養(yǎng)老機(jī)構(gòu)物品管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)物品管理，保障物品的合理配置、安全使用與有效維護(hù)，提高物品使用效率，降低運(yùn)營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)所有物品，包括但不限于固定資產(chǎn)、低值易耗品、消耗品等。3.管理原則統(tǒng)一管理原則：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)對物品實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。合理配置原則：根據(jù)養(yǎng)老服務(wù)需求和實際情況，合理配置物品資源，避免浪費(fèi)。規(guī)范使用原則：明確物品使用規(guī)范，確保物品的正確、安全使用。定期盤點(diǎn)原則：定期對物品進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符。二、物品采購管理1.采購計劃各部門應(yīng)根據(jù)養(yǎng)老服務(wù)需求和物品庫存情況，于每年年底前編制下一年度物品采購計劃。采購計劃應(yīng)詳細(xì)列出物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。采購計劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理層審批。2.采購流程審批后的采購計劃由采購部門負(fù)責(zé)實施采購。采購部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購物品到貨后，采購部門應(yīng)及時通知倉庫管理部門進(jìn)行驗收。驗收合格的物品辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物品應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。三、物品庫存管理1.倉庫設(shè)置與布局養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置專門的倉庫用于存放物品，并根據(jù)物品的類別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行合理分區(qū)存放。倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，配備必要的消防、安全設(shè)施，確保物品存儲安全。2.入庫管理物品到貨后，倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)采購合同、送貨單等對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)驗收。驗收合格的物品應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱等信息，并由倉庫管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)。對于貴重物品、易燃易爆物品等特殊物品，應(yīng)單獨(dú)設(shè)立臺賬進(jìn)行管理，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放和保管。3.庫存保管倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物品進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物品的數(shù)量、質(zhì)量、狀態(tài)等符合要求。對易損、易腐、過期等物品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注其保質(zhì)期和使用情況，及時進(jìn)行清理和更換。庫存物品應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，避免物品積壓過期。倉庫應(yīng)建立庫存物品保管賬，詳細(xì)記錄物品的出入庫情況，做到賬物相符。4.出庫管理各部門因工作需要領(lǐng)用物品時，應(yīng)填寫物品領(lǐng)用申請表，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。倉庫管理人員依據(jù)審批后的物品領(lǐng)用申請表進(jìn)行發(fā)貨，并填寫出庫單。出庫單應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門等信息，并由倉庫管理人員、領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。對于貴重物品、易燃易爆物品等特殊物品的領(lǐng)用，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放，并做好領(lǐng)用記錄。四、物品使用管理1.使用規(guī)范養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)制定各類物品的使用規(guī)范，明確物品的使用方法、注意事項等內(nèi)容，并向使用人員進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳。使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照物品使用規(guī)范進(jìn)行操作，不得擅自更改物品的用途和使用方法，確保物品的正常使用和安全。2.責(zé)任落實各部門負(fù)責(zé)人為物品使用管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門物品的合理使用和日常管理。使用人員應(yīng)愛護(hù)使用的物品，妥善保管，不得隨意丟棄、損壞或轉(zhuǎn)借他人。如因使用不當(dāng)造成物品損壞或丟失的，應(yīng)照價賠償。3.維修與保養(yǎng)對于出現(xiàn)故障或損壞的物品，使用人員應(yīng)及時報告部門負(fù)責(zé)人，并填寫物品維修申請表。部門負(fù)責(zé)人審核后，交維修部門進(jìn)行維修。維修部門應(yīng)及時對物品進(jìn)行維修，并做好維修記錄。為保證物品的正常使用，延長使用壽命，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對物品進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。維修部門應(yīng)制定物品保養(yǎng)計劃，并組織實施。五、物品報廢管理1.報廢條件符合下列條件之一的物品，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限，且無法正常使用或維修的。因技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，已被淘汰且無使用價值的。因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成嚴(yán)重?fù)p壞且無法修復(fù)的。其他經(jīng)鑒定確實已無使用價值的。2.報廢申請與審批使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)物品符合報廢條件時，應(yīng)填寫物品報廢申請表，詳細(xì)說明報廢原因、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料。物品報廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理層審批。3.報廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報廢的物品，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織清理和處置。處置方式可根據(jù)物品的性質(zhì)和價值，選擇變賣、捐贈、報廢銷毀等。報廢物品的處置收入應(yīng)及時上繳養(yǎng)老機(jī)構(gòu)財務(wù)部門，統(tǒng)一核算管理。倉庫管理部門應(yīng)做好報廢物品的處置記錄，包括處置時間、處置方式、處置收入等信息。六、物品盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)周期養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對物品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)、季度中盤點(diǎn)和年度大盤點(diǎn)。月度小盤點(diǎn)由倉庫管理部門自行組織，對部分重點(diǎn)物品進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。季度中盤點(diǎn)由財務(wù)部門牽頭，倉庫管理部門、各使用部門配合，對所有物品進(jìn)行全面盤點(diǎn)。年度大盤點(diǎn)由養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理層統(tǒng)一組織，成立盤點(diǎn)小組，對所有物品進(jìn)行徹底盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)方法盤點(diǎn)采用實地盤點(diǎn)法，即對庫存物品逐一進(jìn)行清點(diǎn)、核對。盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫盤點(diǎn)表，詳細(xì)記錄物品的實際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表，注明差異原因、差異數(shù)量等信息。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、賬物差異及處理建議等內(nèi)容。對于賬物相符的物品，應(yīng)在盤點(diǎn)報告中予以確認(rèn)。對于賬物不符的物品，應(yīng)按照以下原則進(jìn)行處理：盤盈的物品，應(yīng)查明原因，經(jīng)審批后調(diào)整賬目，并將盤盈物品登記入賬。盤虧的物品，如因保管不善、使用不當(dāng)?shù)热藶樵蛟斐傻模瑧?yīng)由責(zé)任人照價賠償；如因自然災(zāi)害、意外事故等不可抗力因素造成的，應(yīng)經(jīng)審批后核銷賬目。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)報告及時調(diào)整相關(guān)賬目，確保賬物相符。七、物品信息化管理1.建立物品管理信息系統(tǒng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)建立物品管理信息系統(tǒng)，對物品的采購、庫存、使用、報廢等全過程進(jìn)行信息化管理。物品管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物品信息錄入、查詢、統(tǒng)計、報表生成等功能，實現(xiàn)物品管理的自動化和規(guī)范化。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)倉庫管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物品管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確、完整。物品信息發(fā)生變更時，如采購入庫、領(lǐng)用出庫、報廢處置等，應(yīng)及時在系統(tǒng)中進(jìn)行更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際情況一致。3.信息安全管理加強(qiáng)物品管理信息系統(tǒng)的信息安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，做好數(shù)據(jù)的存儲和保管工作，防止數(shù)據(jù)泄露。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計監(jiān)督養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對物品管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查物品采購、庫存、使用、報廢等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定。對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。