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文檔簡介
材料取樣送檢管理制度一、總則(一)目的為規(guī)范公司材料取樣送檢工作,確保工程質(zhì)量,保障生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行,特制定本管理制度。(二)適用范圍本制度適用于公司所有涉及材料取樣送檢的項目,包括但不限于工程建設(shè)、生產(chǎn)制造等各類活動中所需原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等的取樣送檢管理。(三)基本原則1.科學(xué)準(zhǔn)確原則取樣過程應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行操作,確保所取樣品能夠真實反映被檢測材料的質(zhì)量狀況,檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。2.及時有效原則及時安排取樣送檢工作,保證在規(guī)定時間內(nèi)獲取檢測結(jié)果,以便根據(jù)結(jié)果及時調(diào)整生產(chǎn)或施工安排,避免因檢測延誤影響工程進(jìn)度或產(chǎn)品質(zhì)量。3.責(zé)任明確原則明確各部門及人員在材料取樣送檢工作中的職責(zé),做到責(zé)任到人,確保取樣送檢工作有序開展。二、職責(zé)分工(一)技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)制定材料取樣送檢計劃,明確取樣批次、數(shù)量、檢測項目等要求,并根據(jù)工程進(jìn)度或生產(chǎn)需求及時調(diào)整計劃。2.提供材料取樣送檢所需的技術(shù)支持,包括材料標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、判定依據(jù)等方面的指導(dǎo)。3.對檢測結(jié)果進(jìn)行分析評估,根據(jù)結(jié)果提出處理建議,為工程質(zhì)量控制或生產(chǎn)決策提供技術(shù)依據(jù)。(二)物資采購部門1.負(fù)責(zé)采購符合質(zhì)量要求的材料,并確保供應(yīng)商提供完整的質(zhì)量證明文件。2.在采購合同中明確材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、取樣送檢要求以及供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任。3.協(xié)助技術(shù)部門做好材料取樣送檢工作,提供必要的采購信息和資料。(三)施工或生產(chǎn)部門1.按照技術(shù)部門制定的取樣送檢計劃,負(fù)責(zé)組織實施材料取樣工作,確保所取樣品具有代表性。2.負(fù)責(zé)將所取樣品及時、妥善地送至指定的檢測機(jī)構(gòu),并辦理相關(guān)送檢手續(xù)。3.根據(jù)檢測結(jié)果,對不合格材料采取相應(yīng)的處理措施,如退場、返工等,并做好記錄。(四)質(zhì)量檢測部門1.負(fù)責(zé)對送檢樣品進(jìn)行檢測,按照規(guī)定的檢測方法和標(biāo)準(zhǔn)出具準(zhǔn)確、公正的檢測報告。2.建立健全檢測設(shè)備管理制度,確保檢測設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性,定期對設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。3.對檢測過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給相關(guān)部門,并協(xié)助分析原因,提出改進(jìn)措施。(五)項目管理部門1.負(fù)責(zé)對材料取樣送檢工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,確保各項工作按計劃順利進(jìn)行。2.定期檢查材料取樣送檢工作的執(zhí)行情況,對存在的問題及時督促整改,確保工程質(zhì)量和生產(chǎn)安全。3.負(fù)責(zé)與外部檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),處理檢測過程中的相關(guān)事宜。三、取樣管理(一)取樣人員要求1.取樣人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能,熟悉材料取樣方法和操作規(guī)程。2.經(jīng)過專門的培訓(xùn),取得相關(guān)資格證書,能夠正確、熟練地進(jìn)行取樣操作。3.取樣人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德,確保取樣過程的公正性和真實性,不得弄虛作假。(二)取樣計劃制定1.技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)工程或生產(chǎn)特點、材料特性、質(zhì)量控制要求等因素,制定詳細(xì)的材料取樣送檢計劃。2.取樣計劃應(yīng)明確取樣批次、數(shù)量、取樣部位、取樣方法、檢測項目、檢測頻率、送檢時間等內(nèi)容。3.對于重要材料或關(guān)鍵工序,應(yīng)適當(dāng)增加取樣批次和檢測項目,以確保質(zhì)量可控。(三)取樣方法與數(shù)量1.取樣方法應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,確保所取樣品能夠代表被檢測材料的整體質(zhì)量。2.不同類型的材料取樣數(shù)量應(yīng)按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,一般應(yīng)滿足檢測和復(fù)驗的需要。對于數(shù)量較少的貴重材料或關(guān)鍵材料,可根據(jù)實際情況適當(dāng)減少取樣數(shù)量,但應(yīng)確保檢測結(jié)果的可靠性。3.取樣時應(yīng)隨機(jī)抽取,避免人為因素的干擾,確保樣品的隨機(jī)性和代表性。(四)取樣標(biāo)識與記錄1.所取樣品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識,標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號、取樣批次、取樣部位、取樣日期等信息。2.取樣過程應(yīng)做好記錄,記錄內(nèi)容應(yīng)包括取樣時間、取樣人員、取樣部位、樣品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、檢測項目等詳細(xì)信息。記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整,并妥善保存。3.取樣記錄應(yīng)作為質(zhì)量追溯的重要依據(jù),在工程竣工驗收或產(chǎn)品質(zhì)量追溯時能夠提供準(zhǔn)確的取樣信息。四、送檢管理(一)檢測機(jī)構(gòu)選擇1.應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)、信譽(yù)良好、檢測設(shè)備先進(jìn)、檢測人員專業(yè)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行材料檢測。2.項目管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對擬選擇的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行考察評估,評估內(nèi)容包括檢測機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證書、業(yè)績情況、檢測能力、服務(wù)質(zhì)量等方面。3.經(jīng)評估合格的檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)列入公司合格檢測機(jī)構(gòu)名錄,作為材料取樣送檢的指定機(jī)構(gòu)。(二)送檢手續(xù)辦理1.施工或生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)將所取樣品及時送至指定的檢測機(jī)構(gòu),并填寫送檢委托單。2.送檢委托單應(yīng)詳細(xì)填寫樣品信息、檢測項目、送樣日期、委托單位等內(nèi)容,并加蓋委托單位公章。3.檢測機(jī)構(gòu)接收樣品時,應(yīng)核對送檢委托單與樣品信息是否一致,確認(rèn)無誤后辦理樣品接收手續(xù),并出具樣品接收回執(zhí)。(三)送檢時間要求1.應(yīng)按照取樣送檢計劃及時安排送檢工作,確保檢測機(jī)構(gòu)能夠在規(guī)定時間內(nèi)出具檢測報告。2.對于緊急工程或生產(chǎn)任務(wù),應(yīng)優(yōu)先安排送檢,必要時可與檢測機(jī)構(gòu)協(xié)商采取加急檢測等措施,以滿足工程進(jìn)度或生產(chǎn)需求。(四)送檢過程跟蹤1.項目管理部門應(yīng)建立送檢過程跟蹤機(jī)制,及時了解樣品檢測進(jìn)度,確保檢測工作順利進(jìn)行。2.如遇檢測機(jī)構(gòu)檢測進(jìn)度延誤或其他問題,項目管理部門應(yīng)及時與檢測機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào),督促其盡快解決問題,確保按時出具檢測報告。五、檢測報告管理(一)報告審核與簽發(fā)1.檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報告應(yīng)由檢測人員、審核人員和簽發(fā)人員簽字,并加蓋檢測機(jī)構(gòu)公章后方可生效。2.檢測報告審核人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和審核能力,對檢測數(shù)據(jù)、檢測方法、判定依據(jù)等進(jìn)行全面審核,確保報告內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。3.檢測報告簽發(fā)人員應(yīng)具有相應(yīng)的授權(quán),對審核通過的報告進(jìn)行簽發(fā),對報告的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。(二)報告領(lǐng)取與傳遞1.施工或生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)及時領(lǐng)取檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報告,并將報告原件交項目管理部門存檔。2.項目管理部門應(yīng)建立檢測報告領(lǐng)取登記制度,記錄報告領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人、報告編號等信息。3.檢測報告應(yīng)及時傳遞給技術(shù)部門、質(zhì)量檢測部門等相關(guān)部門,以便各部門根據(jù)報告結(jié)果進(jìn)行分析處理。(三)報告存檔與保管1.項目管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)將檢測報告原件進(jìn)行存檔保管,存檔期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。2.檢測報告存檔應(yīng)建立電子和紙質(zhì)檔案,便于查詢和追溯。電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份,確保數(shù)據(jù)安全。3.存檔的檢測報告應(yīng)按照類別、時間等進(jìn)行分類整理,便于查找和使用。六、不合格材料處理(一)不合格判定1.質(zhì)量檢測部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對檢測報告結(jié)果進(jìn)行判定,確定材料是否合格。2.對于不合格材料,應(yīng)明確判定依據(jù)和不合格項,出具不合格報告。(二)處理措施1.施工或生產(chǎn)部門在收到不合格檢測報告后,應(yīng)立即停止使用不合格材料,并對已使用的不合格材料進(jìn)行標(biāo)識和隔離。2.物資采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系,協(xié)商處理不合格材料的退換貨等事宜,并要求供應(yīng)商采取整改措施,防止類似問題再次發(fā)生。3.技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)不合格材料的情況,提出相應(yīng)的處理建議,如返工、返修、降級使用、退場等,并監(jiān)督處理措施的實施。(三)記錄與跟蹤1.對不合格材料的處理過程應(yīng)做好記錄,記錄內(nèi)容包括不合格材料名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、不合格原因、處理措施、處理時間、處理責(zé)任人等信息。2.項目管理部門應(yīng)對不合格材料的處理情況進(jìn)行跟蹤檢查,確保處理措施得到有效執(zhí)行,直至問題徹底解決。七、監(jiān)督與考核(一)監(jiān)督檢查1.項目管理部門應(yīng)定期對材料取樣送檢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,檢查內(nèi)容包括取樣計劃執(zhí)行情況、取樣方法規(guī)范性、送檢手續(xù)辦理、檢測報告管理、不合格材料處理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行,對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時下達(dá)整改通知書,要求責(zé)任部門限期整改。(二)考核機(jī)制1.建立材料取樣送檢工作考核機(jī)制,對在材料取樣送檢工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰和獎勵。2.對未按照本制度要求開展材料取樣送檢工作,導(dǎo)致工程質(zhì)量問題或生產(chǎn)事故的部門和個人,將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理,追究其責(zé)任。八、培訓(xùn)與宣貫(一)培訓(xùn)計劃1.人力資源部門應(yīng)根據(jù)公司實際情況,制定材料取樣送檢工作培訓(xùn)計劃,定期組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)人員等方面的內(nèi)容,確保培訓(xùn)工作具有針對性和實效性。(二)培訓(xùn)內(nèi)容1.材料取樣送檢相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.材料取樣方法、操作規(guī)程、注意事項。3.檢測報告解讀、不合格材料處理流程。4.
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