非精密工裝管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司非精密工裝的管理，確保工裝的正常使用，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有非精密工裝的設(shè)計(jì)、制造、采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、報(bào)廢等全過程管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)非精密工裝的需求提出、使用安排及日常使用管理。協(xié)助工裝管理部門進(jìn)行工裝的驗(yàn)收、維護(hù)、保養(yǎng)及報(bào)廢鑒定。2.工裝管理部門負(fù)責(zé)非精密工裝的整體規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造（或委托制造）、采購(gòu)。建立工裝臺(tái)賬，記錄工裝的基本信息、使用情況、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。組織工裝的驗(yàn)收工作，確保工裝符合設(shè)計(jì)要求和使用標(biāo)準(zhǔn)。制定工裝維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)工裝的報(bào)廢鑒定及報(bào)廢處理。3.質(zhì)量部門參與工裝的驗(yàn)收工作，對(duì)工裝的質(zhì)量是否滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。監(jiān)督工裝在使用過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，及時(shí)反饋工裝質(zhì)量問題。4.采購(gòu)部門根據(jù)工裝管理部門的采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)非精密工裝的采購(gòu)工作，確保采購(gòu)的工裝符合質(zhì)量要求和交貨期。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過程中的相關(guān)問題。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)非精密工裝購(gòu)置費(fèi)用的審核及報(bào)銷。參與工裝報(bào)廢的財(cái)務(wù)處理工作。二、工裝設(shè)計(jì)與制造（一）設(shè)計(jì)要求1.工裝設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品工藝要求、生產(chǎn)批量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行，確保工裝能夠滿足生產(chǎn)需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。2.設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，標(biāo)注尺寸公差、形位公差、表面粗糙度等技術(shù)要求，并注明工裝的材質(zhì)、熱處理要求等。3.工裝設(shè)計(jì)應(yīng)考慮操作的便利性、安全性和維護(hù)的可行性，盡量采用標(biāo)準(zhǔn)化、通用化的設(shè)計(jì)，減少工裝的種類和數(shù)量。（二）制造過程控制1.工裝制造可由公司內(nèi)部制造部門負(fù)責(zé)，也可委托外部專業(yè)廠家制造。無(wú)論采用何種方式，工裝管理部門都應(yīng)與制造方簽訂詳細(xì)的制造合同，明確工裝的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價(jià)格等條款。2.制造部門應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖紙和工藝要求進(jìn)行工裝制造，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制程序，確保工裝制造質(zhì)量。在制造過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙存在問題或不合理之處，應(yīng)及時(shí)與工裝管理部門溝通，進(jìn)行修改和完善。3.工裝制造完成后，制造部門應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后提交工裝管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。自檢記錄應(yīng)包括工裝的尺寸測(cè)量記錄、加工質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、裝配調(diào)試記錄等。三、工裝采購(gòu)（一）采購(gòu)計(jì)劃1.工裝管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門的需求計(jì)劃、工裝的使用狀況及庫(kù)存情況，制定工裝采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確工裝的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等信息。2.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮工裝的通用性、互換性，盡量減少工裝的重復(fù)采購(gòu)，降低采購(gòu)成本。同時(shí)，要預(yù)留一定的采購(gòu)周期，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的交貨延遲等情況。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商作為工裝采購(gòu)的合作伙伴。2.對(duì)于新的工裝采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)組織工裝管理部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、工藝水平、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)考察評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工裝的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、售后服務(wù)等條款。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交付工裝。2.在采購(gòu)過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的工裝不符合合同要求，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取整改措施或重新提供合格工裝。如供應(yīng)商無(wú)法滿足要求，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。四、工裝驗(yàn)收（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.工裝管理部門在工裝到貨前，應(yīng)通知生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉工裝的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的量具、儀器等檢測(cè)設(shè)備，并確保其精度和準(zhǔn)確性符合要求。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.外觀檢查檢查工裝的外觀是否有磕碰、劃傷、變形等缺陷，表面光潔度是否符合要求，標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確。2.尺寸精度檢查使用量具、儀器等對(duì)工裝的關(guān)鍵尺寸進(jìn)行測(cè)量，檢查尺寸是否符合設(shè)計(jì)圖紙要求，尺寸公差是否在規(guī)定范圍內(nèi)。3.裝配質(zhì)量檢查檢查工裝各部件的裝配是否牢固，配合間隙是否符合要求，運(yùn)動(dòng)部件是否靈活、無(wú)卡滯現(xiàn)象。4.性能測(cè)試根據(jù)工裝的使用功能，進(jìn)行相應(yīng)的性能測(cè)試，檢查工裝是否能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，如工裝的夾緊力、定位精度、加工精度等是否達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。（三）驗(yàn)收程序1.工裝到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知工裝管理部門組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收內(nèi)容對(duì)工裝進(jìn)行逐一檢查和測(cè)試，并填寫驗(yàn)收記錄。2.驗(yàn)收合格的工裝，由工裝管理部門在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的工裝，工裝管理部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，明確不合格項(xiàng)及整改要求，通知供應(yīng)商限期整改或重新提供合格工裝。3.供應(yīng)商整改完成后，應(yīng)重新提交工裝進(jìn)行驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格為止。如因供應(yīng)商原因?qū)е鹿ぱb多次驗(yàn)收不合格，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定扣除供應(yīng)商相應(yīng)的貨款，并追究其違約責(zé)任。五、工裝使用（一）使用培訓(xùn)1.工裝管理部門應(yīng)對(duì)新投入使用的工裝進(jìn)行使用培訓(xùn)，使操作人員熟悉工裝的性能、操作方法、維護(hù)保養(yǎng)要求等。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括工裝的操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)、常見故障及排除方法等。2.操作人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗操作工裝。培訓(xùn)考核記錄應(yīng)存檔保存。（二）使用要求1.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照工裝的操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改操作方法或違規(guī)操作。在操作過程中，如發(fā)現(xiàn)工裝出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止操作，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。2.工裝使用過程中，應(yīng)保持工裝的清潔，定期清除工裝表面的油污、雜物等，防止雜物進(jìn)入工裝內(nèi)部影響其正常運(yùn)行。3.對(duì)于有潤(rùn)滑要求的工裝，操作人員應(yīng)按照規(guī)定定期添加潤(rùn)滑劑，確保工裝各運(yùn)動(dòng)部件的良好潤(rùn)滑。4.工裝使用完畢后，操作人員應(yīng)及時(shí)清理工裝，將工裝擦拭干凈，并妥善放置在規(guī)定的位置。（三）使用記錄1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立工裝使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄工裝的使用日期、使用班次、加工產(chǎn)品型號(hào)及數(shù)量、工裝運(yùn)行狀況等信息。2.使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便于對(duì)工裝的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和追溯。工裝管理部門應(yīng)定期對(duì)使用記錄進(jìn)行檢查和核實(shí)。六、工裝維護(hù)與保養(yǎng)（一）維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃1.工裝管理部門應(yīng)根據(jù)工裝的使用頻率、復(fù)雜程度、易損部位等制定工裝維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)明確工裝的維護(hù)保養(yǎng)周期、維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、責(zé)任人等信息。2.維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)涵蓋工裝的日常維護(hù)、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)等不同層次的保養(yǎng)工作，確保工裝始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。（二）日常維護(hù)1.操作人員在每次使用工裝前，應(yīng)對(duì)工裝進(jìn)行外觀檢查和簡(jiǎn)單的調(diào)試，確保工裝正常運(yùn)行。使用過程中，要注意觀察工裝的運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)處理。2.使用完畢后，操作人員應(yīng)按照工裝維護(hù)保養(yǎng)要求對(duì)工裝進(jìn)行清理、擦拭、潤(rùn)滑等日常維護(hù)工作，并填寫日常維護(hù)記錄。（三）一級(jí)保養(yǎng)1.一級(jí)保養(yǎng)以操作人員為主，維修人員為輔，按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃定期對(duì)工裝進(jìn)行保養(yǎng)。保養(yǎng)內(nèi)容包括工裝的外觀清潔、緊固部件的檢查與緊固、潤(rùn)滑系統(tǒng)的檢查與補(bǔ)充、電氣系統(tǒng)的檢查等。2.一級(jí)保養(yǎng)完成后，操作人員應(yīng)填寫一級(jí)保養(yǎng)記錄，記錄保養(yǎng)的時(shí)間、內(nèi)容、更換的零部件等信息。（四）二級(jí)保養(yǎng)1.二級(jí)保養(yǎng)以維修人員為主，操作人員參加，每[X]個(gè)月或累計(jì)工作[X]小時(shí)對(duì)工裝進(jìn)行一次全面保養(yǎng)。保養(yǎng)內(nèi)容包括工裝的解體檢查、清洗各部件、修復(fù)或更換磨損的零部件、調(diào)整工裝的精度等。2.二級(jí)保養(yǎng)完成后，維修人員應(yīng)填寫二級(jí)保養(yǎng)記錄，詳細(xì)記錄保養(yǎng)情況及工裝的技術(shù)狀況。同時(shí)，應(yīng)對(duì)工裝進(jìn)行性能測(cè)試，確保工裝各項(xiàng)性能指標(biāo)符合要求。（五）維護(hù)保養(yǎng)監(jiān)督與考核1.工裝管理部門應(yīng)定期對(duì)工裝的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的有效執(zhí)行。對(duì)維護(hù)保養(yǎng)工作不到位的責(zé)任人，應(yīng)進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令其限期整改。2.將工裝維護(hù)保養(yǎng)工作納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)維護(hù)保養(yǎng)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)因維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)導(dǎo)致工裝損壞或影響生產(chǎn)的員工進(jìn)行相應(yīng)的處罰。七、工裝報(bào)廢（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)工裝出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可申請(qǐng)報(bào)廢：工裝磨損嚴(yán)重，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)后不能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求。工裝因技術(shù)改造、產(chǎn)品換代等原因，已無(wú)使用價(jià)值。工裝損壞嚴(yán)重，維修成本過高，經(jīng)濟(jì)上不合算。工裝存在安全隱患，無(wú)法通過整改消除。2.工裝管理部門應(yīng)組織生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對(duì)擬報(bào)廢的工裝進(jìn)行鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)工裝的實(shí)際狀況，結(jié)合工裝的使用年限、維修記錄、技術(shù)發(fā)展等因素，綜合評(píng)估工裝是否達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。3.鑒定人員應(yīng)填寫工裝報(bào)廢鑒定表，詳細(xì)說明工裝的報(bào)廢原因、鑒定意見等，并簽字確認(rèn)。（二）報(bào)廢審批1.工裝報(bào)廢鑒定表經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)鑒定意見和公司實(shí)際情況，做出是否同意工裝報(bào)廢的決定。2.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的工裝，工裝管理部門應(yīng)在工裝臺(tái)賬上進(jìn)行標(biāo)注，并及時(shí)辦理相關(guān)報(bào)廢手續(xù)。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于已批準(zhǔn)報(bào)廢的工裝，工裝管理部門應(yīng)根據(jù)工裝的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)等特點(diǎn)，選擇合適的報(bào)廢處理方式，如報(bào)廢出售、拆解回用、委托處理等。2.在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括報(bào)廢工裝的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理收入等信息。處理收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。八、工裝庫(kù)存管理（一）庫(kù)存臺(tái)賬建立工裝管理部門應(yīng)建立工裝庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄工裝的入庫(kù)時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保賬物相符。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.工裝管理部門應(yīng)定期對(duì)工裝庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為每[X]個(gè)月或每季度一次。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)確保盤點(diǎn)人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)工裝進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對(duì)庫(kù)存數(shù)量與臺(tái)賬記錄是否一致。2.如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量與臺(tái)賬記錄不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于盤盈或盤虧的工裝，應(yīng)填寫庫(kù)存盤點(diǎn)差異表，說明差異原因及處理意見，經(jīng)相關(guān)