工程材料留樣管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)工程材料質(zhì)量管理，規(guī)范工程材料留樣管理工作，確保工程材料質(zhì)量可追溯，保障工程質(zhì)量安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目所涉及的各類工程材料的留樣管理，包括但不限于原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：留樣應(yīng)如實(shí)反映所代表工程材料的實(shí)際質(zhì)量狀況。2.代表性原則：所留樣品應(yīng)具有該批材料的典型特性，能代表其質(zhì)量水平。3.完整性原則：留樣過程及相關(guān)記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確，涵蓋材料的基本信息、留樣情況、檢測(cè)結(jié)果等。4.可追溯性原則：通過留樣及相關(guān)記錄，能夠清晰追溯工程材料的來源、使用部位、質(zhì)量狀況等信息。二、管理職責(zé)（一）技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)制定工程材料留樣計(jì)劃，明確留樣材料的種類、規(guī)格、數(shù)量、留樣時(shí)間等要求。2.指導(dǎo)和監(jiān)督各項(xiàng)目對(duì)工程材料進(jìn)行正確留樣，并確保留樣符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。3.協(xié)助解決工程材料留樣過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。（二）物資部門1.負(fù)責(zé)按技術(shù)部門制定的留樣計(jì)劃，及時(shí)提供所需留樣的工程材料，并確保材料質(zhì)量合格。2.配合技術(shù)部門做好工程材料留樣的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管等工作。3.負(fù)責(zé)建立工程材料留樣臺(tái)賬，記錄留樣材料的出入庫(kù)情況。（三）項(xiàng)目管理部門1.組織本項(xiàng)目相關(guān)人員實(shí)施工程材料留樣工作，確保留樣工作按要求執(zhí)行。2.對(duì)本項(xiàng)目工程材料留樣的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，并配合做好相關(guān)檢測(cè)工作。3.負(fù)責(zé)在工程竣工驗(yàn)收時(shí)，提供工程材料留樣及檢測(cè)相關(guān)資料。（四）質(zhì)量檢測(cè)部門1.負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)工程材料留樣進(jìn)行檢測(cè)，并出具準(zhǔn)確、可靠的檢測(cè)報(bào)告。2.對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，及時(shí)向相關(guān)部門反饋質(zhì)量信息。3.妥善保管工程材料留樣檢測(cè)報(bào)告及相關(guān)原始記錄。三、留樣材料的確定（一）原材料1.水泥：同一生產(chǎn)廠家、同一品種、同一等級(jí)、同一批號(hào)且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的水泥，袋裝不超過200t為一批，散裝不超過500t為一批，每批抽樣不少于一次。2.鋼材：每批鋼筋應(yīng)由同一牌號(hào)、同一爐罐號(hào)、同一規(guī)格、同一交貨狀態(tài)的鋼筋組成，并不得大于60t。每批抽取一組試件。3.砂石：以同一產(chǎn)地、同一規(guī)格每400m3或600t為一驗(yàn)收批，不足上述數(shù)量者按一批計(jì)。每批抽樣一組。4.外加劑：每一批號(hào)取樣量不少于0.2t水泥所需用的外加劑量。5.摻合料：同品種、同等級(jí)、同廠家且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的摻合料，每200t為一批，不足200t也按一批計(jì)。每批抽樣一組。（二）構(gòu)配件1.預(yù)制構(gòu)件：每批預(yù)制構(gòu)件應(yīng)按品種、規(guī)格、數(shù)量分別抽取一定數(shù)量的樣品進(jìn)行留樣。2.門窗：同一品種、類型和規(guī)格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應(yīng)劃分為一個(gè)檢驗(yàn)批，不足100樘也應(yīng)劃分為一個(gè)檢驗(yàn)批。每批抽樣不少于3樘。3.砌塊：每1萬塊為一批，不足1萬塊也按一批計(jì)。每批抽樣一組。（三）設(shè)備1.重要設(shè)備：如電梯、消防設(shè)備、通風(fēng)空調(diào)設(shè)備等，應(yīng)按設(shè)備型號(hào)、規(guī)格抽取一定數(shù)量的樣品進(jìn)行留樣。2.一般設(shè)備：同一廠家生產(chǎn)的同一規(guī)格型號(hào)的設(shè)備，每10臺(tái)為一批，不足10臺(tái)也按一批計(jì)。每批抽樣一臺(tái)進(jìn)行留樣。（四）其他特殊材料根據(jù)工程特點(diǎn)和質(zhì)量控制要求，對(duì)其他特殊材料或新型材料，由技術(shù)部門確定具體的留樣要求。四、留樣方法及要求（一）留樣數(shù)量1.原材料留樣數(shù)量應(yīng)滿足檢測(cè)項(xiàng)目的需要，一般不少于檢測(cè)用量的2倍。2.構(gòu)配件留樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)其規(guī)格、尺寸等確定，確保能代表該構(gòu)配件的質(zhì)量特性。3.設(shè)備留樣應(yīng)選取具有代表性的部位或部件進(jìn)行留樣，留樣數(shù)量應(yīng)能滿足相關(guān)檢測(cè)要求。（二）留樣方式1.液體材料：如外加劑溶液、涂料等，應(yīng)采用密封容器盛裝留樣，確保樣品不受污染和揮發(fā)。2.固體材料：如水泥、砂石、鋼材等，應(yīng)采用袋裝或密封容器包裝留樣，防止受潮、變質(zhì)。3.構(gòu)配件：應(yīng)選取完整的構(gòu)配件或具有代表性的部位進(jìn)行留樣，如預(yù)制構(gòu)件可截取部分構(gòu)件進(jìn)行留樣，門窗可抽取整扇或部分型材進(jìn)行留樣。4.設(shè)備：應(yīng)選取關(guān)鍵部件或易損部件進(jìn)行留樣，如電機(jī)、壓縮機(jī)等設(shè)備的零部件。（三）留樣標(biāo)識(shí)1.留樣樣品應(yīng)在其包裝或容器上標(biāo)明樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、生產(chǎn)日期、留樣日期、留樣人等信息。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，不易褪色或損壞。（四）留樣時(shí)間1.一般工程材料留樣時(shí)間應(yīng)不少于工程的合理使用年限。2.對(duì)于有特殊要求的工程材料，如防水卷材、防腐涂料等，留樣時(shí)間應(yīng)根據(jù)其質(zhì)量保證期確定。五、留樣的儲(chǔ)存與保管（一）儲(chǔ)存環(huán)境1.留樣應(yīng)存放在專門的留樣室或倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合材料的要求。2.對(duì)于易受潮的材料，如水泥、砂石等，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)；對(duì)于易燃易爆材料，應(yīng)存放在符合安全要求的專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。（二）保管要求1.留樣應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管，建立留樣保管臺(tái)賬，記錄留樣的出入庫(kù)情況。2.定期對(duì)留樣進(jìn)行檢查，確保樣品的質(zhì)量狀況良好，如發(fā)現(xiàn)樣品有變質(zhì)、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)處理并記錄。3.留樣在儲(chǔ)存過程中應(yīng)保持其原始狀態(tài)，不得隨意更換或處置。六、留樣檢測(cè)（一）檢測(cè)計(jì)劃1.質(zhì)量檢測(cè)部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度和材料使用情況，制定工程材料留樣檢測(cè)計(jì)劃，明確檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)方法等要求。2.檢測(cè)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員，確保留樣檢測(cè)工作順利進(jìn)行。（二）檢測(cè)方法1.質(zhì)量檢測(cè)部門應(yīng)按照國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定的檢測(cè)方法對(duì)工程材料留樣進(jìn)行檢測(cè)。2.對(duì)于新的檢測(cè)項(xiàng)目或檢測(cè)方法，應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)證后才能使用。（三）檢測(cè)報(bào)告1.質(zhì)量檢測(cè)部門應(yīng)及時(shí)出具工程材料留樣檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)報(bào)告應(yīng)包括樣品信息、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果、結(jié)論等內(nèi)容。2.檢測(cè)報(bào)告應(yīng)加蓋檢測(cè)機(jī)構(gòu)公章，并由檢測(cè)人員簽字確認(rèn)。檢測(cè)報(bào)告應(yīng)一式多份，分別報(bào)送技術(shù)部門、物資部門、項(xiàng)目管理部門等相關(guān)部門。七、留樣記錄與檔案管理（一）留樣記錄1.各項(xiàng)目應(yīng)建立工程材料留樣記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄留樣材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、留樣時(shí)間、留樣人、檢測(cè)結(jié)果等信息。2.留樣記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋留樣人印章或簽字確認(rèn)。（二）檔案管理1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)收集、整理和保管工程材料留樣相關(guān)資料，包括留樣計(jì)劃、留樣記錄、檢測(cè)報(bào)告、原始記錄等。2.工程材料留樣檔案應(yīng)按照項(xiàng)目、年度等進(jìn)行分類歸檔，便于查閱和管理。3.工程材料留樣檔案的保存期限應(yīng)不少于工程的合理使用年限。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司質(zhì)量管理人員應(yīng)定期對(duì)工程材料留樣管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括留樣計(jì)劃的執(zhí)行情況、留樣方法及要求的落實(shí)情況、留樣的儲(chǔ)存與保管情況、留樣檢測(cè)情況、留樣記錄與檔案管理情況等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）外部監(jiān)督1.接受建設(shè)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方對(duì)工程材料留樣管理工作的監(jiān)督檢查。2.對(duì)于相關(guān)方提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，積極整改，不斷完善工程材料留樣管理工作。九、違規(guī)處理（一）對(duì)違反本制度規(guī)定，未按要求進(jìn)行工程材料留樣的項(xiàng)目，責(zé)令限期整改，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。（