政府采購(gòu)過(guò)程管理制度總則一、目的為規(guī)范公司的政府采購(gòu)行為，加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，提高政府采購(gòu)效率，確保政府采購(gòu)的公平、公正、公開(kāi)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司及所屬各單位的政府采購(gòu)活動(dòng)，包括貨物、工程和服務(wù)的采購(gòu)。三、管理原則1.公開(kāi)、公平、公正原則：政府采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，確保采購(gòu)過(guò)程的透明度和公正性。2.誠(chéng)實(shí)守信原則：參與政府采購(gòu)活動(dòng)的各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，不得有欺詐、串通等違法行為。3.節(jié)約成本原則：政府采購(gòu)應(yīng)以節(jié)約成本為目標(biāo)，選擇性?xún)r(jià)比最高的供應(yīng)商和產(chǎn)品。4.依法采購(gòu)原則：政府采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保采購(gòu)行為的合法性。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.公司成立政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司政府采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和決策工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由分管采購(gòu)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任，成員包括財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律、紀(jì)檢等部門(mén)負(fù)責(zé)人。2.公司采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)公司政府采購(gòu)的具體實(shí)施工作，包括編制采購(gòu)計(jì)劃、發(fā)布采購(gòu)信息、組織采購(gòu)評(píng)審、簽訂采購(gòu)合同等。3.公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)公司政府采購(gòu)的資金管理工作，包括編制采購(gòu)預(yù)算、審核采購(gòu)資金支付申請(qǐng)、辦理采購(gòu)資金結(jié)算等。4.公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)公司政府采購(gòu)的審計(jì)監(jiān)督工作，包括對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)信息、采購(gòu)評(píng)審、采購(gòu)合同等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。5.公司法律部門(mén)負(fù)責(zé)公司政府采購(gòu)的法律事務(wù)工作，包括對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行法律審查、提供法律咨詢(xún)服務(wù)等。6.公司紀(jì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)公司政府采購(gòu)的紀(jì)檢監(jiān)察工作，包括對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法違紀(jì)行為。采購(gòu)計(jì)劃管理一、采購(gòu)需求提出1.各部門(mén)根據(jù)工作需要，提出采購(gòu)需求，并填寫(xiě)《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》?！恫少?gòu)需求申請(qǐng)表》應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間要求等內(nèi)容。2.采購(gòu)需求應(yīng)明確、具體，具有可操作性，不得含糊不清或存在歧義。3.采購(gòu)需求的提出應(yīng)符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，不得超出公司的采購(gòu)權(quán)限和預(yù)算范圍。二、采購(gòu)計(jì)劃編制1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)提出的采購(gòu)需求，編制《采購(gòu)計(jì)劃》。《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間要求、采購(gòu)方式等內(nèi)容。2.《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)經(jīng)公司政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后實(shí)施。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》的要求，及時(shí)組織采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行。三、采購(gòu)預(yù)算管理1.公司實(shí)行采購(gòu)預(yù)算管理制度，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要，編制年度采購(gòu)預(yù)算，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度采購(gòu)預(yù)算，編制季度和月度采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)公司政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后實(shí)施。3.采購(gòu)預(yù)算的調(diào)整應(yīng)按照公司的預(yù)算管理制度執(zhí)行，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)信息管理一、采購(gòu)信息發(fā)布1.公司采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，及時(shí)發(fā)布采購(gòu)信息。采購(gòu)信息應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間要求、采購(gòu)方式、供應(yīng)商資格要求等內(nèi)容。2.采購(gòu)信息的發(fā)布渠道應(yīng)包括公司內(nèi)部網(wǎng)站、招標(biāo)公告網(wǎng)站、媒體等。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)確保采購(gòu)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，不得隱瞞或歪曲采購(gòu)信息。二、供應(yīng)商資格審查1.公司采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)信息的要求，對(duì)供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查。供應(yīng)商資格審查應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)等方面的內(nèi)容。2.供應(yīng)商資格審查應(yīng)采用書(shū)面審查和實(shí)地考察相結(jié)合的方式進(jìn)行，確保供應(yīng)商符合采購(gòu)項(xiàng)目的要求。3.供應(yīng)商資格審查結(jié)果應(yīng)經(jīng)公司政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后，方可確定合格供應(yīng)商名單。三、采購(gòu)信息保密1.公司采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行保密。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向任何單位和個(gè)人泄露采購(gòu)信息。2.公司采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)信息的管理，建立采購(gòu)信息檔案，妥善保管采購(gòu)信息資料。采購(gòu)評(píng)審管理一、評(píng)審機(jī)構(gòu)組成1.公司成立采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)，負(fù)責(zé)公司政府采購(gòu)的評(píng)審工作。采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)由公司政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)擔(dān)任主任，成員包括采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、法律部門(mén)、紀(jì)檢部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和專(zhuān)家組成。2.采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)的成員應(yīng)具有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立、公正地進(jìn)行評(píng)審工作。3.采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)的成員應(yīng)遵守評(píng)審紀(jì)律，不得泄露評(píng)審情況和評(píng)審結(jié)果。二、評(píng)審程序1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃的要求，組織供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)或報(bào)價(jià)。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)或報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括投標(biāo)或報(bào)價(jià)文件的符合性審查、技術(shù)評(píng)審、商務(wù)評(píng)審等。3.采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)應(yīng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，提出評(píng)審意見(jiàn)和推薦中標(biāo)或成交供應(yīng)商名單。4.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將評(píng)審意見(jiàn)和推薦中標(biāo)或成交供應(yīng)商名單報(bào)公司政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后，確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商。三、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1.公司采購(gòu)評(píng)審應(yīng)采用綜合評(píng)分法，評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括技術(shù)、商務(wù)、價(jià)格等方面的內(nèi)容。2.技術(shù)評(píng)審應(yīng)主要考察供應(yīng)商的技術(shù)方案、技術(shù)實(shí)力、技術(shù)服務(wù)等方面的內(nèi)容；商務(wù)評(píng)審應(yīng)主要考察供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等方面的內(nèi)容；價(jià)格評(píng)審應(yīng)主要考察供應(yīng)商的投標(biāo)或報(bào)價(jià)價(jià)格是否合理。3.評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、具體，具有可操作性，不得存在模糊不清或歧義的情況。四、評(píng)審紀(jì)律1.采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)的成員應(yīng)遵守評(píng)審紀(jì)律，不得接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益，不得泄露評(píng)審情況和評(píng)審結(jié)果。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)評(píng)審工作的監(jiān)督管理，確保評(píng)審工作的公正、公平、公開(kāi)。3.對(duì)違反評(píng)審紀(jì)律的人員，應(yīng)按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。采購(gòu)合同管理一、合同簽訂1.公司采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，與中標(biāo)或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同的簽訂應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，不得違反法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定。3.采購(gòu)合同的簽訂應(yīng)經(jīng)公司法律顧問(wèn)進(jìn)行法律審查，確保合同的合法性和有效性。二、合同履行1.公司采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同履行情況的監(jiān)督管理，確保供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。2.公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定的付款方式，及時(shí)辦理采購(gòu)資金結(jié)算手續(xù)。3.公司質(zhì)量部門(mén)應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)貨物或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購(gòu)質(zhì)量符合要求。三、合同變更和解除1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更或解除采購(gòu)合同。變更或解除采購(gòu)合同應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，并經(jīng)公司法律顧問(wèn)進(jìn)行法律審查。2.因不可抗力等原因?qū)е虏少?gòu)合同無(wú)法履行的，可以解除采購(gòu)合同。解除采購(gòu)合同應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求進(jìn)行處理。3.一方違反采購(gòu)合同約定，另一方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。采購(gòu)驗(yàn)收管理一、驗(yàn)收機(jī)構(gòu)組成1.公司成立采購(gòu)驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)公司政府采購(gòu)的驗(yàn)收工作。采購(gòu)驗(yàn)收小組由公司采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。2.采購(gòu)驗(yàn)收小組的成員應(yīng)具有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立、公正地進(jìn)行驗(yàn)收工作。二、驗(yàn)收程序1.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和地點(diǎn)，將采購(gòu)貨物或服務(wù)交付給公司。2.公司采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織采購(gòu)驗(yàn)收小組對(duì)采購(gòu)貨物或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物或服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等方面的內(nèi)容。3.采購(gòu)驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收地點(diǎn)、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。4.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)采購(gòu)驗(yàn)收小組組長(zhǎng)簽字后，作為采購(gòu)貨物或服務(wù)驗(yàn)收的依據(jù)。三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.公司采購(gòu)驗(yàn)收應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如無(wú)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、具體，具有可操作性，不得存在模糊不清或歧義的情況。四、驗(yàn)收紀(jì)律1.采購(gòu)驗(yàn)收小組的成員應(yīng)遵守驗(yàn)收紀(jì)律，不得接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益，不得泄露驗(yàn)收情況和驗(yàn)收結(jié)果。2.公司采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)驗(yàn)收工作的監(jiān)督管理，確保驗(yàn)收工作的公正、公平、公開(kāi)。3.對(duì)違反驗(yàn)收紀(jì)律的人員，應(yīng)按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。采購(gòu)監(jiān)督管理一、內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。2.公司紀(jì)檢部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的紀(jì)檢監(jiān)察工作，對(duì)違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處。