1第一章概述1.1項(xiàng)目概況2對(duì)陵園內(nèi)外部道路進(jìn)行改造，對(duì)景觀綠化提檔升級(jí)，改造已有表1.1-1建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位工程主要建設(shè)內(nèi)容基礎(chǔ)配套設(shè)施提升改造1景觀綠化提檔升級(jí)綠化改造㎡14114對(duì)園區(qū)服務(wù)大廳處入口，延主路向塔陵方向止，共計(jì)約14114㎡綠地進(jìn)行綠化提升改造，提升景觀的同時(shí)將所涉區(qū)域的生態(tài)葬區(qū)進(jìn)行升級(jí)改造。3序號(hào)項(xiàng)目單位工程主要建設(shè)內(nèi)容水景景觀打造㎡5878溝渠治理、河道鎮(zhèn)底、漿砌石護(hù)岸修補(bǔ)，增加水景園區(qū)樹(shù)木修枝株4300對(duì)園區(qū)三個(gè)堂、天壇、塔陵、老墓區(qū)周邊約4300株喬木進(jìn)行修枝，主要胸徑φ10-45園區(qū)設(shè)小品、休憩區(qū)處502道路及停車場(chǎng)改造園區(qū)內(nèi)部道路改造㎡4200入口處至塔陵方向，環(huán)繞老墓區(qū)共計(jì)長(zhǎng)約700米，寬約6米道路重新鋪油（粘層油+4cmAC13+6cmAC20)園區(qū)外進(jìn)出道路改造㎡8700對(duì)園區(qū)外長(zhǎng)約950米，寬約6米進(jìn)出道路進(jìn)行改造、拓寬（園區(qū)入口處至丁堡路）;對(duì)園區(qū)外長(zhǎng)約500米，寬約6米道路進(jìn)行翻新改造（養(yǎng)麝研究所至園區(qū)入口方向）園區(qū)外進(jìn)出道路周邊環(huán)境整治㎡4000園區(qū)外進(jìn)出道路周邊環(huán)境進(jìn)行整治提升并統(tǒng)籌規(guī)劃鮮花等殯葬用品經(jīng)營(yíng)攤位園區(qū)至馬超坪區(qū)域道路施工m600園區(qū)連接擬建馬超坪區(qū)域長(zhǎng)約500米道路施工,以便于下一步馬超坪墓區(qū)開(kāi)發(fā)園區(qū)至遠(yuǎn)期規(guī)劃區(qū)域連接道路翻新改造㎡6000從塔陵處起至園區(qū)遠(yuǎn)期規(guī)劃199畝長(zhǎng)約1500米寬約4米道路改造翻新停車區(qū)域改造提升㎡38801.草坪停車區(qū)域環(huán)境提升，停車位劃分、標(biāo)識(shí)標(biāo)線設(shè)置，園區(qū)外圍老舊圍墻改造；2.對(duì)園區(qū)入口處現(xiàn)狀停車場(chǎng)進(jìn)行提升改造（沉降改造、重新鋪裝、周邊綠化等環(huán)境提升），并設(shè)置遮陽(yáng)棚等配套設(shè)施3配套服務(wù)建筑提升改造廁所重建㎡90觀音寺旁廁所改造廁所裝修㎡服務(wù)大廳旁廁所內(nèi)外重裝服務(wù)大廳升級(jí)㎡390服務(wù)大廳裝飾裝修配電房改造提升㎡40對(duì)現(xiàn)有老舊配電房進(jìn)行改造，翻新外立面工具房改造提升㎡內(nèi)外裝飾，拆除炮池，室外地面硬化160㎡4排水設(shè)施改造園區(qū)排水溝渠治理m2500對(duì)園區(qū)現(xiàn)狀排水溝渠進(jìn)行整治園區(qū)雨污管網(wǎng)改造、清掏m3000園區(qū)老舊雨污管網(wǎng)改造、清掏5安防設(shè)施提檔升級(jí)安防監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)完善項(xiàng)1園區(qū)現(xiàn)有安防監(jiān)控點(diǎn)位較少，部分墓區(qū)未覆蓋，本次完善園區(qū)安防監(jiān)控點(diǎn)位河道旁、墓區(qū)、道路旁臨空點(diǎn)位設(shè)置護(hù)欄m3000涉及臨邊位置存在高差有安全隱患部位設(shè)置防護(hù)護(hù)欄園區(qū)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)個(gè)50園區(qū)臨山體邊坡處增設(shè)GNSS等類型智能化地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)4序號(hào)項(xiàng)目單位工程主要建設(shè)內(nèi)容6其他基礎(chǔ)配套設(shè)施提檔升級(jí)園區(qū)出入口門(mén)戶改造提升項(xiàng)1門(mén)崗、保安亭裝飾裝修，改造園區(qū)門(mén)戶園區(qū)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌更新項(xiàng)1園區(qū)指引、告示標(biāo)識(shí)標(biāo)牌更新，增加電子顯示屏園區(qū)燈光維護(hù)改造項(xiàng)1對(duì)園區(qū)照明設(shè)施設(shè)備進(jìn)行改造園區(qū)水電管線遷改項(xiàng)1園區(qū)現(xiàn)有部分電纜、給排水管線等較為散亂（如布置在排水邊溝中），本次統(tǒng)一重新規(guī)劃布置福貴園及岷江二期基礎(chǔ)設(shè)施完善項(xiàng)1園區(qū)數(shù)字化管理系統(tǒng)項(xiàng)1觀光車輛5建筑提檔升級(jí)1三個(gè)堂、觀音寺、寶山塔外立面改造翻新㎡5741塔陵11層：80x3x11=2640㎡三個(gè)堂94.4×3×3×2+117×4×3=3101㎡合計(jì)：5741㎡2內(nèi)部裝飾裝修㎡3660寶山塔與三個(gè)堂未裝修面積合計(jì)約3660㎡，內(nèi)部新設(shè)道場(chǎng)、悼念廳等3維護(hù)改造㎡5572寶山塔已裝修面積約2452㎡，天壇已裝修面積約540㎡，三個(gè)堂已裝修面積約2580㎡，合計(jì)約5572㎡4觀音寺維護(hù)改造㎡2373觀音寺內(nèi)、外及圍墻等附屬設(shè)施裝飾裝修，改建廚房、改造齋飯餐廳5格位柜體更換㎡堂內(nèi)現(xiàn)有木結(jié)構(gòu)格位柜體因受潮、蛀蟲(chóng)等原因?qū)е率褂弥芷诓婚L(zhǎng)，維護(hù)成本較高，本次擬采用金屬或石材作為框架+巖板、實(shí)木等作為柜門(mén)整體更換安裝，提高防潮耐用性6消防改造㎡10546噴淋、煙感、報(bào)警、通風(fēng)、消防監(jiān)控、給排水改造等7電梯加裝臺(tái)2寶山塔安裝電梯8廣場(chǎng)現(xiàn)有百家姓墻改造11廣場(chǎng)現(xiàn)有百家姓墻結(jié)合壁葬產(chǎn)品改造生產(chǎn)及配套用房完善1用地場(chǎng)地梳理㎡26188矸磚廠區(qū)域場(chǎng)地清表，雜草、灌木等清理，表土梳理2區(qū)域內(nèi)總坪（雨、污排水等）、綠化㎡6000矸磚廠總坪（雨、污排水等）、綠化建設(shè)3場(chǎng)地內(nèi)擋土墻m900區(qū)域內(nèi)擋土墻4改造接待大廳、餐廳等項(xiàng)1接待大廳、餐廳等設(shè)施用房5序號(hào)項(xiàng)目單位工程主要建設(shè)內(nèi)容5水、電等配套工程項(xiàng)16內(nèi)部道路及老舊道路改造㎡5000場(chǎng)地內(nèi)內(nèi)部道路施工，場(chǎng)地內(nèi)現(xiàn)狀道路翻新改造7停車場(chǎng)㎡2000墓區(qū)提檔升級(jí)1園區(qū)產(chǎn)品改造墓區(qū)工程（土方、堡坎、鋪裝、綠化）㎡6000長(zhǎng)青園或?qū)W生園區(qū)域約3000㎡墓區(qū)改造，并對(duì)該區(qū)域老舊存量墓穴進(jìn)行升級(jí)改造，預(yù)計(jì)改造成產(chǎn)品3250個(gè)墓型石材采購(gòu)個(gè)3250長(zhǎng)青園或?qū)W生園區(qū)域墓穴升級(jí)改造石材采購(gòu)生態(tài)墓墓型石材采購(gòu)個(gè)4200生態(tài)示范升級(jí)改造生態(tài)墓石材采購(gòu)喬木清理㎡4000學(xué)生園旁現(xiàn)場(chǎng)喬木砍伐、移栽墓型石材采購(gòu)個(gè)2250福貴園、岷江二期墓穴改造石材采購(gòu)2老墓區(qū)改造及有機(jī)更墓區(qū)擋墻、過(guò)道、梯步改造㎡19979主要為老墓區(qū)擋土墻、步道沉降修補(bǔ)截排水溝清掏、改造、重建m7500老墓區(qū)堵塞截排水溝清掏，損壞截排水溝改造、重建已銷售未下葬點(diǎn)位沉降墓型基礎(chǔ)改造個(gè)200部分已銷售未下葬點(diǎn)位發(fā)生沉降墓型基礎(chǔ)拆裝改造老墓區(qū)綠化更新㎡19979清除老墓區(qū)喬木后，重新布置簡(jiǎn)易綠化，提升園區(qū)形象老墓區(qū)產(chǎn)品有機(jī)更新個(gè)根據(jù)《公墓管理暫行辦法》，針對(duì)已超出使用年限（20年），未繼續(xù)續(xù)費(fèi)且無(wú)法聯(lián)系或聯(lián)系后無(wú)反饋客戶，遷移至塔陵或樹(shù)葬區(qū)域，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行原址重建銷售；該項(xiàng)暫按100個(gè)更新產(chǎn)品暫估3神道及周邊區(qū)域生態(tài)墓區(qū)改造神道周邊生態(tài)葬墓區(qū)改造㎡13800神道及周邊區(qū)域約13800㎡環(huán)境提升改造，并對(duì)存量老舊生態(tài)葬產(chǎn)品（花葬、樹(shù)葬、區(qū)塊墓、藝術(shù)墓）進(jìn)行改造提升生態(tài)葬產(chǎn)品墓型石材采購(gòu)個(gè)7000生態(tài)葬產(chǎn)品提升改造石材采購(gòu)6占總投資的72.49%；工程建設(shè)其他費(fèi)用3690.10萬(wàn)元，占總投資的總投資30.38%，為業(yè)主自有資金；擬向銀行申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款17500.00表1.1-2綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（經(jīng)濟(jì)）序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1總投資萬(wàn)元25,137.72工程費(fèi)用萬(wàn)元18,223.30其他費(fèi)用+預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元5,443.17建設(shè)期利息萬(wàn)元1,471.252資金籌措萬(wàn)元25,137.72占總投資的100.00%2.1萬(wàn)元7,637.72占總投資的30.38%2.2銀行貸款萬(wàn)元17,500.00占總投資的69.62%3財(cái)務(wù)指標(biāo)建設(shè)期3年，運(yùn)營(yíng)期15年銷售收入萬(wàn)元/年3,557.343.3銷售稅金及附加萬(wàn)元/年-3.4總成本費(fèi)用萬(wàn)元/年1,951.663.5利潤(rùn)總額萬(wàn)元/年1,605.683.6所得稅萬(wàn)元/年401.423.7凈利潤(rùn)萬(wàn)元/年1,204.263.8資本金凈利潤(rùn)率15.77%凈利潤(rùn)/資本金3.9投資凈利潤(rùn)率4.79%凈利潤(rùn)/總投資73.10投資利潤(rùn)率6.39%利潤(rùn)總額/總投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=7%)(稅前)萬(wàn)元4,952.80靜態(tài)投資回收期(稅前)年含建設(shè)期財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)9.72%3.15財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=5%)(稅后)萬(wàn)元5,433.743.16靜態(tài)投資回收期(稅后)年含建設(shè)期3.18財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)7.68%3.19借款償還期年等額本金，寬限期3年3.2償債備付率1.2企業(yè)概況）；于2008年9月批準(zhǔn)成立，系都江堰興市集團(tuán)有限責(zé)任公司全資子公8），經(jīng)營(yíng)性社會(huì)公共墓地，現(xiàn)占地面積為418.53畝（其中222.83畝為上），1.3報(bào)告編制依據(jù)）；）；）；《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于印發(fā)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱及說(shuō)）；）；9）；《四川省人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)殯葬事業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意）；《成都市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市綠色殯葬三年行動(dòng)計(jì)）；《都江堰市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五1.4主要研究結(jié)論及建議（1）本項(xiàng)目業(yè)主具有完善的法人治理結(jié)構(gòu)，財(cái)務(wù)狀況良好。公（2）本項(xiàng)目的項(xiàng)目選址、建設(shè)內(nèi)容及投融資計(jì)劃符合項(xiàng)目建設(shè)（3）從工程技術(shù)上分析，項(xiàng)目建設(shè)方案符合《都江堰市國(guó)土空間總體規(guī)劃（2021-2035年）》，項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容符合實(shí)際需（4）從環(huán)境保護(hù)方面分析，本項(xiàng)目在建設(shè)期采取有效的污染物2、本項(xiàng)目的實(shí)施具有良好的政策環(huán)境及發(fā)展機(jī)遇，項(xiàng)目的實(shí)施3、