工藝裝備圖樣管理制度一、總則（一）目的為加強公司工藝裝備圖樣的管理，確保圖樣的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，提高工藝裝備設(shè)計、制造、使用和維護的效率與質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有工藝裝備圖樣的設(shè)計、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、保管及作廢處理等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝裝備圖樣的設(shè)計、繪制和審核。對圖樣的技術(shù)正確性和完整性負(fù)責(zé)。組織圖樣會審，參與圖樣更改的技術(shù)論證。2.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對工藝裝備圖樣進行質(zhì)量審核，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。監(jiān)督圖樣在生產(chǎn)過程中的執(zhí)行情況，對圖樣質(zhì)量問題提出整改意見。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，提出工藝裝備圖樣的需求。負(fù)責(zé)工藝裝備圖樣的領(lǐng)用、使用和歸還管理。反饋圖樣在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)助技術(shù)部門進行圖樣更改。4.物資管理部門負(fù)責(zé)工藝裝備圖樣的歸檔、保管和發(fā)放工作。建立圖樣發(fā)放臺賬，確保圖樣發(fā)放的準(zhǔn)確性和可追溯性。5.其他相關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé)，配合做好工藝裝備圖樣的相關(guān)管理工作。二、圖樣的設(shè)計與繪制（一）設(shè)計依據(jù)1.產(chǎn)品設(shè)計圖樣、技術(shù)要求及工藝方案。2.相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況和工藝要求。（二）設(shè)計流程1.項目負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品需求和工藝要求，提出工藝裝備設(shè)計任務(wù)書，明確設(shè)計要求、技術(shù)參數(shù)、使用要求等。2.設(shè)計人員接到設(shè)計任務(wù)書后，進行工藝裝備的總體設(shè)計，確定結(jié)構(gòu)形式、工作原理、主要零部件的尺寸和技術(shù)要求等。3.設(shè)計人員按照機械制圖標(biāo)準(zhǔn)和公司圖樣管理制度的要求，進行圖樣的繪制。圖樣應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，標(biāo)注齊全，符合規(guī)范化要求。4.設(shè)計人員完成圖樣初稿后，進行自校，確保圖樣的正確性和完整性。（三）繪制要求1.圖樣幅面應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，優(yōu)先采用A4幅面。2.圖樣線條應(yīng)粗細(xì)分明，輪廓線用粗實線，尺寸線、中心線等用細(xì)實線，虛線、點劃線等應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.尺寸標(biāo)注應(yīng)準(zhǔn)確、清晰，符合機械制圖尺寸標(biāo)注規(guī)范。尺寸公差、形位公差等應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求進行標(biāo)注。4.技術(shù)要求應(yīng)明確、具體，包括材料、熱處理、表面粗糙度、硬度等要求。5.圖樣上應(yīng)標(biāo)注零件名稱、圖號、比例、數(shù)量、設(shè)計日期等信息。三、圖樣的審核與批準(zhǔn)（一）審核1.設(shè)計人員完成圖樣繪制后，首先進行自校，自校合格后提交部門負(fù)責(zé)人進行初審。2.部門負(fù)責(zé)人對圖樣的技術(shù)正確性、完整性和規(guī)范性進行初審，初審合格后提交質(zhì)量管理部門進行質(zhì)量審核。3.質(zhì)量管理部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對圖樣進行質(zhì)量審核，重點審核尺寸公差、形位公差、表面粗糙度、材料選擇、熱處理要求等是否符合要求。審核合格后在圖樣上簽署審核意見。（二）批準(zhǔn)1.經(jīng)審核合格的圖樣，提交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人進行批準(zhǔn)。2.公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對圖樣的整體技術(shù)方案、設(shè)計合理性、與產(chǎn)品的匹配性等進行全面審查，批準(zhǔn)后方可發(fā)放使用。四、圖樣的發(fā)放（一）發(fā)放流程1.物資管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的圖樣，建立圖樣發(fā)放臺賬。2.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和工藝裝備需求，填寫圖樣領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用圖樣的圖號、名稱、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交物資管理部門。3.物資管理部門審核領(lǐng)用申請表無誤后，按照申請表上的要求發(fā)放圖樣，并在圖樣發(fā)放臺賬上記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。4.領(lǐng)用人在領(lǐng)取圖樣時，應(yīng)在圖樣發(fā)放臺賬上簽字確認(rèn)。（二）發(fā)放范圍1.工藝裝備圖樣主要發(fā)放給生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門、物資管理部門、設(shè)備維護部門等相關(guān)部門，以滿足工藝裝備的制造、檢驗、裝配、調(diào)試、使用和維護等工作需要。2.其他因工作需要查閱圖樣的部門或個人，應(yīng)按照規(guī)定辦理借閱手續(xù)。五、圖樣的使用（一）使用要求1.各部門應(yīng)妥善保管所領(lǐng)用的工藝裝備圖樣，不得損壞、丟失。2.圖樣使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照圖樣要求進行工藝裝備的制造、裝配、調(diào)試等工作，不得擅自更改圖樣。3.在圖樣使用過程中，如發(fā)現(xiàn)圖樣存在問題或與實際情況不符，應(yīng)及時反饋給技術(shù)部門，不得自行處理。（二）現(xiàn)場使用管理1.生產(chǎn)部門在工藝裝備制造現(xiàn)場應(yīng)配備相應(yīng)的圖樣，并確保圖樣清晰、完整，便于操作人員查閱。2.操作人員應(yīng)熟悉圖樣要求，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作。在操作過程中，如發(fā)現(xiàn)圖樣與實際情況不符或存在疑問，應(yīng)立即停止操作，并向班組長或技術(shù)人員報告。3.班組長或技術(shù)人員應(yīng)及時對圖樣問題進行核實和處理，如需要更改圖樣，應(yīng)按照圖樣更改程序辦理相關(guān)手續(xù)。六、圖樣的更改（一）更改原因1.產(chǎn)品設(shè)計變更，導(dǎo)致工藝裝備圖樣需要相應(yīng)更改。2.工藝方法改進，需要對工藝裝備圖樣進行優(yōu)化。3.圖樣在使用過程中發(fā)現(xiàn)錯誤或不合理之處。4.其他原因需要對圖樣進行更改。（二）更改流程1.提出更改申請由提出更改的部門或個人填寫圖樣更改申請表，詳細(xì)說明更改原因、更改內(nèi)容、更改后的圖樣要求等，并附上更改前后的圖樣對比。申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交技術(shù)部門。2.技術(shù)論證技術(shù)部門接到圖樣更改申請表后，組織相關(guān)人員對更改內(nèi)容進行技術(shù)論證，評估更改對工藝裝備性能、質(zhì)量、成本等方面的影響。如更改涉及到產(chǎn)品性能、安全等關(guān)鍵問題，應(yīng)組織專題會議進行討論，必要時邀請相關(guān)專家參與論證。3.審核與批準(zhǔn)技術(shù)部門根據(jù)技術(shù)論證結(jié)果，對圖樣更改申請表進行審核，審核合格后提交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人進行批準(zhǔn)。公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)對圖樣進行更改。4.圖樣更改設(shè)計人員按照批準(zhǔn)的更改內(nèi)容，對圖樣進行修改。修改后的圖樣應(yīng)重新進行審核和批準(zhǔn)。圖樣更改后，物資管理部門應(yīng)及時更新圖樣發(fā)放臺賬，并通知相關(guān)部門領(lǐng)用新圖樣。（三）更改記錄1.技術(shù)部門應(yīng)建立圖樣更改記錄檔案，記錄每次圖樣更改的申請日期、更改原因、更改內(nèi)容、審核意見、批準(zhǔn)意見、更改日期等信息。2.圖樣更改記錄檔案應(yīng)妥善保管，以便查閱和追溯。七、圖樣的保管（一）保管要求1.物資管理部門應(yīng)設(shè)立專門的圖樣檔案室，配備必要的保管設(shè)施，確保圖樣的安全存放。2.圖樣應(yīng)分類存放，按照圖號順序排列，便于查找和管理。3.圖樣檔案室應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，防止圖樣受潮、發(fā)霉、蟲蛀等。4.對重要的工藝裝備圖樣，應(yīng)采取備份措施，如存儲電子文檔、復(fù)印等，以防丟失。（二）借閱管理1.因工作需要查閱或借閱工藝裝備圖樣的部門或個人，應(yīng)填寫圖樣借閱申請表，注明借閱圖樣的圖號、名稱、借閱期限、借閱用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交物資管理部門。2.物資管理部門審核借閱申請表無誤后，辦理借閱手續(xù)，借閱人應(yīng)在圖樣借閱登記簿上簽字確認(rèn)。3.借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延長借閱期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。4.借閱人應(yīng)妥善保管所借閱的圖樣，不得轉(zhuǎn)借他人，不得在圖樣上涂改、損壞。借閱期滿后，應(yīng)及時歸還圖樣，物資管理部門應(yīng)進行核對，如無問題，在圖樣借閱登記簿上注明歸還日期。八、圖樣的作廢處理（一）作廢原因1.工藝裝備已淘汰或不再使用，相應(yīng)的圖樣失去使用價值。2.圖樣更改后，原圖樣已不再適用。3.其他原因?qū)е聢D樣需要作廢。（二）作廢流程1.由技術(shù)部門提出圖樣作廢申請，填寫圖樣作廢申請表，注明作廢圖樣的圖號、名稱、作廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人進行批準(zhǔn)。3.公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，物資管理部門對作廢圖樣進行回收，并在圖樣發(fā)放臺賬上注明作廢日期。4.作廢圖樣應(yīng)進行妥善處理，如銷毀、封存等，防止其繼續(xù)流通和使用。（三）銷毀管理1.對于需要銷毀的作廢圖樣，物資管理部門應(yīng)填寫圖樣銷毀清單，注明