進(jìn)口糧采購(gòu)管理制度總則目的為規(guī)范公司進(jìn)口糧采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有進(jìn)口糧采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于糧食的采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)執(zhí)行、驗(yàn)收及付款等環(huán)節(jié)?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、政策以及公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：以滿足公司生產(chǎn)需求為前提，優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量合格、品質(zhì)優(yōu)良的進(jìn)口糧。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，合理控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。采購(gòu)計(jì)劃管理需求預(yù)測(cè)1.市場(chǎng)部應(yīng)定期收集、分析市場(chǎng)信息，結(jié)合公司生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售情況等，對(duì)進(jìn)口糧的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)涵蓋不同品種、規(guī)格的進(jìn)口糧，明確需求數(shù)量、時(shí)間等要素。采購(gòu)計(jì)劃制定1.根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，采購(gòu)部協(xié)同相關(guān)部門(mén)制定年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、預(yù)算金額等詳細(xì)內(nèi)容。3.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮庫(kù)存情況，避免過(guò)度采購(gòu)或采購(gòu)不足。計(jì)劃審批1.采購(gòu)計(jì)劃初稿完成后，提交至采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核。2.采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將采購(gòu)計(jì)劃提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，采購(gòu)計(jì)劃正式生效并下達(dá)執(zhí)行。計(jì)劃調(diào)整1.如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)。2.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。供應(yīng)商管理供應(yīng)商篩選1.采購(gòu)部通過(guò)多種渠道收集進(jìn)口糧供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。2.對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，重點(diǎn)考察供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面。3.篩選出符合基本要求的供應(yīng)商，邀請(qǐng)其提交相關(guān)資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，并實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)基地、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施等。2.根據(jù)審核和考察結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括質(zhì)量控制能力、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等。3.建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，采用量化評(píng)分的方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。供應(yīng)商選擇1.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，優(yōu)先選擇優(yōu)秀等級(jí)的供應(yīng)商作為合作對(duì)象。2.對(duì)于新合作的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)遵循多家比價(jià)、擇優(yōu)選擇的原則，確保采購(gòu)成本合理。供應(yīng)商管理1.采購(gòu)部定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤評(píng)估，及時(shí)了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量等情況。2.對(duì)于評(píng)估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)終止合作。3.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)量、優(yōu)先付款等。采購(gòu)合同管理合同簽訂1.采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，起草采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同初稿完成后，提交至法務(wù)部審核。4.法務(wù)部審核通過(guò)后，采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同執(zhí)行1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。2.如因不可抗力或其他原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。合同變更1.如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行變更，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、變更后的權(quán)利和義務(wù)等條款。合同終止1.采購(gòu)合同履行完畢后，合同自動(dòng)終止。2.如因供應(yīng)商違約、公司生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要提前終止合同，采購(gòu)部應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。采購(gòu)執(zhí)行管理采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。2.采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。采購(gòu)跟蹤1.采購(gòu)部安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的跟蹤，及時(shí)了解訂單執(zhí)行情況。2.跟蹤內(nèi)容包括供應(yīng)商備貨情況、運(yùn)輸情況、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。到貨驗(yàn)收1.進(jìn)口糧到貨前，采購(gòu)部應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.到貨時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)口糧進(jìn)行檢驗(yàn)。3.檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、品質(zhì)、水分、雜質(zhì)、重金屬含量等。4.如檢驗(yàn)合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具檢驗(yàn)報(bào)告，采購(gòu)部辦理入庫(kù)手續(xù)；如檢驗(yàn)不合格，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。付款管理1.采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同和到貨驗(yàn)收情況，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單。2.付款申請(qǐng)單應(yīng)包括采購(gòu)合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱(chēng)、采購(gòu)金額、已付款金額、本次申請(qǐng)付款金額等內(nèi)容。3.付款申請(qǐng)單提交至財(cái)務(wù)部審核。4.財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后，按照公司財(cái)務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部定期對(duì)進(jìn)口糧采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和可能帶來(lái)的影響。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)簽訂套期保值合同、關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)和供應(yīng)商管理；對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，建立備用供應(yīng)商體系；對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同審核和執(zhí)行監(jiān)督。監(jiān)督與考核內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)進(jìn)口糧采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況等。2.審計(jì)部門(mén)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況?？己藱C(jī)制1.建立采購(gòu)人員考核機(jī)制，對(duì)采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、廉潔自律等方面進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括采購(gòu)成本控制、采購(gòu)質(zhì)量保障、交貨期完成情況、合同執(zhí)