鈑金件收發(fā)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司鈑金件收發(fā)管理，規(guī)范收發(fā)流程，確保鈑金件的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、流轉(zhuǎn)順暢，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及鈑金件收發(fā)的部門(mén)和人員，包括但不限于采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車(chē)間、質(zhì)量部門(mén)等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：收發(fā)過(guò)程中要確保鈑金件的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.及時(shí)性原則：各環(huán)節(jié)要緊密銜接，及時(shí)完成鈑金件的收發(fā)工作，避免延誤生產(chǎn)。3.質(zhì)量控制原則：嚴(yán)格把控鈑金件的質(zhì)量，不符合質(zhì)量要求的鈑金件不得接收或發(fā)放。4.責(zé)任明晰原則：明確各部門(mén)和人員在鈑金件收發(fā)過(guò)程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、鈑金件收料管理（一）收料申請(qǐng)1.需求部門(mén)提交申請(qǐng)：生產(chǎn)車(chē)間等需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前填寫(xiě)鈑金件收料申請(qǐng)表，注明所需鈑金件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。申請(qǐng)表需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至采購(gòu)部。2.采購(gòu)部審核與下單：采購(gòu)部收到申請(qǐng)表后，對(duì)需求進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確鈑金件的詳細(xì)要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容，并確保訂單信息準(zhǔn)確傳達(dá)給供應(yīng)商。（二）到貨通知1.供應(yīng)商通知采購(gòu)部：供應(yīng)商在鈑金件發(fā)貨后，應(yīng)及時(shí)將發(fā)貨信息通知采購(gòu)部，包括發(fā)貨日期、預(yù)計(jì)到貨日期、運(yùn)輸方式等。2.采購(gòu)部通知相關(guān)部門(mén)：采購(gòu)部接到供應(yīng)商通知后，應(yīng)及時(shí)將到貨信息通知倉(cāng)庫(kù)及需求部門(mén)，以便做好收料準(zhǔn)備。（三）收料準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備工作：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)到貨信息，安排合適的存儲(chǔ)倉(cāng)位，清理倉(cāng)位，確保倉(cāng)位干凈、整潔、無(wú)雜物。同時(shí)，準(zhǔn)備好收料所需的工具和設(shè)備，如叉車(chē)、托盤(pán)、計(jì)量器具等，并確保其性能良好。2.質(zhì)量部門(mén)準(zhǔn)備工作：質(zhì)量部門(mén)安排檢驗(yàn)人員，準(zhǔn)備好檢驗(yàn)所需的工具和標(biāo)準(zhǔn)文件，如卡尺、量具、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，以便對(duì)到貨鈑金件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。（四）到貨驗(yàn)收1.數(shù)量核對(duì)：鈑金件到貨后，倉(cāng)庫(kù)收貨人員首先與運(yùn)輸人員核對(duì)送貨單與實(shí)物的數(shù)量是否一致。核對(duì)無(wú)誤后，在送貨單上簽字確認(rèn)。2.外觀檢查：收貨人員對(duì)鈑金件的外觀進(jìn)行檢查，查看是否有劃傷、變形、銹蝕等缺陷。如發(fā)現(xiàn)外觀問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并拍照留存。3.質(zhì)量檢驗(yàn)：質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鈑金件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，包括尺寸精度、材質(zhì)成分、硬度等方面的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的鈑金件出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)不合格的鈑金件填寫(xiě)不合格品記錄，并及時(shí)通知采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通處理。4.填寫(xiě)收料單：驗(yàn)收合格的鈑金件，倉(cāng)庫(kù)收貨人員填寫(xiě)收料單，詳細(xì)記錄鈑金件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨日期、質(zhì)量檢驗(yàn)情況等信息。收料單一式多聯(lián)，分別交倉(cāng)庫(kù)記賬、采購(gòu)部備案、財(cái)務(wù)核算等相關(guān)部門(mén)。（五）不合格品處理1.退貨處理：對(duì)于檢驗(yàn)不合格的鈑金件，采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理退貨手續(xù)。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將不合格鈑金件取回，并承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用。2.換貨處理：若供應(yīng)商同意換貨，采購(gòu)部應(yīng)跟蹤換貨進(jìn)度，確保換貨后的鈑金件及時(shí)到貨并驗(yàn)收合格。3.讓步接收：在特殊情況下，經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審?fù)?，可?duì)部分不合格鈑金件進(jìn)行讓步接收。讓步接收的鈑金件應(yīng)明確標(biāo)識(shí)、單獨(dú)存放，并在使用過(guò)程中加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控。讓步接收的申請(qǐng)和審批記錄應(yīng)妥善保存。三、鈑金件存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)位規(guī)劃1.根據(jù)類(lèi)別分區(qū)：倉(cāng)庫(kù)按照鈑金件的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分區(qū)規(guī)劃，設(shè)置不同的存儲(chǔ)倉(cāng)位，如大型鈑金件區(qū)、中型鈑金件區(qū)、小型鈑金件區(qū)等。同類(lèi)別的鈑金件應(yīng)存放在同一倉(cāng)位或相鄰倉(cāng)位，便于查找和管理。2.標(biāo)識(shí)清晰：每個(gè)倉(cāng)位應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明倉(cāng)位名稱、存放的鈑金件類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等信息。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)保持清晰、準(zhǔn)確、牢固，便于操作人員識(shí)別。（二）存儲(chǔ)方式1.合理堆碼：鈑金件應(yīng)按照合理的方式進(jìn)行堆碼，確保貨物穩(wěn)定、整齊。對(duì)于較重的鈑金件，應(yīng)采用托盤(pán)堆碼或分層堆放的方式，避免壓壞下層鈑金件；對(duì)于較輕的鈑金件，可采用貨架存放或紙箱包裝后堆碼。2.防護(hù)措施：為防止鈑金件在存儲(chǔ)過(guò)程中受損，應(yīng)對(duì)其采取必要的防護(hù)措施。如在鈑金件表面涂抹防銹劑、覆蓋防護(hù)膜等；對(duì)于易變形的鈑金件，應(yīng)采取支撐、固定等措施。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.定期盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)鈑金件進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與庫(kù)存賬目是否一致，記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。2.盤(pán)點(diǎn)差異處理：如發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)差異，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)查找原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告。差異原因可能包括收發(fā)記錄錯(cuò)誤、貨物丟失、損壞等。針對(duì)不同原因，采取相應(yīng)的處理措施，如調(diào)整賬目、追查丟失或損壞的貨物等。盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告應(yīng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核簽字后存檔。（四）庫(kù)存預(yù)警1.設(shè)定預(yù)警線：根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)周期、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定鈑金件的庫(kù)存預(yù)警線。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行補(bǔ)貨。2.動(dòng)態(tài)調(diào)整：隨著生產(chǎn)情況、市場(chǎng)需求等因素的變化，定期對(duì)庫(kù)存預(yù)警線進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保庫(kù)存預(yù)警的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。四、鈑金件發(fā)料管理（一）領(lǐng)料申請(qǐng)1.生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)領(lǐng)料單：生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實(shí)際需求，填寫(xiě)鈑金件領(lǐng)料單，注明所需鈑金件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)車(chē)間負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至倉(cāng)庫(kù)。2.其他部門(mén)申請(qǐng)：除生產(chǎn)車(chē)間外，其他部門(mén)因維修、研發(fā)等需要領(lǐng)用鈑金件時(shí)，也應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，按規(guī)定流程審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。（二）審核與發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)審核：倉(cāng)庫(kù)收到領(lǐng)料單后，對(duì)領(lǐng)料單的內(nèi)容進(jìn)行審核，核對(duì)領(lǐng)料部門(mén)、鈑金件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息是否準(zhǔn)確無(wú)誤，是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字審批。審核通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放鈑金件。2.發(fā)放操作：倉(cāng)庫(kù)發(fā)放鈑金件時(shí)，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)放人員根據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量，準(zhǔn)確清點(diǎn)鈑金件，將其搬運(yùn)至指定地點(diǎn)交付領(lǐng)料人員。領(lǐng)料人員在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員留存領(lǐng)料單，并更新庫(kù)存賬目。（三）超量領(lǐng)料處理1.審批流程：若生產(chǎn)車(chē)間因特殊原因需要超量領(lǐng)料，應(yīng)填寫(xiě)超量領(lǐng)料申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明超量領(lǐng)料的原因、預(yù)計(jì)使用數(shù)量和歸還時(shí)間等信息。超量領(lǐng)料申請(qǐng)單需經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)等逐級(jí)審批。2.跟蹤管理：倉(cāng)庫(kù)對(duì)超量領(lǐng)料的鈑金件進(jìn)行單獨(dú)記錄和跟蹤管理。超量領(lǐng)料使用完畢后，領(lǐng)料部門(mén)應(yīng)及時(shí)將剩余鈑金件歸還倉(cāng)庫(kù)，并辦理核銷(xiāo)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)歸還的鈑金件數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等與超量領(lǐng)料記錄是否一致，確保超量領(lǐng)料情況清晰可查。（四）退料管理1.退料原因：生產(chǎn)車(chē)間或其他部門(mén)在領(lǐng)料后，如有剩余的鈑金件或因質(zhì)量問(wèn)題等原因需要退料的，應(yīng)填寫(xiě)退料單，注明退料原因、鈑金件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收：倉(cāng)庫(kù)收到退料單后，對(duì)退料的鈑金件進(jìn)行驗(yàn)收。如退料原因是質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)。驗(yàn)收合格的鈑金件，倉(cāng)庫(kù)辦理退料入庫(kù)手續(xù)，并更新庫(kù)存賬目；驗(yàn)收不合格的鈑金件，按不合格品處理流程進(jìn)行處理。五、鈑金件流轉(zhuǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制（一）檢驗(yàn)環(huán)節(jié)1.收料檢驗(yàn)：如前文所述，質(zhì)量部門(mén)在鈑金件到貨時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)的鈑金件符合質(zhì)量要求。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸精度、材質(zhì)成分、硬度等方面，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.制程檢驗(yàn)：在鈑金件加工過(guò)程中，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)按照工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢和互檢。質(zhì)量檢驗(yàn)人員定期對(duì)加工過(guò)程中的鈑金件進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)整改，確保流轉(zhuǎn)中的鈑金件質(zhì)量受控。3.成品檢驗(yàn)：鈑金件加工完成后，質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行成品檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品的整體質(zhì)量進(jìn)行全面檢查，確保符合客戶要求和公司標(biāo)準(zhǔn)。只有檢驗(yàn)合格的成品才能進(jìn)入下一道工序或發(fā)貨環(huán)節(jié)。（二）不合格品追溯與處理1.追溯體系建立：建立鈑金件不合格品追溯體系，記錄每個(gè)環(huán)節(jié)中不合格品的相關(guān)信息，包括批次、訂單號(hào)、供應(yīng)商、加工工序、檢驗(yàn)結(jié)果等。通過(guò)追溯體系，能夠快速準(zhǔn)確地查找不合格品產(chǎn)生的原因和流向。2.不合格品隔離：一旦發(fā)現(xiàn)不合格的鈑金件，應(yīng)立即進(jìn)行隔離，防止其與合格品混淆。在不合格品上做好明顯標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放于指定區(qū)域，并記錄相關(guān)信息。3.原因分析與糾正措施：組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，制定針對(duì)性的糾正措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。對(duì)已發(fā)放到客戶或使用部門(mén)的不合格品，應(yīng)及時(shí)采取召回等措施，降低損失和影響。4.持續(xù)改進(jìn)：定期對(duì)不合格品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)規(guī)律和趨勢(shì)，針對(duì)共性問(wèn)題提出改進(jìn)建議，不斷完善鈑金件的質(zhì)量控制體系。六、相關(guān)部門(mén)職責(zé)（一）采購(gòu)部1.根據(jù)需求部門(mén)的申請(qǐng)，及時(shí)準(zhǔn)確地向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，確保鈑金件的供應(yīng)滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。2.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)到貨時(shí)間、質(zhì)量問(wèn)題等事宜，確保鈑金件按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.負(fù)責(zé)處理與鈑金件采購(gòu)相關(guān)的商務(wù)事宜，如合同簽訂、付款結(jié)算等。4.定期評(píng)估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面進(jìn)行考核，確保供應(yīng)商的合作符合公司要求。（二）倉(cāng)庫(kù)1.負(fù)責(zé)鈑金件的收料、存儲(chǔ)、發(fā)料等日常管理工作，確保鈑金件數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、存儲(chǔ)安全。2.根據(jù)鈑金件的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行合理的倉(cāng)位規(guī)劃和標(biāo)識(shí)管理，便于查找和收發(fā)。3.建立健全鈑金件庫(kù)存賬目，及時(shí)記錄收發(fā)情況，定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。4.按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放鈑金件，對(duì)超量領(lǐng)料、退料等情況進(jìn)行嚴(yán)格管理和記錄。5.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，采取必要的防護(hù)措施，防止鈑金件在存儲(chǔ)過(guò)程中受損、丟失等情況發(fā)生。（三）生產(chǎn)車(chē)間1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，準(zhǔn)確填寫(xiě)鈑金件領(lǐng)料單，經(jīng)審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.在鈑金件加工過(guò)程中，嚴(yán)格按照工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，做好自檢和互檢工作，保證加工質(zhì)量。3.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的鈑金件質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，配合做好不合格品的追溯和整改工作。4.負(fù)責(zé)將生產(chǎn)完成的鈑金件成品及時(shí)交付下一道工序或相關(guān)部門(mén)，確保流轉(zhuǎn)順暢。（四）質(zhì)量部門(mén)1.制定鈑金件的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)到貨的鈑金件進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。2.在鈑金件加工過(guò)程中，定期進(jìn)行抽檢，對(duì)制程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問(wèn)題。3.對(duì)鈑金件成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求后方可放行。4.負(fù)責(zé)不合格鈑金件的判定和處理，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，制定并跟蹤糾正措施的執(zhí)行情況。5.參與對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)估工作，提供質(zhì)量方面的意見(jiàn)和建議，協(xié)助采購(gòu)部選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督小組，定期對(duì)鈑金件收發(fā)流程進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保各項(xiàng)制度和流程的執(zhí)行到位。2.監(jiān)督小組對(duì)各部門(mén)的工作記錄、賬目、庫(kù)存等進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。3.鼓勵(lì)員工對(duì)鈑金件收發(fā)過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核辦法1.將鈑金件收發(fā)管理工作納入各部門(mén)和相關(guān)人員的績(jī)效考核體系，制定明確的