辦公資產(chǎn)管理辦法二○一一年月目錄TOC\o"1-3”\h\z\u_Toc301875591”四、固定資產(chǎn)管理流程 5五、低值易耗品管理流程 13HYPERLINK\l”_Toc301875593”六、注意事項 15七、附則 15一、總則（一）為了加強公司非生產(chǎn)用、辦公用固定資產(chǎn)和低值易耗品（以下簡稱“固定資產(chǎn)”、“低值易耗品”,統(tǒng)稱“辦公資產(chǎn)”）的管理，保證公司辦公資產(chǎn)的安全和完整,提高辦公資產(chǎn)使用效率，維護正常的經(jīng)營管理秩序,特制定本辦法。（二)本辦法適用于公司范圍內(nèi)辦公資產(chǎn)的管理。（三）辦公資產(chǎn)管理是指對資產(chǎn)的申購、審批、采購、驗收、登記、領用、轉移、維護、報廢等全部過程的管理。二、辦公資產(chǎn)種類（一)固定資產(chǎn)1.指公司所有或所管理的，滿足公司經(jīng)營管理需要,使用期限超過一年，單位價值在2000元及以上，在使用中能保持原來實物形態(tài)的資產(chǎn)。2.根據(jù)固定資產(chǎn)性質(zhì)，共分為三類:（1）辦公家具類,內(nèi)部編號為BN/GDZC/BGJJ/001、BN/GDZC/BGJJ/002,以此類推;（2)電子設備類，包括臺式電腦、備用筆記本電腦、打印機、傳真機等，內(nèi)部編號為BN/GDZC/DZSB/001、BN/GDZC/DZSB/002，以此類推；（3）運輸設備類,包括所有權歸屬公司的汽車、輪船等運輸工具，內(nèi)部編號為BN/GDZC/YSSB/001、BN/GDZC/YSSB/002，以此類推。(二）低值易耗品指公司所有的,單位價值在飲水機、電話機、辦公文具、打印紙、墨盒、U盤等，凡價值在2000元以下,使用年限在一年以下不作為固定資產(chǎn)核算的物品.三、管理職責（一）行政與人力資源部是辦公資產(chǎn)的實物管理部門,其主要職責為：1.審核和編制固定資產(chǎn)和低值易耗品的增減計劃，負責辦理固定資產(chǎn)和低值易耗品的增減變動手續(xù)，包括固定資產(chǎn)的報批、購置、報廢、丟失賠償；低值易耗品的申購、發(fā)放和保管。2。建立固定資產(chǎn)和低值易耗品檔案并定期進行清查盤點。3.負責固定資產(chǎn)的維護維修。（二)行政與人力資源部行政管理崗辦公資產(chǎn)負責人（以下簡稱“辦公資產(chǎn)負責人"）為公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的專門負責人,其主要職責為：1.負責購入的固定資產(chǎn)的使用、保管及日常保養(yǎng)工作，規(guī)范合理地使用和指導他人使用固定資產(chǎn).2.若發(fā)現(xiàn)損失或丟失，應及時如實地向行政與人力資源部總經(jīng)理反映情況，并負責維修、賠償工作。3。負責核查低值易耗品并提出購置計劃。4。每年底組織固定資產(chǎn)清查盤點,負責固定資產(chǎn)的報廢、丟失賠償?shù)膶彶?。（三）財務部是固定資產(chǎn)的價值管理部門，其主要職責為1。正確計算固定資產(chǎn)入賬價值,建立和完善固定資產(chǎn)臺賬。2.負責固定資產(chǎn)核算，按規(guī)定計提折舊。3。配合行政與人力資源部做好固定資產(chǎn)清查盤點,參與固定資產(chǎn)的報廢、丟失賠償?shù)膶彶椤＃ㄋ?固定資產(chǎn)使用(領用)部門，其主要職責為1。根據(jù)部門需要，履行領用本部門專用的固定資產(chǎn)的手續(xù)。2.負責指定專人保管、維護部門專用的固定資產(chǎn)。3.配合辦公資產(chǎn)負責人辦理日常維護、資產(chǎn)轉移、清查盤點、維修等手續(xù)。四、固定資產(chǎn)管理流程（一）申購、審批1.預算內(nèi)的、日常的、非高價的固定資產(chǎn)（如辦公家具、打印機、電腦等）的購置，由需求部門填寫《固定資產(chǎn)購置申請表》（附件1），報需求部門總經(jīng)理、行政與人力資源部總經(jīng)理和總裁簽批。2。預算內(nèi)的、用于特殊用途的、價值高昂的固定資產(chǎn)（如音頻會議系統(tǒng)電話機、運輸設備類)的購置，由需求部門自行詢價、比價，并起草內(nèi)部簽報，將比價結果附在簽報內(nèi)。簽報須報部門總經(jīng)理核稿，行政與人力資源部總經(jīng)理會簽（復核價格的合理性），最終報總裁簽批。3.預算外的所有固定資產(chǎn)的購置，由需求部門向行政與人力資源部提出申請，行政與人力資源部負責以董事會簽報的形式，報總裁簽發(fā)后,上報董事長簽批。（二）采購1.獲批后,采購經(jīng)辦人員負責對擬采購的固定資產(chǎn)的質(zhì)量和價格把關，堅持貨比多家、經(jīng)濟適用的原則。2。原則上，所有固定資產(chǎn)的采購由行政與人力資源部統(tǒng)一辦理。以下情況除外:（1）員工自帶或自購筆記本電腦，具體要求參照《員工筆記本電腦管理細則》;（2)申請人在外地時，因故需要在當?shù)刭徶霉潭ㄙY產(chǎn)，須在《固定資產(chǎn)購置申請表》或簽報內(nèi)注明外地購置原因,獲批后，申請人方可在異地比價后采購。（三）驗收、入庫1.收到新購入的固定資產(chǎn)時，辦公資產(chǎn)負責人應立即進行開箱檢查并試運行，如新購入的固定資產(chǎn)為運輸設備，須由辦公資產(chǎn)負責人和駕駛員或使用人共同檢查并試運行.2.驗收正常后，辦公資產(chǎn)負責人負責核對該固定資產(chǎn)的采購合同或訂單,核對無誤后填寫《固定資產(chǎn)入庫單》（附件2），詳細列明該固定資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、出廠編碼、出廠日期、制造單位、購買日期、購買價格、保修期限、保修單位、內(nèi)部編號等信息,并交由供應商代理人（送貨人)簽字確認；如驗收發(fā)現(xiàn)問題,應當場要求或馬上聯(lián)系供應商進行換、退貨。3.辦公資產(chǎn)負責人將填寫完畢的《固定資產(chǎn)入庫單》交由行政與人力資源部總經(jīng)理、需求(使用/領用）部門（如有）簽字確認。4.根據(jù)經(jīng)相關人員簽字確認的《固定資產(chǎn)入庫單》,辦公資產(chǎn)負責人將新購入的固定資產(chǎn)登記入《固定資產(chǎn)統(tǒng)計表》（附件3）中，入庫手續(xù)履行完畢。5。電子設備中的筆記本電腦和臺式電腦除履行以上驗收、入庫手續(xù)外，辦公資產(chǎn)負責人還須參照《員工筆記本電腦管理細則（試行）》中相關規(guī)定將筆記本電腦和臺式電腦的相關信息登記入《辦公電腦管理登記表》中。6.辦公資產(chǎn)負責人保存《固定資產(chǎn)入庫單》的原件,并將電子版連同《固定資產(chǎn)統(tǒng)計表》的電子版發(fā)送給財務部,配合財務部更新《固定資產(chǎn)臺帳》（附件4）。（四）領用1.固定資產(chǎn)中，部分電子設備類須辦理領用手續(xù)，如個人使用的臺式電腦,部門或個人專用的打印機、復印機、碎紙機等。部門專用的電子設備類的固定資產(chǎn)，由各部門的行政管理崗或綜合管理崗作為領用人。2。辦公資產(chǎn)負責人根據(jù)部門或個人需要，填寫《固定資產(chǎn)領用單》（附件5），交由領用人簽字后,報領用人部門總經(jīng)理和行政與人力資源部總經(jīng)理審批后,辦公資產(chǎn)負責人負責為領用人發(fā)放和安裝領用的固定資產(chǎn).3.辦公資產(chǎn)負責人負責保存《固定資產(chǎn)領用單》原件和更新《固定資產(chǎn)統(tǒng)計表》中相關內(nèi)容，同時配合財務部更新《固定資產(chǎn)臺帳》。（五）轉移1。內(nèi)部調(diào)撥（1）固定資產(chǎn)原使用(領用)部門（即調(diào)出部門）根據(jù)實際工作需要,與現(xiàn)需求部門(即調(diào)入部門)協(xié)商一致后，由調(diào)出部門填寫《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（附件6），并報調(diào)出部門、調(diào)入部門、行政與人力資源部及財務部總經(jīng)理審核后,交由辦公資產(chǎn)負責人辦理調(diào)撥手續(xù)。（2）辦公資產(chǎn)負責人負責保存《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》的原件和更新《固定資產(chǎn)統(tǒng)計表》中相關內(nèi)容，同時配合財務部更新《固定資產(chǎn)臺帳》。2.出租（1）固定資產(chǎn)出租方式分為經(jīng)營租賃和融資租賃，行政與人力資源部的處理方式相同，財務部則將兩種出租方式分別依據(jù)相關會計政策進行賬務處理.（2）由行政與人力資源部就出租事項起草內(nèi)部簽報，并將承租方的有關資料、相應的分析報告及租賃合同或協(xié)議作為簽報附件。（3）簽報履行以下流程：①報行政與人力資源部總經(jīng)理核稿。②報財務部總經(jīng)理和財務總監(jiān)會簽，對出租事項進行審核評估，對待租固定資產(chǎn)的價值進行分析，并提出相關意見。③報總裁簽批。（4)行政與人力資源部作為出租固定資產(chǎn)的管理部門，負責代辦公司同承租方商談相關合同或協(xié)議,對固定資產(chǎn)的出租期限以及出租期間的保養(yǎng)、完整、損毀等事項作出詳細規(guī)定。（5）辦公資產(chǎn)負責人負責保存出租固定資產(chǎn)的相關資料和更新《固定資產(chǎn)統(tǒng)計表》中相關內(nèi)容，同時配合財務部更新《固定資產(chǎn)臺帳》。3。外借(1）固定資產(chǎn)借給公司以外的單位或人，須由行政與人力資源部起草內(nèi)部簽報，簽報正文內(nèi)須說明相關情況，包括擬外借固定資產(chǎn)是基本信息、借用單位/人承諾支付的押金和損壞賠償?shù)取?2)簽報履行以下流程：①報行政與人力資源部總經(jīng)理核稿。②報財務部總經(jīng)理和財務總監(jiān)會簽。③報總裁簽批。（3)外借事項經(jīng)過核準后，由行政與人力資源部會同財務部擬定方案，與借用單位/人簽訂固定資產(chǎn)借用協(xié)議。詳細列明固定資產(chǎn)的型號、規(guī)格、數(shù)量、用途、借用期限、押金及支付方式、損壞賠償?shù)仁马?。?)辦公資產(chǎn)負責人負責保存外借固定資產(chǎn)的相關資料和更新《固定資產(chǎn)統(tǒng)計表》中相關內(nèi)容,同時配合財務部更新《固定資產(chǎn)臺帳》。（六)維護1。日常維護（1）辦公資產(chǎn)負責人應當定期或不定期檢查固定資產(chǎn)的使用情況，負責日常維護、保養(yǎng)，及時消除風險，還需公司全體員工配合的具體日常維護內(nèi)容有：①公司員工均有義務妥善使用固定資產(chǎn)，注意防塵清潔和在不使用的情況下及時關閉電源等。②未經(jīng)許可,所有人不得擅自修改固定資產(chǎn)的系統(tǒng)配置，不得安裝和使用來歷不明的軟件,不得使用、傳播、編制、復制病毒等。③為確保公司文件不外泄，公司員工應設置進入電腦的開機和屏保密碼，設置進入電腦重要文件、數(shù)據(jù)的密碼、口令或權限;對重要文件還應注意數(shù)據(jù)備份。④為了確保打印機/傳真機/驗鈔機等類型的固定資產(chǎn)正常使用,若提示缺紙時，公司員工應及時添加打印紙；提示缺碳粉時，應及時告知辦公資產(chǎn)負責人,聯(lián)系供應商添加碳粉;當出現(xiàn)其他故障無法解決時，應及時告知辦公資產(chǎn)負責人,并由相關責任人履行固定資產(chǎn)報修程序。對于超出辦公資產(chǎn)負責人維護范圍的，應委托相關外部單位進行定期或不定期的維護工作，如電腦在使用過程中，出現(xiàn)技術問題無法解決的,辦公資產(chǎn)負責人負責聯(lián)系計算機外委維護單位維護解決。（2)固定資產(chǎn)投保①行政與人力資源部總經(jīng)理應當根據(jù)固定資產(chǎn)性質(zhì)和特點，確定需要投保的固定資產(chǎn)投保范圍和政策。投保范圍和政策應足以應對固定資產(chǎn)因各種原因發(fā)生損失的風險。②辦公資產(chǎn)負責人對應投保的固定資產(chǎn)項目按規(guī)定程序進行詢價比價，起草內(nèi)部簽報，并將可選擇的保險公司的有關資料、報價服務等綜合分析結果、保險合同或協(xié)議作為簽報附件。③簽報先報行政與人力資源部總經(jīng)理核稿,由財務部總經(jīng)理和財務總監(jiān)會簽，最后報總裁簽批.④簽報獲批后，辦公資產(chǎn)負責人辦理投保手續(xù)、保存相關保險資料和更新《固定資產(chǎn)統(tǒng)計表》中相關內(nèi)容。(3）已投保的固定資產(chǎn)發(fā)生如發(fā)生損失,辦公資產(chǎn)負責人應當及時辦理相關索賠手續(xù)。2.清查盤點（1)公司行政與人力資源部于負責每年12月25日左右組織固定資產(chǎn)清查盤點工作,會同財務部專人對公司范圍內(nèi)所有固定資產(chǎn)的明細及標簽進行盤查，保證賬實相符。（2）清查盤點情況如實登入《固定資產(chǎn)盤點表》(附件7）。（3）如盤點期間發(fā)現(xiàn)某項固定資產(chǎn)有數(shù)量差異，在差異數(shù)字前加入“+”或“—”的符號,來體現(xiàn)盤盈和盤虧,查實原因后，在“備注”中簡要說明；如數(shù)量無異，用數(shù)字“0”表示。（4)如盤點期間發(fā)現(xiàn)某些固定資產(chǎn)有損毀情況，查實原因后，須在“備注”中簡要說明原因。（5)盤點結束后,由辦公資產(chǎn)負責人起草專題報告，對盤盈、盤虧或損毀的情況要著重說明。辦公資產(chǎn)負責人須將專題報告附在《固定資產(chǎn)盤點表》之后，交由一同進行清查盤點工作的財務部專人簽字確認后,報行政與人力資源部總經(jīng)理和財務總監(jiān)復核后存檔。(6）辦公資產(chǎn)負責人負責清查盤點的相關資料和更新《固定資產(chǎn)統(tǒng)計表》中相關內(nèi)容，同時配合財務部更新《固定資產(chǎn)臺帳》。3.報修程序各使用（領用）部門/人負責固定資產(chǎn)的管理、保養(yǎng)、維護及保管工作，要文明、節(jié)約使用，嚴禁出現(xiàn)惡意破壞現(xiàn)象。若固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障，各使用（領用）部門/人應及時填寫《資產(chǎn)維修申請單》報使用（領用）部門總經(jīng)理、行政與人力資源部總經(jīng)理、財務部總經(jīng)理簽批后，由辦公資產(chǎn)負責人按規(guī)定程序通知保修單位或外委修理單位上門維修。(七)報廢和處置程序1。固定資產(chǎn)的使用年限已到，且設備沒有繼續(xù)使用的價值，可以履行報廢程序.資產(chǎn)報廢程序須符合國家有關規(guī)定和報廢條件，盡量提供固定資產(chǎn)的利用率和完好率。2．辦公資產(chǎn)負責人在年終清查盤點時，如發(fā)現(xiàn)有符合報廢條件的固定資產(chǎn)，填報《固定資產(chǎn)處置申請單》（附件9），說明處置原因及處置方式，報行政與人力資源部總經(jīng)理和財務部總經(jīng)理審核資產(chǎn)報廢是否符合有關制度、規(guī)定、手續(xù)是否齊全、內(nèi)容是否真實并簽字確認后，報總裁簽批。3.辦公資產(chǎn)負責人憑《固定資產(chǎn)處置申請單》對固定資產(chǎn)進行相應的處置、保存資產(chǎn)處置的相關資料和更新《固定資產(chǎn)統(tǒng)計表》中相關內(nèi)容；財務部則進行相應的賬務處理和更新《固定資產(chǎn)臺帳》。4。因特殊原因，固定資產(chǎn)需要在報廢之前進行處置的，視同固定資產(chǎn)報廢，并履行相同的處置程序.五、低值易耗品管理流程(一）原則上,包括辦公用品、衛(wèi)生用品、小型辦公家具、小型電子設備、工具、電腦配件、上網(wǎng)卡、移動硬盤、U盤等價值在2000元以下的低值易耗品均由行政與人力資源部統(tǒng)一辦理申購和采購.(二)申購、審批（1）預算內(nèi)的低值易耗品申購、審批①每月25日左右,辦公資產(chǎn)負責人根據(jù)實際日常用低值易耗品（如辦公用品、衛(wèi)生用品、電子設備耗材等）的使用情況和庫存狀況，填寫《低值易耗品申購單》（附件10），經(jīng)行政與人力資源部總經(jīng)理簽批后集中購置。②各部門如因工作需要在日常需求之外的范圍領用低值易耗品(如移動硬盤、錄音筆、U盤、電腦配件等),須于每月的20日左右自行填寫《低值易耗品申購單》，說明需采購的原因，經(jīng)部門總經(jīng)理和行政與人力資源部總經(jīng)理簽字同意后，交由辦公資產(chǎn)負責人實施采購任務.如因會務而發(fā)生的大批量的低值易耗品采購，需求部門除填寫《低值易耗品申購單》之外，還需附上相關的審批文件，具體參照《會議管理規(guī)定》中的相關規(guī)定執(zhí)行。③有單價高于1000元的低值易耗品的購置需求均須填寫《固定資產(chǎn)購置申請單》，經(jīng)需求部門總經(jīng)理、行政與人力資源部總經(jīng)理和總裁簽批后,方可購置,并辦理入、出庫手續(xù)。（2）預算外的所有的低值易耗品購置，由需求部門向行政與人力資源部提出申請，行政與人力資源部負責以董事會簽報的形式，報總裁簽發(fā)后，上報董事長簽批.董事會簽報獲批后，由行政與人力資源部統(tǒng)一購置，并辦理入、出庫手續(xù)。（二）采購低值易耗品的采購由辦公資產(chǎn)負責人通過詢價、談判等方法確定供應商，須從嚴把關,做到采購的透明化。對采購量較大、單位價值較高的產(chǎn)品，根據(jù)供應商的報價確定2—3家供應商,根據(jù)報價、售后服務質(zhì)量，最終確定1—2家供應商作為長期合作的對象。(三）入庫、保管、領用(1）各類低值易耗品均須辦理入庫登記和領用登記工作。(2）入庫時，由辦公資產(chǎn)負責人按照種類分門別類登記在《低值易耗品管理登記表》（附件11)，并在指定保管點妥善儲存。（3）新員工入職時，辦公資產(chǎn)負責人根據(jù)員工辦公用品配置標準代為領用和發(fā)放相關低值易耗品.此后，如某件辦公用品消耗完畢，需要重新領用時，員工應根據(jù)配置標準，按實際使用需要領用,如超出正常范圍和領用頻率,辦公資產(chǎn)負責人可拒絕發(fā)放。配置標準如下：名稱黑色簽字筆紅色簽字筆鉛筆訂書機訂書針橡皮擦美工刀剪刀膠水透明膠雙面膠單位支支支個盒個把把瓶卷卷數(shù)量21111111111名稱軟面抄計算器名片冊座機回形針筆筒紙簍資料架文件夾長尾夾便利貼單位本個本個盒個個個個盒本數(shù)量11111111211（4）公司員工申請領用低值易耗品時，須到辦公資產(chǎn)負責人處填寫《低值易耗品管理登記表》，注明種類及數(shù)量；部門的非員工個人用低值易耗品（如部門移動硬盤、錄音筆、U盤等)，由部門總經(jīng)理負責領用，并填寫《低值易耗品管理登記表》。(5）辦公資產(chǎn)負責人須認真配合領用人填寫《低值易耗品管理登記表》,并嚴格控制辦公用品費用的支出。（6）行政與人力資源部總經(jīng)理負責每季度進行一次低值易耗品核查，內(nèi)容包括庫存與登記表是否相符，辦公用品的購買價格是否合理，發(fā)放是否符合規(guī)定等.六、注意事項(一）公司員工對辦公資產(chǎn)均有愛惜、維護及監(jiān)管的義務，要文明、節(jié)約地使用，嚴禁出現(xiàn)惡意破壞現(xiàn)象。（二）當公司員工的工作場所和崗位發(fā)生變動或調(diào)離公司、辭職、辭退時,應將個人領用的辦公資產(chǎn)全部移交公司，由辦公資產(chǎn)負責人負責監(jiān)督和辦理移交手續(xù),并更新相應的登記表格。（三）因使用不當造成辦公資產(chǎn)損壞、丟失的，造成的經(jīng)濟損失由當事人負責，人為故意損壞的，一經(jīng)查實，照價賠償；因保管和看管不善造成公用辦公資產(chǎn)損壞、丟失的，由辦公資產(chǎn)負責人全權負責。七、附則(一）本辦法由行政與人力資源部負責解釋。（二)各項目公司、各指揮部可參照本辦法，結合本單位實際情況,制定本單位的固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理辦法。（三）本辦法自2011年8月24日起實施。附件1：固定資產(chǎn)購置申請單附件2：固定資產(chǎn)入庫單附件3：固定資產(chǎn)登記表附件4：固定資產(chǎn)臺賬附件5：固定資產(chǎn)領用單附件6：固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單附件7：固定資產(chǎn)清查盤點單附件8:固定資產(chǎn)維修申請單附件9：固定資產(chǎn)處置申請單附件10：低值易耗品申購單附件11:低值易耗品管理登記表附件1固定資產(chǎn)購置申請單申請部門申請人擬購置資產(chǎn)名稱數(shù)量擬購置資產(chǎn)品牌市場價范圍申請日期需要使用日期功能、用途辦公用部門總經(jīng)理:行政與人力資源部總經(jīng)理:總裁意見：辦理結果辦公資產(chǎn)負責人:年月日附件2固定資產(chǎn)入庫單單號:固定資產(chǎn)名稱型號規(guī)格數(shù)量單位（臺/件/套）單價內(nèi)部編號出廠日期出廠編碼入庫時間保修期限供應商聯(lián)系人聯(lián)系電話制造單位聯(lián)系人聯(lián)系電話保修單位聯(lián)系人聯(lián)系電話購貨合同編號發(fā)票號發(fā)票日期辦公資產(chǎn)負責人：供應商代理人：注：本單一式兩聯(lián),第一聯(lián)由行政與人力資源部保存,第二聯(lián)交經(jīng)辦人辦理付款并作為財務計帳聯(lián).固定資產(chǎn)入庫單單號：固定資產(chǎn)名稱型號規(guī)格數(shù)量單位(臺/件/套)單價內(nèi)部編號出廠日期出廠編碼入庫時間保修期限供應商聯(lián)系人聯(lián)系電話制造單位聯(lián)系人聯(lián)系電話保修單位聯(lián)系人聯(lián)系電話購貨合同編號發(fā)票號發(fā)票日期辦公資產(chǎn)負責人：供應商代理人：注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由行政與人力資源部保存，第二聯(lián)交經(jīng)辦人辦理付款并作為財務計帳聯(lián)。附件5固定資產(chǎn)領用單部門領用人/保管人姓名崗位/職務入職時間領用資產(chǎn)類型電子設備類資產(chǎn)名稱資產(chǎn)出廠編碼資產(chǎn)內(nèi)部編號資產(chǎn)購買價格資產(chǎn)賬面價值領用日期預計歸還日期使用方式□部門公用□個人使用本人承諾：該公司固定資產(chǎn)暫由本人領用、使用和保管，公司有權隨時回收。如有損壞與遺失，本人愿意照該資產(chǎn)賬面價值賠償。承諾人/領用人/保管人：部門審核意見：行政與人力資源部意見：辦公資產(chǎn)管理人辦理結果:附件6固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單調(diào)出部門名稱調(diào)入部門名稱調(diào)出部門領用時間調(diào)撥時間原保管人現(xiàn)保管人調(diào)撥原因調(diào)撥固定資產(chǎn)明細資產(chǎn)類型資產(chǎn)名稱內(nèi)部編號購買價格賬面價格使用年限已使用年限電子設備類調(diào)出部門審核：調(diào)入部門審核：行政與人力資源部審核：財務部審核：辦公資產(chǎn)管理人辦理結果：附件7固定資產(chǎn)清查盤點單類別：辦公家具類 電子設備類 運輸設備類 頁次:序號內(nèi)部編號設備名稱