信息,以便于識(shí)別和管理。2.運(yùn)輸過程控制樣品運(yùn)輸人員應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和路線將樣品安全、及時(shí)地運(yùn)輸至試驗(yàn)室,避免樣品在運(yùn)輸過程中延誤或丟失。在運(yùn)輸過程中,應(yīng)注意保護(hù)樣品的包裝,避免包裝破損導(dǎo)致樣品泄漏或污染。如發(fā)現(xiàn)包裝有破損或異常情況,應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理,并記錄相關(guān)情況。對(duì)于需要冷藏或保溫運(yùn)輸?shù)臉悠罚瑧?yīng)確保運(yùn)輸工具具備相應(yīng)的溫度控制設(shè)備,并在運(yùn)輸過程中保持溫度穩(wěn)定。運(yùn)輸人員應(yīng)定期檢查溫度記錄,確保溫度符合要求。3.運(yùn)輸記錄樣品運(yùn)輸人員應(yīng)在樣品運(yùn)輸完成后及時(shí)填寫運(yùn)輸記錄,記錄內(nèi)容應(yīng)包括運(yùn)輸日期、運(yùn)輸起點(diǎn)、運(yùn)輸終點(diǎn)、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具、樣品名稱、樣品編號(hào)、包裝情況、運(yùn)輸過程中是否有異常情況等信息。運(yùn)輸記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確無誤,并由運(yùn)輸人員簽字確認(rèn)。運(yùn)輸記錄應(yīng)妥善保存,以備追溯和查詢。四、樣品接收1.接收前準(zhǔn)備樣品接收人員應(yīng)在樣品送達(dá)前做好接收準(zhǔn)備工作,包括檢查接收?qǐng)龅氐沫h(huán)境條件、準(zhǔn)備接收器具、核對(duì)采樣計(jì)劃等。接收?qǐng)龅貞?yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好,具備必要的防護(hù)設(shè)施,如防火、防盜、防蟲等。接收器具應(yīng)清潔、干燥、無破損,能夠滿足樣品接收和存儲(chǔ)的要求。2.樣品核對(duì)與驗(yàn)收樣品送達(dá)后,樣品接收人員應(yīng)按照采樣記錄對(duì)樣品進(jìn)行核對(duì),檢查樣品的數(shù)量、包裝、標(biāo)識(shí)等是否與采樣記錄一致。對(duì)樣品的外觀、狀態(tài)等進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞、變質(zhì)、泄漏等異常情況,應(yīng)及時(shí)與采樣人員溝通,并做好記錄。對(duì)樣品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行核對(duì),確保標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確,包括樣品名稱、樣品編號(hào)、采樣日期、采樣地點(diǎn)等信息。3.樣品接收手續(xù)辦理經(jīng)核對(duì)、驗(yàn)收無誤后,樣品接收人員應(yīng)辦理樣品接收手續(xù),填寫樣品接收登記表,記錄樣品名稱、樣品編號(hào)、采樣日期、采樣地點(diǎn)、接收日期、接收人員等信息,并由接收人員簽字確認(rèn)。樣品接收登記表應(yīng)一式兩份,一份由樣品接收人員留存,一份交樣品存儲(chǔ)管理人員作為樣品存儲(chǔ)的依據(jù)。五、樣品存儲(chǔ)1.存儲(chǔ)環(huán)境要求根據(jù)樣品的性質(zhì)和特點(diǎn),設(shè)置專門的樣品存儲(chǔ)區(qū)域,并確保存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)具備防火、防盜、防蟲、防潮、防鼠等功能,溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)滿足樣品存儲(chǔ)的要求。對(duì)于不同類型的樣品,應(yīng)分類存放,并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。例如,對(duì)于化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等應(yīng)存放在專門的試劑柜中,按照類別和性質(zhì)進(jìn)行分區(qū)存放;對(duì)于生物樣品、易腐樣品等應(yīng)存放在冷藏或冷凍設(shè)備中。2.樣品存儲(chǔ)管理樣品存儲(chǔ)管理人員應(yīng)定期對(duì)存儲(chǔ)樣品進(jìn)行檢查和盤點(diǎn),確保樣品的數(shù)量、狀態(tài)等與樣品接收登記表一致。如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞、變質(zhì)、丟失等情況,應(yīng)及時(shí)查明原因,并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。對(duì)存儲(chǔ)樣品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行定期檢查,確保標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)模糊或損壞,應(yīng)及時(shí)更換標(biāo)識(shí)。按照規(guī)定的期限對(duì)存儲(chǔ)樣品進(jìn)行清理,對(duì)于超過保存期限或已無保存價(jià)值的樣品,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。3.樣品存儲(chǔ)記錄樣品存儲(chǔ)管理人員應(yīng)在樣品存儲(chǔ)過程中及時(shí)填寫樣品存儲(chǔ)記錄,記錄內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、樣品編號(hào)、采樣日期、存儲(chǔ)位置、存儲(chǔ)環(huán)境條件、存儲(chǔ)時(shí)間、檢查情況等信息。樣品存儲(chǔ)記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確無誤,并由存儲(chǔ)管理人員簽字確認(rèn)。樣品存儲(chǔ)記錄應(yīng)妥善保存,以備追溯和查詢。六、樣品檢測1.檢測計(jì)劃制定試驗(yàn)檢測人員應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)?zāi)康暮鸵?,制定詳?xì)的檢測計(jì)劃。檢測計(jì)劃應(yīng)包括檢測項(xiàng)目、檢測方法、檢測儀器設(shè)備、檢測時(shí)間等信息。檢測計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施,確保檢測計(jì)劃的科學(xué)性和合理性。2.檢測操作規(guī)范試驗(yàn)檢測人員應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行檢測分析,確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。在檢測過程中,應(yīng)注意儀器設(shè)備的使用和維護(hù),定期對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和檢查,確保儀器設(shè)備的正常運(yùn)行。對(duì)檢測過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄,記錄內(nèi)容應(yīng)包括檢測日期、檢測項(xiàng)目、檢測方法、檢測儀器設(shè)備、檢測數(shù)據(jù)、檢測結(jié)果等信息。3.檢測報(bào)告編制與審核試驗(yàn)檢測人員應(yīng)根據(jù)檢測結(jié)果編制檢測報(bào)告,檢測報(bào)告應(yīng)內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)論明確。檢測報(bào)告應(yīng)包括報(bào)告編號(hào)、樣品名稱、樣品編號(hào)、采樣日期、檢測項(xiàng)目、檢測方法、檢測結(jié)果、報(bào)告日期、檢測人員等信息。檢測報(bào)告編制完成后,應(yīng)經(jīng)試驗(yàn)檢測人員本人簽字確認(rèn),并提交給質(zhì)量管理人員進(jìn)行審核。質(zhì)量管理人員應(yīng)對(duì)檢測報(bào)告的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行審核,審核無誤后簽字批準(zhǔn)。七、樣品處置1.處置原則樣品處置應(yīng)遵循安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的原則,確保樣品處置過程符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)于不同類型的樣品,應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和特點(diǎn)采取相應(yīng)的處置方式。例如,對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品樣品,應(yīng)按照危險(xiǎn)廢物管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置;對(duì)于一般樣品,可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行銷毀、回收或存檔等處置。2.處置方式銷毀:對(duì)于已完成檢測且無保存價(jià)值的樣品,或超過保存期限的樣品,可采用焚燒、填埋、化學(xué)分解等方式進(jìn)行銷毀。銷毀過程應(yīng)做好記錄,包括銷毀日期、銷毀方式、銷毀數(shù)量、銷毀人員等信息?;厥眨簩?duì)于一些可回收利用的樣品,如金屬、塑料、紙張等,可進(jìn)行回收處理?;厥者^程應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作,確?;厥瘴锲返馁|(zhì)量和安全。存檔:對(duì)于一些具有重要價(jià)值或需要長期保存的樣品,可進(jìn)行存檔處理。存檔樣品應(yīng)妥善保存,建立相應(yīng)的檔案管理制度,便于查詢和使用。3.處置記錄樣品處置人員應(yīng)在樣品處置完成后及時(shí)填寫樣品處置記錄,記錄內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、樣品編號(hào)、采樣日期、處置方式、處置日期、處置數(shù)量、處置人員等信息。樣品處置記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確無誤,并由處置人員簽字確認(rèn)。樣品處置記錄應(yīng)妥善保存,以備追溯和查詢。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督質(zhì)量管理人員應(yīng)定期對(duì)樣品管理的全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查,包括采樣、運(yùn)輸、接收、存儲(chǔ)、檢測及處置等環(huán)節(jié)。監(jiān)督檢查內(nèi)容應(yīng)包括管理制度的執(zhí)行情況、人員操作規(guī)范情況、記錄填寫情況等。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,質(zhì)量管理人員應(yīng)及時(shí)提出整改意見,并跟蹤整改情況,確保問題得到及時(shí)解決。2.外部審核公司應(yīng)定期接受外部機(jī)構(gòu)的審核,如質(zhì)量管理體系審核、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審等。在審核過程中,應(yīng)積極配合審核機(jī)構(gòu)的工作,如實(shí)提供相關(guān)資料和信息,確保樣品管理工作符合外部審核要求。對(duì)于外部審核中發(fā)現(xiàn)的問題,公司應(yīng)認(rèn)真分析原因,制定整改措施,并及時(shí)進(jìn)行整改,不斷完善樣品管理制度。九、培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)公司應(yīng)定期組織樣品管理相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括樣品管理制度、采樣方法、運(yùn)輸要求、存儲(chǔ)條件、檢測操作規(guī)范、處置原則等方面的知識(shí)和技能。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多
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