車站風(fēng)險源管理制度一、總則（一）目的為加強車站風(fēng)險源管理，有效識別、評估和控制車站運營過程中的各類風(fēng)險，保障車站運營安全、有序、高效進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各車站的風(fēng)險源管理工作。（三）基本原則1.預(yù)防為主：強化風(fēng)險源的事前識別、評估和預(yù)防措施，將風(fēng)險控制在萌芽狀態(tài)。2.全面覆蓋：對車站運營涉及的人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等各個方面進行全面風(fēng)險排查。3.分級管理：根據(jù)風(fēng)險源的危害程度和影響范圍，實施分級分類管理。4.動態(tài)監(jiān)控：對風(fēng)險源進行實時動態(tài)監(jiān)控，及時調(diào)整防控措施。二、風(fēng)險源識別（一）識別范圍1.人員因素：包括員工操作失誤、違規(guī)行為、技能不足、疲勞作業(yè)等；乘客的不文明行為、違規(guī)乘車等。2.設(shè)備設(shè)施：如各類機電設(shè)備故障、消防設(shè)施失效、電梯故障、信號系統(tǒng)故障等。3.環(huán)境因素：車站周邊環(huán)境變化、自然災(zāi)害（如暴雨、地震等）、站內(nèi)溫濕度異常等。4.管理因素：安全管理制度不完善、應(yīng)急預(yù)案不健全、安全檢查不到位等。（二）識別方法1.現(xiàn)場觀察：由車站工作人員定期對車站各個區(qū)域進行現(xiàn)場巡查，觀察設(shè)備運行狀況、人員行為表現(xiàn)、環(huán)境狀態(tài)等，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險。2.數(shù)據(jù)分析：收集和分析車站運營相關(guān)的數(shù)據(jù)，如設(shè)備故障記錄、事故統(tǒng)計數(shù)據(jù)、乘客投訴信息等，從中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險趨勢和規(guī)律。3.專家評估：邀請行業(yè)專家對車站進行全面評估，借助專家的專業(yè)知識和經(jīng)驗，識別深層次的風(fēng)險源。4.頭腦風(fēng)暴：組織車站各崗位人員開展頭腦風(fēng)暴會議，鼓勵大家從不同角度提出可能存在的風(fēng)險源。（三）識別記錄對識別出的風(fēng)險源進行詳細記錄，內(nèi)容包括風(fēng)險源名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的后果、識別時間、識別人員等。三、風(fēng)險源評估（一）評估標(biāo)準(zhǔn)1.可能性：評估風(fēng)險源發(fā)生的概率，分為高、中、低三個等級。2.嚴(yán)重性：評估風(fēng)險源一旦發(fā)生可能造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失、運營中斷等后果的嚴(yán)重程度，分為重大、較大、一般、輕微四個等級。（二）評估方法采用風(fēng)險矩陣法，將風(fēng)險源的可能性和嚴(yán)重性進行組合，確定風(fēng)險等級，分為極高風(fēng)險、高風(fēng)險、中風(fēng)險、低風(fēng)險四個等級。具體如下：|可能性\嚴(yán)重性|重大|較大|一般|輕微||||||||高|極高風(fēng)險|高風(fēng)險|中風(fēng)險|低風(fēng)險||中|高風(fēng)險|中風(fēng)險|低風(fēng)險|低風(fēng)險||低|中風(fēng)險|低風(fēng)險|低風(fēng)險|低風(fēng)險|（三）評估流程1.由車站安全管理部門組織相關(guān)人員，根據(jù)風(fēng)險源識別記錄，對每個風(fēng)險源進行可能性和嚴(yán)重性評估。2.將評估結(jié)果填入風(fēng)險評估表，確定風(fēng)險等級。3.對評估結(jié)果進行審核和匯總，形成車站風(fēng)險源評估報告。四、風(fēng)險源控制（一）控制策略1.消除風(fēng)險：對于能夠消除的風(fēng)險源，如不合理的設(shè)備布局等，及時進行整改，徹底消除風(fēng)險。2.降低風(fēng)險：采取技術(shù)措施、管理措施等降低風(fēng)險發(fā)生的可能性或嚴(yán)重性，如安裝防護裝置、加強員工培訓(xùn)等。3.轉(zhuǎn)移風(fēng)險：通過購買保險等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險公司。4.接受風(fēng)險：對于風(fēng)險較低且采取控制措施成本過高的風(fēng)險源，經(jīng)評估后可接受，但需持續(xù)監(jiān)控。（二）控制措施1.人員風(fēng)險控制加強員工培訓(xùn)，提高員工安全意識和操作技能，定期組織安全知識培訓(xùn)和技能考核。建立健全員工考核機制，對違規(guī)行為進行嚴(yán)肅處理。合理安排員工工作時間，避免疲勞作業(yè)。加強對乘客的宣傳引導(dǎo)，規(guī)范乘客乘車行為。2.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制建立完善的設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)制度，定期對設(shè)備進行巡檢、保養(yǎng)和維修，確保設(shè)備正常運行。對關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施配備備用設(shè)備或應(yīng)急處置措施，提高設(shè)備可靠性。安裝設(shè)備運行監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)測設(shè)備運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和處理故障。3.環(huán)境風(fēng)險控制關(guān)注車站周邊環(huán)境變化，提前采取應(yīng)對措施，如在暴雨天氣加強排水設(shè)施檢查等。對站內(nèi)環(huán)境進行定期監(jiān)測和維護，確保溫濕度、空氣質(zhì)量等符合要求。制定自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對自然災(zāi)害的能力。4.管理風(fēng)險控制完善安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，明確各部門和人員的安全職責(zé)。加強安全檢查和隱患排查治理工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。定期組織應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)急處置能力。（三）控制實施1.針對不同等級的風(fēng)險源，由車站安全管理部門制定相應(yīng)的風(fēng)險控制方案，明確控制措施、責(zé)任部門、責(zé)任人及完成時間。2.責(zé)任部門和責(zé)任人按照風(fēng)險控制方案組織實施控制措施，確保風(fēng)險得到有效控制。3.在風(fēng)險控制過程中，如發(fā)現(xiàn)原控制措施效果不佳或出現(xiàn)新的風(fēng)險因素，應(yīng)及時調(diào)整控制方案。五、風(fēng)險源監(jiān)控（一）監(jiān)控主體車站安全管理部門負(fù)責(zé)對風(fēng)險源進行日常監(jiān)控，各崗位員工負(fù)責(zé)對本崗位涉及的風(fēng)險源進行實時監(jiān)控。（二）監(jiān)控內(nèi)容1.風(fēng)險源的現(xiàn)狀，如設(shè)備運行狀態(tài)、人員行為等是否發(fā)生變化。2.風(fēng)險控制措施的執(zhí)行情況，是否按要求落實到位。3.風(fēng)險等級是否發(fā)生變化，如出現(xiàn)可能性或嚴(yán)重性增加的情況。（三）監(jiān)控方式1.現(xiàn)場巡查：車站工作人員定時對風(fēng)險源所在區(qū)域進行巡查，觀察風(fēng)險源狀態(tài)。2.設(shè)備監(jiān)測：利用設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)測設(shè)備運行參數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常及時報警。3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：定期收集和分析與風(fēng)險源相關(guān)的數(shù)據(jù)，如事故發(fā)生率、設(shè)備故障率等，判斷風(fēng)險變化趨勢。（四）監(jiān)控記錄對風(fēng)險源監(jiān)控情況進行詳細記錄，內(nèi)容包括監(jiān)控時間、監(jiān)控人員、風(fēng)險源狀態(tài)、控制措施執(zhí)行情況、風(fēng)險等級變化等。六、應(yīng)急處置（一）應(yīng)急預(yù)案制定針對各類風(fēng)險源，制定完善的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。（二）應(yīng)急培訓(xùn)與演練1.定期組織員工進行應(yīng)急培訓(xùn)，使員工熟悉應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容和應(yīng)急處置技能。2.按照規(guī)定的頻次和要求組織應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工應(yīng)急處置能力。（三）應(yīng)急響應(yīng)1.當(dāng)風(fēng)險源引發(fā)突發(fā)事件時，現(xiàn)場人員應(yīng)立即按照應(yīng)急預(yù)案采取應(yīng)急措施，并及時向上級報告。2.車站應(yīng)急指揮中心接到報告后，迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，組織協(xié)調(diào)各部門進行應(yīng)急處置。3.根據(jù)事件發(fā)展情況，及時調(diào)整應(yīng)急處置策略，確保應(yīng)急處置工作順利進行。（四）后期處置1.事件處置結(jié)束后，對事件原因進行調(diào)查分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。2.對應(yīng)急處置過程中使用的應(yīng)急資源進行補充和恢復(fù)，對應(yīng)急預(yù)案進行修訂和完善。七、風(fēng)險管理檔案（一）檔案內(nèi)容1.風(fēng)險源識別記錄，包括風(fēng)險源名稱、位置、識別方法、識別時間等。2.風(fēng)險源評估報告，包括可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險等級評估結(jié)果等。3.風(fēng)險控制方案及實施記錄，包括控制措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時間等。4.風(fēng)險源監(jiān)控記錄，包括監(jiān)控時間、人員、風(fēng)險源狀態(tài)、控制措施執(zhí)行情況等。5.應(yīng)急預(yù)案及演練記錄，包括應(yīng)急預(yù)案文本、演練計劃、演練總結(jié)等。6.風(fēng)險事件調(diào)查分析報告及后期處置記錄。（二）檔案管理1.風(fēng)險管理檔案由車站安全管理部門負(fù)責(zé)建立和管理。2.檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和使用。3.定期對檔案進行整理和更新，確保檔案內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門定期對車站風(fēng)險源管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險源識別、評估、控制、監(jiān)控、應(yīng)急處置等方面。2.車站應(yīng)定期開展自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題。（二）考核評價1.建立風(fēng)險源管理考核評價機制，對車站風(fēng)險源管理工作進行量化考核。