質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表格化呈現(xiàn)（某企業(yè)）序號(hào)審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核標(biāo)準(zhǔn)審核結(jié)果審核日期審核人員備注1管理體系文件文件是否齊全、有效按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求合格/不合格2管理體系運(yùn)行運(yùn)行是否符合文件規(guī)定按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求合格/不合格3質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)目標(biāo)與指標(biāo)是否明確、合理按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求合格/不合格4內(nèi)部審核內(nèi)部審核計(jì)劃、實(shí)施、報(bào)告是否符合要求按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求合格/不合格5管理評(píng)審管理評(píng)審計(jì)劃、實(shí)施、報(bào)告是否符合要求按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求合格/不合格6顧客滿意度顧客滿意度調(diào)查結(jié)果按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求合格/不合格7供應(yīng)商管理供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇、管理是否符合要求按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求合格/不合格8產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否符合要求按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求合格/不合格9測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)是否符合要求按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求合格/不合格10持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)是否符合要求按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求合格/不合格表格說明：表格中“審核項(xiàng)目”列列出需要審核的具體項(xiàng)目?！皩徍藘?nèi)容”列描述審核的具體內(nèi)容?！皩徍藰?biāo)準(zhǔn)”列列出審核的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。“審核結(jié)果”列記錄審核的結(jié)論，合格/不合格?！皩徍巳掌凇绷杏涗泴徍说臅r(shí)間?！皩徍巳藛T”列記錄參與審核的人員?！皞渥ⅰ绷杏涗泴徍诉^程中的其他信息或建議。審核編號(hào)審核項(xiàng)目審核準(zhǔn)則審核結(jié)果審核日期審核員簽名發(fā)覺問題改進(jìn)措施001文件管理文件更新及控制合格/不合格YYYYMMDD簽名002目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成度合格/不合格YYYYMMDD簽名003流程控制流程有效性合格/不合格YYYYMMDD簽名004顧客滿意顧客反饋分析合格/不合格YYYYMMDD簽名005內(nèi)部溝通內(nèi)部信息交流合格/不合格YYYYMMDD簽名006供應(yīng)商績效供應(yīng)商評(píng)價(jià)合格/不合格YYYYMMDD簽名007人力資源員工培訓(xùn)與能力合格/不合格YYYYMMDD簽名008產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程合格/不合格YYYYMMDD簽名009過程控制關(guān)鍵過程監(jiān)測合格/不合格YYYYMMDD簽名010績效監(jiān)測績效指標(biāo)達(dá)成合格/不合格YYYYMMDD簽名表格說明：審核編號(hào)：用于標(biāo)識(shí)每個(gè)審核項(xiàng)目的唯一編號(hào)。審核項(xiàng)目：列出需要被審核的具體管理體系項(xiàng)目。審核準(zhǔn)則：規(guī)定審核項(xiàng)目所遵循的標(biāo)準(zhǔn)或要求。審核結(jié)果：記錄審核項(xiàng)目的合規(guī)性，標(biāo)記為“合格”或“不合格”。審核日期：記錄審核發(fā)生的具體日期。審核員簽名：審核員的簽名，證明審核已經(jīng)完成。發(fā)覺問題：記錄在審核過程中發(fā)覺的具體問題或不符合項(xiàng)。改進(jìn)措施：針對(duì)發(fā)覺的問題，提出的改進(jìn)措施或建議。審核項(xiàng)目審核標(biāo)準(zhǔn)審核結(jié)果審核依據(jù)審核發(fā)覺改進(jìn)建議審核日期審核員管理體系文件文件是否按照ISO9001:2015版要求更新合格/不合格ISO9001:2015文件版本與標(biāo)準(zhǔn)不符立即更新至最新版本YYYYMMDD質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)是否SMART（具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、相關(guān)、時(shí)限性）合格/不合格內(nèi)部目標(biāo)制定流程缺乏具體指標(biāo)，時(shí)限性不明設(shè)定SMART目標(biāo)YYYYMMDD內(nèi)部溝通溝通渠道是否暢通有效合格/不合格ISO9001:20157.5溝通溝通頻率不足，信息不對(duì)稱建立定期溝通機(jī)制YYYYMMDD供應(yīng)商管理供應(yīng)商評(píng)估流程是否符合規(guī)定合格/不合格內(nèi)部供應(yīng)商評(píng)估流程評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)不明確，過程不透明完善供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和流程YYYYMMDD趙六過程控制關(guān)鍵過程是否受控合格/不合格ISO9001:20158.5.1過程控制部分過程控制記錄缺失加強(qiáng)過程監(jiān)控，保證記錄完整YYYYMMDD孫七資源管理資源配置是否符合業(yè)務(wù)需求合格/不合格內(nèi)部資源配置標(biāo)準(zhǔn)部分資源未按需分配審視資源配置策略，優(yōu)化資源使用YYYYMMDD周八持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)活動(dòng)是否有效執(zhí)行合格/不合格ISO9001:20158.6持續(xù)改進(jìn)缺乏有效的改進(jìn)計(jì)劃，效果不顯著制定明確改進(jìn)計(jì)劃，追蹤改進(jìn)效果YYYYMMDD吳九記錄控制質(zhì)量記錄是否完整、準(zhǔn)確合格/不合格ISO9001:20154.2.4記錄控制部分記錄缺失或不符合格式要求強(qiáng)化記錄管理，保證記錄真實(shí)可靠YYYYMMDD鄭十表格說明：審核項(xiàng)目：列出了質(zhì)量管理體系中的各個(gè)審核方面。審核標(biāo)準(zhǔn)：描述了每個(gè)審核項(xiàng)目的評(píng)估準(zhǔn)則。審核結(jié)果：記錄了審核的最終評(píng)估結(jié)果，分為合格/不合格。審核依據(jù)：引