品管部工作標準

部門隊伍建設工作標準

一、部門經(jīng)理對本部門的人員穩(wěn)定狀況、流動狀況、需求狀況安排專門人員進行記錄，記錄按照周

記錄、月記錄的方式進行，并對當周、當月的數(shù)據(jù)進行匯總，繪制成曲線圖。

二、品管部每周、每月對公司各部門、各職位的穩(wěn)定、流動和需求狀況進行匯總并對因素進行分析,

整理各部門、職位不穩(wěn)定的因素，并以內(nèi)部工作交流的方式知會各部門經(jīng)理。

三、部門經(jīng)理天天對直接下屬的工作檢查一次，對沒有完畢的工作要有具體的書面記錄，并且乂有

標準的整改期限，對直接屬于當天為完畢的工作必須限定在12小時內(nèi)完畢。

四、行政部對于各部門關于管理協(xié)調(diào)的規(guī)定，必須在第一時間內(nèi)給予答復。

五、各級管理人員的工作解決實行4小時工作回復制，常規(guī)問題當場解決，一般問題4小時解決，

復雜問題12小時解決，特殊問題36小時解決。

六、各級管理人員的工作考核有直接上級考核，考核采用天天檢查記錄并且公布的方式進行，考核

檢查記錄直接記錄在管理人員工作考核日登記表上。

七、對于員工提出的有關離辭職申請的，直接管理必須在接到申請的1小時內(nèi)與該員工溝通。了解

員工離辭職的因素，并將因素呈報給部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，在4小時內(nèi)將該員工的相關情

況反饋、移交到品管部。

八、員工離辭職申請必須寫明離辭職的真正因素，對于“家中有事情、不適應、工資待遇問題”等

模糊的因素，一律不予以上報。即使上報到部門經(jīng)理處，經(jīng)理在沒有看到具體的因素時，必須在第

一時間內(nèi)退回到給員工的直接管理處；假如該員工的直接上級是部門經(jīng)理，則因素審批后，直接教

導品管部。

九、工作人員的任用和離辭職按照跳一個級別的標準執(zhí)行;部門經(jīng)理由總經(jīng)理擬定，生產(chǎn)部門的車間

主任級別的由生產(chǎn)副總經(jīng)理擬定，一線員工由部門經(jīng)理擬定。

缺陷與不良品的界定標準

（1）缺陷：指產(chǎn)品部門上任何不符合特定規(guī)定條件者。

（2）不良品：指一個產(chǎn)品部門上具有一個或以上的缺陷

（3）不良率：任何已知數(shù)量產(chǎn)品部門不良率為100%乘以其中所含的不良品的部門數(shù)，再除以產(chǎn)品

部門的總數(shù)即得。

不良品個數(shù)

小良率二X100%

檢查之產(chǎn)品部門數(shù)

（4）嚴重缺陷：指根據(jù)判斷及經(jīng)驗顯示，對使用、維修或依賴該產(chǎn)品的個人，有發(fā)生危險或不安

全結果的缺陷，有也許會導致嚴重的后果及影響。

（5）嚴重不良品：指一個產(chǎn)品部門上具有一個或以上的嚴重缺陷，同時亦可具有重要，或次要缺陷。

（6）重要缺陷：指嚴重缺陷以外的缺陷，其結果或許會導致故障，或?qū)嵸|(zhì)上減低產(chǎn)品部門的使用

性能。以致不能達成盼望的目的。

（7）重要不良品：指一個產(chǎn)品部門上具有一個或以上的重要缺陷，同時亦可具有次要缺陷，但并

無嚴重缺陷。

（8）次要缺陷：指產(chǎn)品部門在使用性上不至于減低其盼里目的的缺陷，或雖與已設定之標準有所

差異但在產(chǎn)品部門的使用與操作上，并無多大影響。

（9）次要不良品：指一個產(chǎn)品部門具有一個或以上的次要缺陷，但江無嚴重缺陷或重要缺陷。

質(zhì)量管理中的記錄指標界定

項目定義

客戶投訴次數(shù)重大品質(zhì)案件發(fā)生的次數(shù)

相同客戶投訴再次發(fā)生次數(shù)類似產(chǎn)品同一客戶投訴因素再度發(fā)生之次數(shù)

未準交貨用100%準時交貨率

銷售退回金額為（品質(zhì)因素）銷售退回金額/總銷售金額義100%

AOQ（PPM）總不良數(shù)/總抽樣數(shù)X（1-批退貨率）X106

OBA（PPM）總不良數(shù)

X106

總抽樣數(shù)

準時交貨率準時交貨批數(shù)

（1-批退貨率）X100%

應交貨總批數(shù)

第一次良品率第一批產(chǎn)出量（良品）

批投入量X100%

返工率所有返工量

所有批投入量X100%

總良品率批總產(chǎn)出量（含返工）

X100%

批總投入量

個別零件使用率個別零件或原料使用量

正常成品（零件標準使用量）

空運出貨率（非客戶）總空運貨柜數(shù)

總出貨貨柜數(shù)

檢查工作標準

1、檢查的標準內(nèi)容

(1)來料檢查(IQC,IncomingQualityControl);

(2)過程檢查(IPQC,InprocessQualityControl);

(3)最終檢查(FQC,FinalQualityControl);

(4)出貨檢查(OQC,OutgoingQualityControl);

不合格的因素界定

(1)設計和規(guī)范因素：

①模糊或不充足；

②不符合實際的設計或零部件裝配公差設計不合理；

③圖紙或資料已經(jīng)失效。

(2)機器和設備因素：

①加工能力局限性；

②使用了已損壞的工具、工夾具或模具；

③缺少測量設備/測量器具(量具)；

?機器保養(yǎng)不妥：

⑤環(huán)境條件(如溫度和濕度)不符合規(guī)定等：

(3)材料因素

①使用了未經(jīng)實驗的材料；

②用錯了材料；

③讓步接受了低于標準規(guī)定的材料；

(4)操作和監(jiān)督因素：

①操作者不具有足夠的技能；

②對制造圖紙或指導書不理解或誤解；

③機器調(diào)整不妥；

④監(jiān)督不充足

3、品質(zhì)管理的工具(QC7大手法)?

排列圖

將問題的因素或是狀況進行分類，然后把所得的數(shù)據(jù)由大到小排列后，所繪出的累計柱狀圖。

因果圖

用枝狀結構畫出因果關系的圖，將影響品質(zhì)的諸多因素一一找出，形成因果相應關系

散布圖

以點的形式在坐標系上，畫出兩個相應變量之間的內(nèi)在關系的圖，用于確認兩變量之間是否存在某

種內(nèi)在系統(tǒng)，判明因素的真假。

直方圖

對同一類型的數(shù)據(jù)進行分組、記錄，并根據(jù)每一組所分布的數(shù)據(jù)量畫出柱子狀的圖，弄清眾多數(shù)據(jù)

的分布狀態(tài)，/解總體數(shù)據(jù)的中心和變展異，并能以此推測事物總體的發(fā)展趨勢。

檢查表

以表格的形式，對數(shù)據(jù)進行簡樸整理和分析的一種方法，簡便、直觀地反映數(shù)據(jù)的分布情況。

分層法

按某一線索，對數(shù)據(jù)進行分門別類，記錄，尋找出數(shù)據(jù)的某項特性或共同點，對現(xiàn)場中的即時鑒定

有幫助。

控制圖

用記錄方法分析品質(zhì)數(shù)據(jù)的特性，并設立合理的控制界線，對引起品質(zhì)變化的因素進行鑒定和管理,

使生產(chǎn)處在穩(wěn)定狀態(tài)的一種時間序列圖抽樣檢查的實行

防止信息工作標準

1、采集標準

(1)檢查和實驗報告；

(2)記錄技術分析：

(3)客戶重大投訴：

(4)用戶服務報告:

（5）產(chǎn)品讓步放行的記錄；

（6）內(nèi)審結果；

（7）管理評審的結論；

（8）設計評審/驗證/確認的結論；

（9）采購時客戶提出的評價；

（10）質(zhì)量成本的分析報告。

建立防止措施的流程標準

一方面進行信息的收集、整理和分析，這是取得質(zhì)量體系成效的先決條件

明確存在的重要潛在問題，提出可.行的改善口的

決定采用防止措施的實行計劃

應用PDCA（計劃、執(zhí)行、檢查、改善）循環(huán)的科學方法，保證措施的具體貫徹和有效執(zhí)行

實行防止措施，并加以驗證。保證活動的有效性

將采用措施的有關信息提交管理評審，以評估措施的適宜性

客戶的退貨規(guī)定解決標準及流程

銷售人員密切關注顧客反映意見的各種方式

對顧客的意見進行登記和分類，讓顧客知道公司已經(jīng)注意到他們所提的意見

以表格的形式具體記錄顧客反映的意見，內(nèi)容涉及顧客姓名、地址、所購產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額以

及反映的質(zhì)量問題和規(guī)定等

明確調(diào)查和追究導致顧客意見者的責任，以及進行跟蹤調(diào)查活動的規(guī)定

明確不良品的修理、調(diào)換、退貨或其他補償辦法

監(jiān)督顧客意見的解決過程。直至問題解決

抽樣操作的界定

樣本：從總體中抽取的，用以測試、判斷總體質(zhì)量的一部分基本部門。

抽樣：從總體取出一部分個體的過程稱為抽樣。

批量：一批產(chǎn)品包含的基本部門數(shù)量稱批量，以N表達。

樣本大?。簶颖局邪幕静块T數(shù)量稱為樣本大小，以n表達。

抽樣計劃：一個抽樣計劃是指每一批中所需檢查的產(chǎn)品部門數(shù)，（樣本大小或一連串的樣本大?。?/p>

以及決定該批允收率的準則（允收數(shù)及拒收數(shù)）

抽樣時機：樣本可在批內(nèi)所有各部門所有組裝完畢后抽取，或在批組裝時抽取，在這種情況下，批

的大小須在任何樣本部門抽取前決定，假如樣本部門是在批組裝時抽取，假如在該批完畢前即已達

成拒收數(shù)，則已完畢的此部分產(chǎn)品，應予拒收，不良產(chǎn)品的因素須先查明，并采用矯止措施，在此

之后才可開始新的批。

當使用雙次或多次抽樣時，每同樣本應從整個批中抽取。

1、抽樣計劃工作標準

1、單次抽樣計劃：檢查的樣本部門數(shù)，應等于抽樣計劃中所定的樣本大小，如樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品

個數(shù)小于或等于允收數(shù)時，則認為可以允收該批。如不良品的個數(shù)大于或等于拒收數(shù)時，則拒收該

批.

2雙次抽樣計?劃：檢查的樣本部門數(shù)，應等于抽樣計劃中所擬定的第一次樣本大小。如第一次樣本

中發(fā)現(xiàn)的不良品個數(shù)小于或等于第一次的允收數(shù)時，則認為可以允收該批，如第一次樣本中發(fā)現(xiàn)的

不良品個數(shù)大于或等于第一次的拒收數(shù)時，則拒收該批。如第一次樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個激是介于

第一次允收數(shù)與拒收數(shù)之間，則應檢查同樣大小的第二次樣本。第一次及第二次樣本中發(fā)現(xiàn)的不良

品個數(shù)，應加以累計。如累計的不良品個數(shù)等于或小于第二次允收數(shù)時，則認為可以允收該批。如

累計的不良品個數(shù)等于或大于第二次允收數(shù)時，則應拒收該批。

3、多次抽樣計劃：多次抽樣的計劃的程序與雙次抽樣計劃所規(guī)定的相類似，最多可以七次抽樣。

計量值與計數(shù)值的界定標準

（1）計量值：在數(shù)軸上連續(xù)分布的數(shù)值體系，由數(shù)軸上有限或無限范圍內(nèi)的所有點構成（如長度

公差10mm±0.1）.

（2）計數(shù)值：由數(shù)軸上有限個點可指明的無限個點組成的數(shù)值體系，在數(shù)軸上呈離散分布，是不

連續(xù)的數(shù)值，計數(shù)值可分為：計件值（如不合格品數(shù)）和計點值（如疵點、污點、氣泡等）。

（3）計量值在一定的情況下可轉(zhuǎn)為計數(shù)值，計數(shù)值導出的質(zhì)量指標仍屬計數(shù)值。

抽樣檢查的分類標準

（1）按選定的質(zhì)量指標屬性分類

①計數(shù)抽樣檢查：用計數(shù)值作為批的鑒定標準，合用于不合格品數(shù)或缺陷數(shù)，表達部門產(chǎn)品質(zhì)量的

檢查；

②計量抽樣檢查：用計量值人選為批的判斷標準，合用于檢查部「J產(chǎn)品質(zhì)量特性呈止態(tài)分布的情況。

（2）按抽取樣本的次數(shù)分類

①一次抽樣檢查：只根據(jù)抽取一次樣本的檢查結果鑒定合格與否。

②二次抽樣檢查：根據(jù)第一次抽樣檢查結果可作出接受、拒收或再一次抽樣檢杳判斷。

③多次抽樣檢查：也許超過二次抽樣的檢查。

?序列抽樣檢查：事先不規(guī)定樣本抽樣次數(shù)，每檢一個或一組產(chǎn)品，將累積結果與依此鑒定基準比

較，作出接受，拒收或繼續(xù)檢查的判斷，直到作出最終判斷。

附1：計數(shù)抽樣檢查與計量抽樣檢查的比較表：

計數(shù)抽樣檢查計量抽樣檢查

計件值計點值

質(zhì)量表達方法合格品、不合格品缺陷數(shù)

檢查不需要純熟工進行檢查

檢查設備簡樸

計算簡樸

對多個檢查項目可以進行綜合鑒定

需要純熟工進行檢查

檢查設備復雜

計算復雜

需要對各個檢查項目分別鑒定

檢查項目多時，批的綜合不合格品率不能保證檢查所需時間長

檢查記錄復雜

檢查所需時間少檢查記錄簡樸檢查所需時間較少檢查記錄較簡樸

應用時在理論上的限制除隨機抽樣外，對進行式無限制除隨機抽樣外，限于使用于特性值呈正態(tài)

分布的情況

優(yōu)質(zhì)批和劣質(zhì)批的判別力和檢查個數(shù)要得到相同的判別力，樣本容量要大。若檢杳個數(shù)相同，則判

斷力卜降欲獲得相同的判別力，樣本容量較小。檢查個數(shù)相同時，判別力提高

檢查記錄的應用檢查記錄用于其它目的的限度檢查記錄在其它方面的應用限度高

低較低

合用場合檢查費用比產(chǎn)品價格低時，檢行時不太花時間，設備和人力檢查項口多，欲對批質(zhì)量綜合

保證檢查費用比產(chǎn)品價格高時，檢查時花費較多時間。

不合格品所有替換成合格品缺陷修理或修補面合格品

不同次數(shù)的抽樣方案標準：

項目一次抽樣方案二次抽樣方案從次抽樣方案序貫抽樣方案

檢查費用大中小小

檢查量的變化無稍有有有

操作繁簡的限度簡樸中檔復雜復雜

心理效果差中良良

平均抽驗件數(shù)大中小最小

合用場合部門產(chǎn)品檢查費用低的場合部門產(chǎn)品檢查費用稍高，力圖減少抽驗件數(shù)的場合部門產(chǎn)品

檢查費用高，抽樣方便，檢查簡樸，強烈規(guī)定減少檢查件數(shù)的場合部門產(chǎn)品檢查費用高，抽樣方便,

檢查簡樸，及迫切規(guī)定減少檢查件數(shù)的場合

計數(shù)抽樣方案擬定的標準

(1)抽樣方案

從一批產(chǎn)品中抽取樣本的次數(shù)、樣本大小、產(chǎn)品接受或拒收的鑒定規(guī)則，以及抽樣檢查程序的技術

規(guī)范稱

（2）計數(shù)抽樣方案的參數(shù)

①某一批交驗產(chǎn)品批量為N；

②隨機抽取N件產(chǎn)品構成樣本；

③接受批量最大允許不合格品數(shù)Ac（Acceptance）；

④拒收批量最小允許不合格品數(shù)Re（Rejection）；

（3）計數(shù)抽樣方案鑒定

①當樣本中不合格品數(shù)dWAc,判交驗批合格；

②當AcVcVRc,判不定，繼續(xù)抽檢；

③當d》Re,判交驗批不合格。

（4）計數(shù)抽樣的表達方式

①用N、n、Ac、Re表達一個抽樣方案記作（N、n>Ac、Re）；

②當批量比樣本足夠大（N210n）時，記作（n、Ac、Re）；

③對一次抽樣Re=Ac+1,在公司中最為常用；

④對多次抽樣，每次N、AC、RE在方案中都已明確規(guī)定。

合格質(zhì)量水平（AQL）的界定標準

合格質(zhì)量水平：抽樣檢查中認為可以接受的連續(xù)提交檢查批的過程平均上限值，稱為合格質(zhì)量水平,

也可稱可接受質(zhì)量水平（AQL）。一般用每百部門產(chǎn)品不合格品數(shù)或不合格表達。

1、、合格質(zhì)量水平（AQL）擬定的參考數(shù)據(jù)

分類AQL（%）

按產(chǎn)品最終使用規(guī)定很高^0.1

高W0.65

一般<2.5

低>4.0

按不合格品類別進公司驗收重不合格品0.651.52.5

輕不合格品4.06.5

出公司驗收重不合格品1.52.5

輕不合格品4.06.5

按缺陷類別進公司驗收致命缺陷0.25

重缺陷1.0

輕缺陷2.5

按產(chǎn)品質(zhì)量性能電器性能0.4S0.65

機械性能L0s1.5

外觀2.5s4.0

按產(chǎn)品檢查項口數(shù)重不合格數(shù)輕不合格數(shù)

項目數(shù)AQL(%)項目數(shù)AQL(%)

220.2510.65

3s40.4021.0

5s70.653s41.5

8sli1.05s72.5

12sl91,58s184.0

20s482.5>186.5

>484.0

合格質(zhì)量水平的擬定方法

①根據(jù)過程平均擬定

②由供需雙方協(xié)商擬定；

③根據(jù)用戶規(guī)定擬定；

④根據(jù)損益平衡點擬定；

⑤根據(jù)消費者長期希望得到的平均質(zhì)量；

抽檢劃、節(jié)

樣本大小字碼標準

①調(diào)整型抽樣檢查中用以代表一定檢查水平和批量范圍內(nèi)樣本大小的字母;

②批量越小，樣本字碼越大,樣本也越大；

③檢查水平超高時，樣本字碼越大,樣本也越大；

④批量太小時.，不同檢查水平用相同的樣本字碼.

5、、樣本大小字碼

批量范圍特殊檢查水平一般檢查水平

S—1S—2S—3S—4IITTTI

1008AAAAAAB

9s15AAAAAAC

16s25AAVBBCC

26s50ABVCCI)E

51s90BBCCCEF

91sl50BBCDDFG

151s280BCDEEGII

281s500BCI)EFHJ

501sl200CCEFGJK

1201s3200CDEGHK

3201slooooCDFGJLM

10001^35000CDFHKMN

35001<^150000DEGJLNP

150001^500000DEGJMPQ

>500001DEHKNQR

來料檢查(IQC)的內(nèi)容及應用方法標準

來料檢查（IQC是IncomingQualityControl的縮寫）：從供應商處采購的材料、半成品

或成品零部件在加工和裝配之前，應進行檢查，以擬定其完全符合生產(chǎn)的規(guī)定。

1來料檢查（IQC）對于所購進的物料，可分為全檢、抽檢、免檢等幾種形式的界定標準

①物料對成品質(zhì)量

②供料公司商的品質(zhì)保證限度；

③物料的數(shù)量、單價、體積、檢查費用；

④實行IQC檢查的可用時間；

⑤客戶的特殊規(guī)定等；

來料檢查標準（SIP）

來料檢查標準（SIP即：standardinspectionprocedure檢查標準）

（1）明確了對于進料（IncomingMaterials）的5W1H：

a、Why（為什么要檢查）

b、What（檢查什么）

c、When（何時檢查）

d、Who（誰執(zhí)行檢查）

c、Where（在何處檢查）

f、How（如何檢查）

檢查項目內(nèi)容標準

外觀檢查；尺寸、結構性檢查：電氣特性檢查：化學特性檢查：物理特性檢查；機械特性檢

查；包裝檢查；型式檢查；

（5）檢查方法標準

①外觀檢查：一般用目視、手感限度樣本。

②尺寸檢查：如游標卡尺、分厘卡、塞規(guī)（GO/NOGOGAUGE）o

③結構性檢查：如拉力計、扭力計。

④特性檢查：使用檢測儀器或設備，如使用示波器來檢查電氣性能等。

（6）檢查方式界定標準

①全檢：數(shù)量少，單價高，合用于重要來料。

②抽檢：數(shù)量多，或經(jīng)常性之物料，為大多數(shù)的檢查方式，

免檢：數(shù)量多，單價低，或一般性補貼或經(jīng)認定列為免檢公司商的物料。

質(zhì)量尺寸外觀檢查標準（國家19580體系）

中國紅光電氣有限公司（技術文獻）編號：

標題：質(zhì)量尺寸外觀檢查標準版次：

頁碼：共3頁

一、尺寸限度

1.平面度

Hl-H22厚度認可公差

（同樣合用于方形產(chǎn)品）

2.垂直度

-901

（同樣合用于方形產(chǎn)品）

3.凹凸度

Hl=0.005D

H2=0.005D

H1-H2最大合用0.05mm

（如測量物為矩行，I）改為測

量面的邊角長度）

4.圓柱度

DI-D20.015D

dl-d20.015d

注：D和d應在標準尺寸以內(nèi)

5.同心度

0.01D

二、外觀限度

1.掉邊

長度：10度以內(nèi)

寬度：t=（D-d）0.15

（圓片按I）0.15）

深度：0.1（厚度的15%以內(nèi)）

數(shù)量：可允許有一個掉邊。假如中心度在3度以內(nèi)的掉邊，上下表面總共可有3個小掉邊。

2.外側掉邊

寬度：10度以內(nèi)

深度：t=T0.10（厚度的10%以內(nèi)）數(shù)量：可允許有一個掉邊

3.矩行掉邊

長度：=a0.1（a邊長的10%以內(nèi)）

寬度：t=d0.15以內(nèi)

深度：t=c0.l（c邊長的10%以內(nèi)）

數(shù)量：可允許有一個掉邊

4.表面缺陷（砂眼或麻點）

面積：直徑1.0mm以內(nèi)

深度：t0.5mm以內(nèi)

數(shù)量：一面允許有2個

合計總面積一面允許有4%

（同樣合用于方形產(chǎn)品）

5.黑皮

中心角：10度以內(nèi)

深度：t=0.05nun

面積：總黑皮面積合計認可表面一

側5度以內(nèi)

數(shù)量：可允許一側表面有一點

6.表面裂紋

長度：10度以內(nèi)

數(shù)量：可允許有一處

但不能是進行性裂紋

（同樣合用于方形產(chǎn)品）

7.徑向裂紋

長度：0.1（D-d）

（a面積的1/2以內(nèi)）

寬度：不能垂直裂開允許線狀

深度：t0.01（厚度的1/20）

數(shù)量：可允許有一處

（同樣合用于方形產(chǎn)品）

8.內(nèi)外面裂紋

長度：A.1/5以內(nèi)

中心角：10度以內(nèi)

數(shù)量：可允許有一處

但不能是進行性裂紋

（同樣合用于方形產(chǎn)品）

編制：審核：批準:

日期：日期：日期：

來料檢查和實驗控制標準（程序）

來料檢查和實驗控制標淮（程序）

,保證其符合條例規(guī)定規(guī)定，防止不合格品投入使用，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

5..2、合用范圍

本程序合用于公司內(nèi)所有來料檢查和實驗。

5..3、職責

5..3.1倉管負責來料的險證與點收

5..3.2IQC負責來料檢查和實驗。

5..3.3品管部經(jīng)理負責批準特采申請。

5..4、工作程序

5..4.1所有來料由倉管員負責按《采購清單》進行入庫驗收（驗收數(shù)量、名稱、型號、客

戶名等），在驗收過程中，發(fā)現(xiàn)客戶來的物料有異或與《采購清單》內(nèi)容有出入，倉管員及

時報告采購部經(jīng)理解決，以驗收無誤的來料告知ICC檢查。

5..4.1.1一些輔助物料由倉管員驗收合格后直接入庫，倉管員在客戶《送貨單》上署名

作為驗收合格的證據(jù)。

5..4.1.2工裝夾具由倉管員驗收無誤后直接入庫登記。

5..4.2品管部IQC接到告知后，依據(jù)抽樣計劃，樣品及相關檢查標準執(zhí)行檢查，具體按

《原材料檢查指導書》、《包裝材料檢查指導書》執(zhí)行，并將檢查結果記錄在《IQC檢查登

記表》上。

5..4.3有些來料的檢查（如原材料?、部分輔助材料的材質(zhì)檢查）。品管部IQC人員可委

托外部部門實行。

5.4.4檢查結束后，依《檢查與實驗狀態(tài)控制程序》對來料進行標記，對于檢查合格的來

料巾上綠色的“合格標簽”；對于檢查不合格的來料貼上紅色的“不合格標簽”。：合格/

不合格標簽“必須標明來料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、檢查日期、檢查員姓名等內(nèi)容。

5.4.5本公司不允許物料的緊急放行，但可對輕微不合格品進行特采，特采須經(jīng)品管部經(jīng)

理審核，總經(jīng)理批準后方可特采，特采單隨物料一起流動。

5.4.6倉管人員依檢查標記結果將來料入庫或退貨。

5.4.7生產(chǎn)部負責對材質(zhì)實驗及信息的反饋。

5.4.8IQC將每月檢查情況進行整理后呈報品管部經(jīng)理審閱，并以此作為評審供應商之依

據(jù)。

5.4.9來料檢查的樣品標準制作具體按《樣品制作與管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.4.10所有質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。

5.5、相關文獻

5.5.1《不合格品控制程序》

5.5.2《檢查和實驗狀態(tài)控制程序》

5.5.3《質(zhì)量記錄控制程序》

5.5.4《產(chǎn)品標記和可追溯性控制程序》

5.5.5《原材料檢查作業(yè)指導書》

5.5.6《包裝材料檢查作業(yè)指導書》

5.5.7《半成品檢查作業(yè)指導書》

5.5.8《倉庫管理規(guī)定》

5.5.9《采購控制程序》

5.6、質(zhì)量記錄

5.6.1《IQC檢查登記表》

5.6.2《來料檢查登記表》

5.6.3《IQC委托檢查書》

5.6.4《半成品品檢查表》

5.6.5（包裝材料檢查登記表〉

5.7、來料檢查和實驗流程

過程檢查標準

1目的

1.1保證過程中的半成品達成相應的品質(zhì)規(guī)定，不合格品質(zhì)規(guī)定的不合格證品不流入下一工

位。

1.2明確過程中的品質(zhì)控制流程。

2合用范圍

本公司制造過程中一切未竣工的貨乩。

3職責

3.1操作工對自己工序的產(chǎn)品自己檢查，下道工序?qū)ι系拦ば虻漠a(chǎn)品進行抽檢。

3.2工位QC員（由生產(chǎn)車間直接管理人員兼任）：負責對相應工位的貨品進夕亍百分百的檢

查和測試。

3.3巡查QC員：負責巡查各工位的半成品品質(zhì)是否與相應作業(yè)指導書規(guī)定相符。

3.4生產(chǎn)、品管部管理人員：負責整個過程的品質(zhì)統(tǒng)籌和品質(zhì)控制。

4參考文獻

4.1生產(chǎn)過程控制程序

4.2產(chǎn)品標記和可追溯性程序

5工作程序

5.1巡查QC對工位QC盛放不良盛器中的不良品進行確認并巡查各工位的品質(zhì)情況。

5.2QC巡查員定期抽查各工序的半成品的品質(zhì)狀況，并記錄于《QC巡查登記表》，QC位的

不良品，填于《生產(chǎn)過程相應監(jiān)測表》，巡查QC負責監(jiān)督此表的真實性，并依此填寫《QC

檢測登記表》交品管部經(jīng)理及生產(chǎn)經(jīng)理各一份。

5.3生產(chǎn)部根據(jù)QC巡查表和QC檢測登記表，決定需要采用相應的糾正防止措施，提高品質(zhì)。

5.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品

5.4.1生產(chǎn)過程中不合格品質(zhì)對照相應檢查標準及各工序作業(yè)指示書規(guī)定執(zhí)行，無法確認

時與客戶協(xié)商，協(xié)商確決后方可生產(chǎn)，按規(guī)定的由生產(chǎn)組長或以上人員確認將不合格品放置

于不合格區(qū)進行返工、報廢或改作他用。

5.4.2包裝車間在自主檢查或半成品檢測中發(fā)現(xiàn)的不良品，由發(fā)現(xiàn)者立即告知當班操作員

或以上解決，必要時停機，不良品以不合格章“QCNG”或掛不良品禁牌表達，生產(chǎn)部須將

不良品立即與良品隔離，

5.5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格來料

生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格來料由生產(chǎn)部組長告知IQC書面確認，鑒定為小合格的，IQC須反

饋到生產(chǎn)部，并上報品管部經(jīng)理，品管部經(jīng)理參照本公司驗收水準，臺超過則需召集不合格

評審緊急會議進行協(xié)商，解決方案可為選用或退貨，

5.6如結果為退貨，貝I」在外包裝貼上“IQCRETECT”貼紙，同時山品管部發(fā)出“供應商糾正

告知書”交PMC部，規(guī)定供應商在兩個工作日內(nèi)回復，并采用糾正行動。

5.7通過正常品檢活動，確認供應商的糾正措施是否有效，并作好記錄，有必要的話對供應

商進行審核。

5.8車間主任定期收集工位QC放在不良盛器中的不良品，修理人員修理或返工，修理或返

工之后貨品需做好標記，經(jīng)巡查QC檢查合格后才可流入下一工位。

5.9巡查QC在抽查貨品時，需將發(fā)出的不合格品放在指定的位置與良品隔離。

5.10如發(fā)現(xiàn)不良品與總抽查數(shù)之比在于3%,巡查QC發(fā)出“內(nèi)部質(zhì)量異常反映單”責任部

門應立即采用糾正行動，巡查QC負責改善效果的跟進，品管部經(jīng)理最后確認。

5.11如發(fā)現(xiàn)的嚴重缺陷不良品與總抽查數(shù)之比率大于10%,巡查QC立即告知生產(chǎn)部停產(chǎn)，

同時迅速上報品管部經(jīng)理，品管部經(jīng)理必須及時同QA和生產(chǎn)相關人員分析不良因素，召開

不良品評審會議，擬出解決措施及糾正方案，并按糾正方案在停產(chǎn)兩個不時內(nèi)恢復生產(chǎn)，巡

查QC負責跟進解決結果。

5.12生產(chǎn)退料檢查程序

5.12.1生產(chǎn)部將退回物料按來料壞（IQC鑒定）、生產(chǎn)損壞（由巡查QC鑒定）、良品（1QC

鑒定）等分開。并做好不良類別標記，連同“原料退庫單”交予IQC或巡查QC,IQC或巡查

QC對其進行抽查，如鑒定為允收，相應品檢員則在“原料退庫單”上署名，如鑒定為拒收,

生產(chǎn)部需要新挑選和分類后再送相關品檢員抽查。

5.12.2生產(chǎn)退回貨倉的來料不良品，經(jīng)相關部門經(jīng)理協(xié)調(diào)，鑒定為特采、選用還是退貨，

具體辦法參照5。6、5o7、5o8進行。

5.12.3生產(chǎn)退回貨倉的生產(chǎn)損壞料，經(jīng)相關部門經(jīng)理協(xié)調(diào)，改用或報廢，報廢按《報廢流

程規(guī)定》辦理。

5.13巡杳QC負責對免檢物料投入使用時的品質(zhì)情況進行跟蹤檢查，如首檢0K,則在該批

塑料包裝袋貼紙上蓋上“QC”“0K”印章，否則，蓋上“QC”“NG”印章,并由生產(chǎn)部交現(xiàn)

場不良品隔離。

產(chǎn)品最終檢查標準

（一）產(chǎn)品最終檢查標淮及控制程序（1）

1月的

保證出貨的成品質(zhì)量符合客戶的需求。

2合用范圍

凡本公司所生產(chǎn)的成品入庫前的檢查。

3職責

3.1品管部經(jīng)理

3.1.1保證本程序完整、連續(xù)有效地實行。

3.1.2對不合格品提出解決方案。

3.2QA質(zhì)檢員

3.2.1對完畢生產(chǎn)全過程的所有產(chǎn)品進行抽檢。

3.2.2依據(jù)事實做出對的的鑒定，并如實填寫《成品檢查報告》。

3.2.3對所有成品作好各種檢查狀態(tài)標記，已驗合格的成品要在包裝箱上蓋“合格”章。

4標準程序要點

4.1所有完畢如工過程的產(chǎn)品，在入庫生產(chǎn)車間要填寫《成品報檢單》，告知QA質(zhì)檢員進

行檢查。

4.2QA質(zhì)檢員按照《成品質(zhì)檢指導書》，正常抽樣標準進行檢查，經(jīng)品管部經(jīng)理審核，并將

檢查結果填寫到《成品檢查報告》上。檢查報告后，在成品箱上蓋上“QAPASS”印章。

4.3若檢查不合格，則發(fā)出《返工告知單》給生產(chǎn)車間，并將貨品放在“不合格”區(qū)，按《不

合格品控過程序》辦理，生產(chǎn)車間返工后再進行報檢。

4.4檢查記錄：成品的檢查狀況及結果需記載于《成品檢查報告》中，并報《質(zhì)量記錄控過

程序》保存。

5、相關文獻

5.1《搬運、儲存、包裝、防護和交付管理程序》

5.2《不合格品控過程序》

5.3《成品質(zhì)檢指導書》

5.4《抽樣表》

5.5《質(zhì)量記錄控過程序》

6、相關登記表格

6.1《成品報檢單》

6.2《成品檢查報告》

6.3《返工告知單》

6.4《壽命實驗報告》

產(chǎn)品最終檢查標準及控制程序（2）

1目的

通過對將要進入成品進行抽樣檢查，保證符合質(zhì)量規(guī)定的成品才干進入成品庫，并提供產(chǎn)品

符合規(guī)定規(guī)定的檢測記錄。

2合用范圍

本公司生產(chǎn)的各型號成品及向外購入直接用于銷售的其它產(chǎn)品。

3相關責任部門

技術品保部一一最終檢查組，生產(chǎn)部一一生產(chǎn)組、倉儲組。

4工作程序

4.1生產(chǎn)成品檢查

4.1.1最終檢查組在接到生產(chǎn)組的《生產(chǎn)命令》告知后（參見《過程檢查控過程序》），

即安排人員到成口若懸河待檢區(qū)，按照《成品檢查抽樣計劃》抽取部分樣品。

4.1.2對抽取樣品按照《成品檢查辦法》進行檢查，按照《現(xiàn)有成品一覽表》進行判斷，

并將結果填入《QA檢杳報告》和《生產(chǎn)命令》相應欄位。

4.1.3檢查合格之成品還須核對產(chǎn)乩的型號、包裝方式、數(shù)量等與《生產(chǎn)命令》是否相符,

包裝是否完好，標簽是否完好和對的，并填入相應欄位。

4.1.4核對無誤后，在每個已包裝的成品外貼上“合格”標簽，以《生產(chǎn)命令》告知生產(chǎn)

組辦理入庫手續(xù)。

4.1.5核對有誤后，立即用《生產(chǎn)命令》告知生產(chǎn)組改正后再按4。1。3和4。1。4執(zhí)行,

直至合格。

4.1.6檢查不合格的產(chǎn)品，按照《檢查和實驗狀態(tài)的控過程序》貼上“不合格”標簽后，

按照《不合格品控過程序》予以解決。

4.1.7生產(chǎn)線將《生產(chǎn)命令》交回生管阻歸檔，將《QA檢測報告》交技術品保部經(jīng)理審批

后歸檔。

4.1.8最終檢查組將每次檢查結果填入《生產(chǎn)成品月合格率登記表》，并保存一年，作為

過程能力評估的依據(jù)。

4.2進料成品的檢查

4.2.1對于外購的直接用于銷售的成品，最終檢查馳在接到倉儲組（參見〈進料檢查控過

程序〉）告知后，即安排人員到進料待驗區(qū)，按照〈成品檢查抽樣計劃〉抽取部分樣品。

4.2.2對樣品按照《進料成品檢查辦法》和《現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表》進行檢查和判斷，并將結

果填入〈QA檢測報告》中。

4.2.3檢查合格的產(chǎn)品，在每個包裝外貼上“合格”標簽，告知倉儲組入庫。

4.2.4檢查不合格之產(chǎn)品，按照《檢查和實驗狀態(tài)的控過程序》貼上“不合格”標簽后告

知倉儲組將產(chǎn)品隔離后轉(zhuǎn)入（不合格品控過程序〉解決。

4.2.5將〈QA檢測報告〉交技術品保部經(jīng)理審核后歸檔。

4.2.6最終檢查組將每次檢查結果填入〈供應商進料結果登記表〉，并保存一年，作為供

應商評估的依據(jù)。

4.3銷貨退回的檢查

4.3.1對十客戶因各種因素退回的成品，由業(yè)務人員填寫〈銷貨退回申報單），退回成品

由倉儲組歸入成品待檢區(qū)，告知QA進行檢查。

4.3.2QA對退回成品進行全檢。

4.3.3QA依據(jù)〈成品檢查辦法〉或〈進料成品檢查辦法〉對退回成品進行檢查，并依據(jù)〈現(xiàn)

有產(chǎn)品一覽表〉進行判斷，最后將結果填入〈QA檢查報告〉中。

4.3.4檢查合格的成品，由QA在每個外包裝上加貼“合格”標簽，告知倉儲組辦理入庫。

4.3.5檢查不合格的成品，由QA在每個外包裝上加貼“不合格”標簽，告知倉儲組將此成

品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入〈不合格品的控過程序〉，

4.3.6《QA檢查報告》交技術品保部經(jīng)理審核后，連同《銷貨退回審報單》歸檔。

4.4逾期成品的檢查

4.4.1對倉庫盤點中發(fā)現(xiàn)的超過儲存期限的成品，由倉儲組移入成品待檢區(qū)，告知QA進行

檢查。

4.4.2QA對逾期成品進行全檢。

4.4.3QA依據(jù)（成品檢查辦法〉或〈進料成品檢查辦法〉對逾期成品進行檢查，并依據(jù)〈現(xiàn)

有產(chǎn)品一覽表》進行判斷，最后將結果填入〈QA檢查報告中。

4.4.4檢查合格，由QA在每個外包裝上加貼“逾期堪用”標簽，告知倉儲組辦理入庫，并

安排盡快出貨。出貨前再告知QA進行一次檢查。

4.4.5檢查不合格的成品，由QA在每個外包裝上貼“不合格”標簽，告知倉儲組閹此成品

轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入〈不合格品的控過程序〉。

4.4.6,〈QA檢查報告〉交技術品保部經(jīng)理審核后歸檔。

4.5退回樣品的檢查

4.5.1對業(yè)務人員提出卻未能實驗的樣品，由業(yè)務人員填寫〈樣品退回中報單），退回樣

品由倉儲組歸入成品待驗區(qū)，告知QA進行檢查。

4.5.2QA對退回樣品進行全檢。

4.5.3QA依據(jù)〈成品檢查辦法〉或〈進料成品檢查辦法〉對退回樣品進行檢查，并依據(jù)〈現(xiàn)

有產(chǎn)品一覽表》進行判斷，圾后將結果填入〈QA檢查報告》中。

4.5.4檢查合格的樣品，由QA在每個外包裝上加貼“合格”標簽，告知倉儲組辦理入庫。

4.5.5檢查不合格的樣品，由QA在每個外包裝上貼“不合格”標簽，告知倉儲組將此成品

轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入〈不合格品的控過程序〉。

4.5.6〈QA檢查報告〉交技術品保部經(jīng)理審核后，連同〈樣品退回申報單〉歸檔。

4.6〈QA檢查報告》由最終檢查組保存三年。

5相關文獻

5.1（進料檢查控過程序〉

5.2《檢查和實驗狀態(tài)的控過程序》

5.3《不合格品控過程序》

5.4《成品檢查辦法》

5.5《現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表》

5.6《進料成品檢查辦法》

5.7《貨倉管理辦法》

5.8《成品檢查抽樣計劃》

6相關記錄

6.1《QA檢查報告》

6.2《銷貨退回申報單》

6.3《樣品退回申報單》

1、質(zhì)量成本費用匯總歸集

二級科目三級科目費用責任部門

防止成本質(zhì)量培訓費顧問師授課費品管部

培訓教材費、文具、資料費等綜合部

質(zhì)量管理活動費質(zhì)量管理部門辦公費

質(zhì)量管理資料費

質(zhì)量審核費副總

質(zhì)量獎勵費

質(zhì)量管理征詢費

質(zhì)量改善措施費產(chǎn)品質(zhì)量改善費品保部

設備、工具購置費

質(zhì)量評審費質(zhì)量體系認證審核費副總

產(chǎn)品質(zhì)量審核費

新產(chǎn)品研發(fā)費技術部

工資及福利基金質(zhì)量管理人員工資及福利基金綜合部

鑒定成本實驗檢測費工序檢查費品保部

材料、'匕成品、成品實驗檢查費

辦公費品保部辦公費綜合部

工資及福利基金質(zhì)量檢查人員工資及福利基金

檢測設備檢定折舊費檢測設備檢定、校準費品保部

檢測設備折舊費財務部

內(nèi)部損失

成本報廢損失費報廢損失費生產(chǎn)部

返工費返工工時費

返工材料費

停機損失費停機損失費

質(zhì)量事故解決費質(zhì)量事故解決費品保部

外部損失

成本索賠費索賠補償費業(yè)務部

訴訟費副總

退貨損失費退貨損失費業(yè)務部

調(diào)貨損失費

2、質(zhì)量成本狀況月報表

項目項目說明平均數(shù)本月計劃本月實際比較

與平均數(shù)比較與計劃比較

防止成本質(zhì)量管理費

質(zhì)量培訓費

質(zhì)量評審費

質(zhì)量改善措施費

質(zhì)量獎勵費

???

合計

鑒定成本檢測實驗費

品質(zhì)部辦公費用

檢測設備折舊修理

工資及福利基金

???

合計

故障損失成本廢品損失

返工修理費用

事故分析和解決費

產(chǎn)品降級損失

停工損失

退貨損失

產(chǎn)品補償、

降價損失

???

合計

總計

防止成本率

鑒定成本率

故障損失成本率

質(zhì)量成本率

分析結果

3、質(zhì)量成本反饋表

項目項目說明金額或相關數(shù)據(jù)

防止成本質(zhì)量管理工作費用

質(zhì)量培訓費

質(zhì)量評審費

質(zhì)量改善措施費

質(zhì)量獎勵費

合計

鑒定成本檢測實驗費外協(xié)測試

計量

水電費用

辦公費用

檢測設備折舊和修理費

工資及福利基金

???

合計

故障損失成本廢品損失

返工修理費用

事故分析和解決費用

產(chǎn)品降級損失

停工損失

退貨損失

產(chǎn)品補償、降價損失

???

合計

反饋部門反饋人反饋時間

審核人審核時間

4、年度質(zhì)量成本計劃

部門：元

二級科目三級科目目的值

總成本其中

預

防

成

本質(zhì)量培訓費

質(zhì)量管理活動費

質(zhì)量改善措施費

質(zhì)量評審費

工資及福利基金

小計

鑒

定

成

本實驗檢測費

品保部辦公費

工資及福利基金

檢測設備檢定折舊費

小計

內(nèi)

部

故

障

成

本報廢損失費

返工費

停機損失費

質(zhì)量事故解決費

小計

外

部

故

障

成

本索賠費

退貨損失費

小計

質(zhì)量成本合計

質(zhì)量成本指標目的值

防止成本率

鑒定成本率

內(nèi)部損失成本率

外部損失成木率

質(zhì)量成本率

產(chǎn)品銷售收入質(zhì)量成本率

利潤質(zhì)量成本率

編制：審核：核準：

姓名工序：工序：工序：工序：總工資

訂單號日期數(shù)量單價工資訂單號日期數(shù)量單價工資訂單號日期數(shù)量單價工

資訂單號日期數(shù)量單價工資

晶管部經(jīng)理

來料檢查和實驗控制流程

OKNGNG

請購、驗收付款流程

類別請購單位倉儲采購單位經(jīng)理單位財務部說明

請

購

1請購

請購驗收單

2

填清購資料

請購驗收單

4詢價并統(tǒng)

一編號

請購驗收單

6

3核準

5準購

請購驗收單1.請購部門填寫請購資料

2.倉儲組填前購庫存資料

3.經(jīng)各級經(jīng)理核準后送采購

4.采購部門填詢價資料

5.由上級經(jīng)理核準購買（依采購權限辦理

6.采購部門將各聯(lián)分送有關部門（1.2聯(lián)暫自存，3.4聯(lián)暫存?zhèn)}儲）

7.倉儲填寫驗收資料后將3聯(lián)及發(fā)票送采購

8.采購在1.2.3聯(lián)蓋章驗訖后將來聯(lián)及發(fā)票轉(zhuǎn)會計，1聯(lián)退原請購部門

9.會計憑3.5聯(lián)及發(fā)票作帳

10.付款核準

11.付款后3.5聯(lián)存檔

驗

收

付

款

請購收單

7

請購驗收單

發(fā)票

請購驗收單

8蓋章驗訖

發(fā)票請購驗收單

10核準

9作帳

發(fā)票

請購驗收單

11付款

請購驗收單

產(chǎn)品研發(fā)驗收管理流程

生產(chǎn)過程檢查流程

產(chǎn)品質(zhì)量管理流程

生產(chǎn)過程檢查流程

成品檢查管理流程

質(zhì)量改善管理流程

計量器具管理制度

總貝IJ

計量工作公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理要基礎工作之一。根據(jù)《中華人民共和國計量法》和《全國公

司工礦公司計量管理實行辦法》，結合我公司的實際情況，制定本實行辦法：

一、設立適應生產(chǎn)需要的檢查室，配備專職或兼職的計量人員，在總經(jīng)理直接領導下，協(xié)

同各部門，統(tǒng)一管理全公司的計量工作。

二、建立健全的技術檔案和原始記錄，并要妥善保管，其內(nèi)容重要有：

1、1.計量器具檢查設備臺帳；

2、2.計量器具、檢查設備歷史檔案；

3、3.計量器具、檢查設備周期檢定計劃

4、4.計量器具檢查設備的技術資料（涉及說明書、合格證、送檢合格證、檢定原始記錄、

報廢單等）。

三、能源、工藝、質(zhì)量、經(jīng)營管理計量器具、檢查沒備配備的各種類、規(guī)格、數(shù)量必須與實

際需要相應，并能滿足規(guī)定。

四、在用的計量器具、險查設備必須執(zhí)行周期檢定制度，檢定不合格的不得使用，周期受檢

率達成100%,周期合格率在95%以上。

五、建立和建各項計量管理制度，并且要嚴格遵守，計量管理制度涉及：1.入庫、流轉(zhuǎn)、

降級、報廢核制度；

2.使用、維護、保養(yǎng)制度；

3.周期檢定制度；

監(jiān)視和測量裝置采購、入庫、流轉(zhuǎn)、降級、報廢、核準管理制度

一.工程部根據(jù)生產(chǎn)的需要制訂計量器具的購置計劃，經(jīng)公司批準后，交由采購業(yè)務部外購。

二.新購買的計量器具，必須具有合格證，倉庫才干辦理入庫手續(xù)，入庫后應即報工程部備

案。

三.使用部門領用新購置的器具，必須報工程部，由工程部視其工作性質(zhì)，決定器具的類型,

規(guī)格和使用精度核對后才要發(fā)放，并做好有關登記工作。

四.因機臺動遷或生產(chǎn)器具保管使用者的調(diào)動，計量器具要流轉(zhuǎn)時，須由不間班組報工程部

辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。

五.計量器具在周期檢定和抽檢中，發(fā)現(xiàn)精度達不到本來等級時，應降級使用。

六.計量器具使用到殘舊，已不能再降級使用時，經(jīng)工程部核準，作報廢解決，報廢后計量

器具，不得繼續(xù)轉(zhuǎn)移，流入生產(chǎn)使用。

七.計量器具使用保管者，由于人為因素導致器具損壞，遺失的必須及時報車間和工程部，

并寫明因素，損壞限度，責任者山車間根據(jù)《獎懲制度》提出解決意見，工程部根據(jù)實際情

況簽署意見后提交公司解決；損壞至不能使用或遺失不能找回的器具由工程部根據(jù)生產(chǎn)的需

要制訂計量器具的購置計劃，經(jīng)公司批準后，交由采購業(yè)務部外購。

計量器具使用、維護、保養(yǎng)制度

一.計量器具的使用。必須有專人負責，流動性的器具應由專人保管，保管人員應保持相對

穩(wěn)定。

二.計量器具必須經(jīng)檢定合格后方可使用。

三.計量器具使用者，應熟悉它的性能和使用規(guī)程，嚴格按操作規(guī)程使用。

四.使用時必須注意愛惜，經(jīng)常保持清潔，小心輕放。

五.使用前和使用過程中，發(fā)現(xiàn)有失靈、超差等異常現(xiàn)象，不得擅自拆修，應及時報技術質(zhì)

量部進行檢修，合格后方能續(xù)繼使用。

六.計量器具的維護，保養(yǎng)貫徹到個人，不用時應清潔干凈，裝入盒內(nèi)，保存在干燥處。

七.在用計量器具，必須按規(guī)定接受周期檢定和抽檢以保證其完好合格。八.切勿將量具，

儀器暴曬于日光中或置于塵埃沽污，潮濕之中。

在用計量器具現(xiàn)場抽查制度

一.在用計量器具在規(guī)定使用期限內(nèi)、計量人員定期或不定期到車間、班組進行現(xiàn)場抽檢，

如發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象、有權立即停止其使用。

二對關健工藝中的在用計量器具，在檢定有效期內(nèi)按10%的比例抽檢，并計算出抽檢合格率。

三.在抽檢中如發(fā)現(xiàn)抽檢合格率低于95%時，要及時提出整改措施，發(fā)保證測量精度和產(chǎn)品質(zhì)

量的穩(wěn)定。

計量工作制度

一.貫徹執(zhí)行國家計量法令、法規(guī)、組織學習有關計量文獻。

二.設計編制全公司的各種計量網(wǎng)絡圖，制定計量器具配備方案。

三.制定本公司的計量管理辦法和各種管理制度，報總經(jīng)理批準后貫徹實行。四.根據(jù)實際

情況，組織一個由各車間各部門人員組成的計量管理系統(tǒng)。

五.制定各種量值傳遞系統(tǒng)表和周期檢定日程表，紐織全公司的計量器具的檢定工作，保證

量值傳遞和測量數(shù)據(jù)的準確。

六.根據(jù)實際情況，建立公司級標準計量器具，開展一些必要目的檢定，測試，組織按期送

檢，保證標準計量器具的周檢合格率達100%,不合格一律不準使用。

七.統(tǒng)管全公司計量器具和有關部門配合制訂計量器具購置計劃，組織好計量器具入庫、發(fā)

放、使用、降級和報廢的登記工作，建立計量器具臺帳和歷史檔案卡。八.整理保管計量文

獻和技術資料，記錄分析和各種計量數(shù)據(jù)，供公司決策參考。

九.普及宣傳計量法令、法規(guī)和計量技術知識，對職工進行對的使用、維護、保養(yǎng)計量器具

的教育，負責計量人員的培訓和考核。

十.監(jiān)督全公司各部門執(zhí)行計量法；推行法定計量部門，實行計量管理制度。

十一.對違反計量法，違反計量管理制度的人和事必須作出解決。

十二.負責調(diào)解解決管理范圍內(nèi)的計量糾紛。

計量工作人員崗位責任制

一.認真貫徹執(zhí)行國家和地方的計量法令，法規(guī)和公司的各項計量管理制度。

二.按具體分工負責計量檢定，測試任務，提供準可靠的計量檢定，測試數(shù)據(jù)。

三.對違反計量管理制度及因違反所導致?lián)p失的部門和個人，有權監(jiān)督和檢查，有權向有關

領導部門反映情況和提出解決意見。

四.加強學習、熟悉所從事的計量工作業(yè)務，接受上級有關部門的培訓和考核

五.自覺維護和保養(yǎng)各種計量器具，經(jīng)常進一步車間、班組抽查計量器具，發(fā)現(xiàn)問題及時解

決，并監(jiān)督指導軍一間、班組人員對的使用計量器具，合理存放和妥善保管。

計量原始數(shù)據(jù)、記錄報表、檢定證書的管理制度

一.據(jù)實際需要，編制各種記錄報表，對有關計量數(shù)據(jù)進行計算整理、分析，供有關部門參

考、核對。

二.收集整理、保存各種原始數(shù)據(jù)，不得偽造、刪改遺失

。三.各種檢定證書（出公司合格證、檢定合格證等）由工程部負責保管。

四.各種原始記錄，記錄報表、檢定證書一般應保存三年以上。

強制檢定工作計量器具管理辦法

根據(jù)《計量法》和國務院關于《中華人民共和國強制檢定的工作計量器具檢定管理辦法》，

結合我公司實際情況，特制定本辦法。

一.我公司范圍內(nèi)使用的強制檢定工作計量器具的部門和個人，必須按規(guī)定將其使用的強制

檢定工作計量器具報工程部登記、備案。

二.工程部根據(jù)執(zhí)行檢定機構的檢定周期，編制《計量器具周期檢定計劃》，并負責按期組

織送檢。

三.屬于強制檢定的工作計量器具（涉及新購置的）未備案，檢定或經(jīng)檢定不合格的，任何

部門或個人不得使用。

四.未取得《修理計量器具許可證》的人，不準修理強制檢定工作計量器具。

五.使用屬于強制檢定工作計量器具的部門或個人，不得遲延或拒絕送檢。

六.對沒有執(zhí)行或違反上述規(guī)定的，按照《計量法》第二十六條規(guī)定進行解決。

七.計量監(jiān)督人員，必須對強制檢工作計量器具按有關規(guī)定進行監(jiān)督管理，對失職者，視其

情節(jié)輕重給予處罰或追究法律責任。

八.凡用于貿(mào)易結算，安全防護、環(huán)境監(jiān)測，衛(wèi)生等方面的強檢工作計量器具，使用者要經(jīng)

常檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時報工程部進行解決，計量監(jiān)督員要經(jīng)常到現(xiàn)場抽查，以保證使用準確、

安全可靠。

九.強制檢定工作計量器具的采購、入庫、領用、流轉(zhuǎn)、降級、報廢、使用、維護、保養(yǎng)等

應按有關的計

五.標準計量器具一年送經(jīng)理部門檢定一次，規(guī)定送檢率達成100樂送檢合格電100船以保

證全公司量值傳送的準確。

六.檢定合格的計量器具才干發(fā)放使用，不合格的不得使用，過期未檢的應停止使用。

七.對完畢檢定的計量器具，做好具體的檢修記錄，并把記錄歸類存檔，妥善保管

檢查抽樣管理規(guī)范

1.目的：

為使進料檢查、制程檢查、出貨檢查時有對的之抽樣方法及鑒定依據(jù)。

2.范圍：

進料檢查、制程檢查、出貨檢查均合用本規(guī)范。

3.權責:

由品管部IQC、IPQC、FQC、OQC檢查員負責實行之。

4.定義：

4.1部門產(chǎn)品：為實行抽樣檢查的需要而劃分的基本部門，稱為部門產(chǎn)品。

4.2檢查批：為實行抽樣檢查匯集起來的部門產(chǎn)品稱之為檢查批，簡稱為批，

4.3批量：批中所包含的部門產(chǎn)品數(shù)，稱為批量。

4.4樣本部門：從批中抽取用檢查的部門產(chǎn)品，稱為樣本部門。

4.5樣本：樣本部門的全體，稱為樣本。

4.6樣本大?。簶颖局兴臉颖静块T數(shù)，稱為樣本大小。

4.7抽樣檢查：1.吸盤：依照批量大小，抽出不同數(shù)量的樣本，將該樣本按其規(guī)格進行檢查，

并將檢查的結果與預先決定的品質(zhì)標準比較，以決定個別的樣品是否合格。

2.載帶：制程檢查每次抽5M,成品檢查每批抽5盤，每盤抽5米。

4.8不良率：不良品的表達方法。

任何已知數(shù)量的制品不良率，為制品中所含的不良品數(shù)除以部門產(chǎn)品的總數(shù)再乘以100%即得:

不良品個數(shù)

不良率=*100%

檢查部門產(chǎn)品總數(shù)

4.9檢查方法：用檢查、量測、實驗或其它方式將部門產(chǎn)品和其規(guī)定的規(guī)定加以比較的方

法。

4.10抽樣計劃：樣本大小和鑒定數(shù)組結合在一起，稱為抽樣計劃。

4.11抽樣程序：使用抽樣計劃判斷批合格與否的過程，稱為抽樣程序。

4.12符號：

N:批量n:樣本大小

Ac:合格鑒定數(shù)（允收數(shù)）Re:不合格鑒定數(shù)（拒收數(shù)）

IL：檢查水準AQL:合格質(zhì)量水準（允收品質(zhì)水準）

MAJ:重要缺陷MIN:次要缺陷

4.13樣本代字：不同的樣本大小用不同的英文字母替代。

5作業(yè)內(nèi)容：

5.1抽樣計劃的說明：

5.1.1本公司之進料檢驗抽樣采用GB2828-87正常檢查單次抽樣計劃，一般水平II級抽樣方

法抽樣,AQL值取MIN:0.65MAJ:O.15；尺寸抽檢5PCS。

5.1.2轉(zhuǎn)移規(guī)則：

a.從正常檢查到加嚴檢查

當進行正常檢查時，若在連續(xù)五批來料中有兩批經(jīng)檢查不合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到加嚴檢查。

b.從加嚴檢查到正常檢查

當進行加嚴檢查時，若連續(xù)五批來料合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢查。

c.從正常檢查到減量檢查

當進行正常檢查時，若連續(xù)10批來料檢查合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到減量檢查。

d從減量檢查到正常檢查

當進行減量檢查時，若有一批來料檢查不合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢查。

e.從加嚴檢查到供應商除名

當進行加嚴檢查時，若連續(xù)三批加嚴檢查不合格，則該供應商除名。

f.從減量檢查到免檢

當進行減量檢查時，若連續(xù)五批減量檢查合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)為免檢。

g.從免檢到正常檢查

當產(chǎn)線抱怨來料異常時，或品管經(jīng)理認為有必要I可到正常檢查，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢查。

5.1.3原則上FQC、OQC抽樣采用C二0抽樣計劃,AQL=0.15,進行抽樣檢查作業(yè)。如檢查時

間允許，F(xiàn)QC可自我調(diào)節(jié)，適當增長其抽樣數(shù)量。

5.1.4客戶有特定規(guī)定期，依客戶特定規(guī)定執(zhí)行之。

5.1.5進料檢查抽樣計劃使用：

附件一：（國家標準）樣本大小字碼

附件二：（國家標準）正常檢查一次抽樣方案

附件三：（國家標準）加嚴檢查一次抽樣方案

附件四：（國家標準）減量檢查一次抽樣方案

5.1.6FQC、OQC抽樣計劃使用,

附件五：C=0SAMPLINGPLANSo

5.2進料檢查抽樣方式：

5.2.1進料檢查抽樣方式：按5.1.1;5.1.2條款作業(yè)。

5.2.2進料檢查抽樣有特殊規(guī)定（如PVC檢查）時,在相應之進料檢查規(guī)范中明確訂出，經(jīng)經(jīng)理

核準后據(jù)以執(zhí)行之。

5.3制程檢查方式：

5.3.1制程首件檢查方式：吸盤：首件檢查:5PCS/次。載帶：首件檢查:5M/次

5.3.2制程巡I3檢查方式：

檢查單位量試抽驗數(shù)埴產(chǎn)抽樣數(shù)

成型5PCS/2H20PCS/2H

裁切5PCS/2H20PCS/21I

5.3.3制程成品檢查方式：按5.1.3條款作業(yè)。

5.4成品入庫檢查抽樣方式：

5.4.1成品入庫檢查方式：按5.1.3條款作業(yè)。

5.4.2成品檢查抽樣有特殊規(guī)定期，在相應之成品檢查規(guī)范中明確訂出，經(jīng)經(jīng)理核準后據(jù)以

執(zhí)

行之。

5.5成品出貨檢查抽樣方式：

5.5.1最終產(chǎn)品出貨查核:在每次出貨前對每類產(chǎn)品抽查2箱，不及2箱的為全檢，具體檢杳項

目見《最終出貨查核規(guī)范》。

5.5.2最終產(chǎn)品出貨查核之允收缺陷數(shù)為零。

5.6檢查批批量設定:

5.5.1進料檢查批：以供貨商每次交貨之每一規(guī)格的數(shù)量為一檢查批。

5.5.2制程成品檢查批（原則上以此為參照,具體根據(jù)產(chǎn)線狀況予以調(diào)整）:

5.5.3入庫成品檢查批：以入庫單提交批量為依據(jù)。原則上一天的生產(chǎn)量為一個入庫檢查

批。當生產(chǎn)量較大時，可適當分批送檢入庫，數(shù)量3000~5000PCS為一檢查批為宜。原則上

以此為參照，具體根據(jù)生產(chǎn)狀況予以調(diào)整。

5.5.4出貨成品檢查批:

5.5.4.1自制：以送貨單提交批量為依據(jù)。

5.5.4.2外包公司（外購）：交進成品以每一料號每交貨批為一檢查批。

5.5.5每檢查批數(shù)量視具體料號之裝箱方式與工單量而定。

6.相關文獻/資料:

6.1《成品檢查規(guī)范》

7.使用表單

8.附件:

8.1附件一:（國家標準）樣木大小字碼

8.2附件二:（國家標準）正常檢查?次抽樣方案

8.3附件三:（國家標準）加嚴檢查一次抽樣方案

8.4附件四:（國家標準）減量檢查一次抽樣方案

8.5附件五:C=0SAMPLINGPLANS

質(zhì)量管理平常檢查規(guī)定

第一條的避免人員的疏忽，而導致不良的影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，的確舄提高

姓品質(zhì)量、減少成本而努力。

第二條范圍

（一）工作檢查

（二）生姓操作檢查

（三）自主檢查

（四）外作公司商質(zhì)量管理檢查

（五）質(zhì)量保管檢查

（六）設備維護檢查

（七）公司房安全衛(wèi)生檢查

（八）其他也許影響姓品質(zhì)量者

第三條檢查的頻率依檢查范圍的類別，以及對筐拈質(zhì)量影響的限度而定。

第四條檢查的專案依檢查范圍的類別而定，詳如實行要點。

第五條檢查資料的回饋要轉(zhuǎn)知有關部門研討改善，并作舄下次檢查的依據(jù)。

第六條實行部門質(zhì)量管理部成品科及有關部門。

第七條實行要點

（一）工作檢查

1必須由各部門經(jīng)理配合執(zhí)行。

2頻率：

（1）正常時每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。

（2）新進人員開始時每周一次，至其純熟彳爰，與其別人員同樣，依正常時的頻率。

（3）特殊重大的工作則視情況而定。

3工作檢查表

（五）質(zhì)量保管檢查

1原料、加工品、半成品、成品等

2頻率：每周一次。3質(zhì)量保管檢查表。

（七）公司房安全衛(wèi)生檢查頻率：每周一次。

第八條本規(guī)定經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定彳菱實行，修正時亦同。

連續(xù)改善管理作業(yè)標準

1.規(guī)范本公司產(chǎn)品（含質(zhì)量、成本、產(chǎn)能、交期），作業(yè)流程或產(chǎn)品開發(fā)或特定事項之項目

的啟動、展開、管理、結案等的作業(yè)規(guī)定.

2.除經(jīng)副總以上特別指定外，凡符合下列條件之項目，其項目主辦的界定均依以下規(guī)定：

凡未規(guī)定明確者均由副總以上再指示之.

2.1現(xiàn)有產(chǎn)品

2.1.1以質(zhì)量不良率為改善主題者，稱為：質(zhì)量改善項目，由質(zhì)量保證處主辦.

2.L2以產(chǎn)能提高為改善主題者，稱為：產(chǎn)能提高項目，由生產(chǎn)部主辦.

2.1.3含蓋質(zhì)量、產(chǎn)能、成本為重要改善主題者，稱之為：產(chǎn)品優(yōu)化項目，由能力保證部或

生產(chǎn)部主辦.

2.1.4以托外公司商為改善主題者，稱為：托外提高項目由委外采購主辦.

2.1.5以原物料、輔料質(zhì)量、交期、價格、服務為改善主題者，稱為：原輔料提高項目，由

采購部主辦.

2.2作業(yè)流程之改善，依須改善之流程，命名為XX流程改善項目，由品管部主辦.

2.3項目產(chǎn)品開發(fā)，以保證該產(chǎn)品自開發(fā)到可以正式量產(chǎn)均可符合客戶，公司的規(guī)定者，稱

為XX產(chǎn)品開發(fā)項目由開發(fā)工程處主辦.

2.4其它之項目依性質(zhì)由副總以上交辦時，同時命名且指定負責人及監(jiān)督.

2.5以上項目之負責人原則上均為理級干部或項目專職人員，或經(jīng)副總以上特別指定.

3.項目啟動程序規(guī)定：

3.1項目重要流程：

環(huán)節(jié)一：明確項目抱負目的，理清目的的衡量定義.

產(chǎn)出：1.專案愿景宣告.2.所需支持人力物力之申請.3.項目成員組織圖.

重點：1.求證并明確項目的目的與期限，澄清可取得之資源及能力.

2.以執(zhí)行者的角度，來敘述項目的原由、企圖及希望產(chǎn)生的奉獻，如此，才不會一開始就只

為達成工作指示來工作，而把視野限制了.

3.在一開始就從頭到尾澄清衡量目的的定義，才也許取得項目內(nèi)、外部所有人員一致的認知.

4.擬定項目的組織及組織內(nèi)各人員的工作內(nèi)容與目的（含參與人員預估每日、每周所需之時

間和可分派奉獻比），和組織的報告指揮規(guī)定，（含會議，報告，獎懲）并取得該項目核準入

員的核準

5.透過3.4.來取得項目內(nèi)部，來自不同部門間不同人員的共識，而形成責任承擔的積極意愿

精神：1.項目主辦所訂的目的或稱企圖一定要高于授權人員之指定，如此，在帶領項目的

心態(tài)才會對的.

2.愿景高于規(guī)定目的，除激發(fā)積極任事的潛力外，可形成風險管理以保證真的可以達成規(guī)定

目的.

3.一開始就澄清與體認目的、資源，且形成共識，這是一個臨時式組合項目的團隊可以發(fā)揮

功能的主因.

4.行政經(jīng)理盡量不要兼項目主辦，否則項目工作一飽和就會產(chǎn)生時間排躋效應.

環(huán)節(jié)二：界定本項目最低的規(guī)定目的，目的的衡量方法須同環(huán)節(jié)一，且須完全滿足客戶（或

下制程或上司）的基本規(guī)定.

產(chǎn)出：L項目成果規(guī)定（不要只有最終結果，假如可區(qū)分質(zhì)量、成本、產(chǎn)量或入、機、料、

法等的小項目目的更好.）

重點：1.界定授權人員所下達的目的，在總目的與質(zhì)量、成本、產(chǎn)能、交期或人、機、料、

法上再區(qū)分目的.

2.環(huán)節(jié)一的愿景提倡也許會較大方向，也因而會抱負化，反之，以愿景為抱負透過環(huán)節(jié)二來

拉回抱負與現(xiàn)實間的事實面，這是一般項目管理常疏失的環(huán)節(jié)，而導致一群項弓人員都只是

在完畢責任，但沒發(fā)揮他們的潛力.

3.取得該項目組織需參與人員的部門經(jīng)理，指定該部門參與