,,,,,供應商評審表,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,編號：,,

,審核類型：□初審□正常年審□整改重審□其他,,,,,,,,,,,企業(yè)性質(zhì),,,

,"基本

信息",,單位名稱,,,,,,,,,聯(lián)系人,,,

,,,單位地址,,,,,,,,,聯(lián)系電話,,,

,"服務內(nèi)容

",,服務類型：□物料加工□貿(mào)易□服務□其他,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,得分結果,,,0.0%,,0.00%,中,差,不合格供應商,,,,,,

,,,,,,＞80%正常合作，且此供應商每年或每兩年審核一次，來料正常檢驗或放松檢驗；,,,,,,,,,

,,,,,,60%到80%有條件合作，且此供應商每半年或每年審核一次，來料須加嚴檢驗；,,,,,,,,,

,,,,,,≤60%限期整改再審核或取消其供貨資格。,,,,,,,,,

,一般不合格項,,,,,,,,,嚴重不合格項,,,,,

,1,,,,,,,,,1,,,,,

,2,,,,,,,,,2,,,,,

,3,,,,,,,,,3,,,,,

,4,,,,,,,,,4,,,,,

,5,,,,,,,,,5,,,,,

,6,,,,,,,,,6,,,,,

,7,,,,,,,,,7,,,,,

,結果驗證及備注說明：,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,審核人員：,,,,,,,,審核日期：,,,,,,

,一、質(zhì)量管理,,,,,,,,評分[%],,結果[%],審核記錄/備注說明,,,

,,,,,,,0,0,20.0%,,,,,,

,1、ISO9001/TS16949質(zhì)量管體體系證書；,,,,,,FALSE,FALSE,,,#VALUE!,,,,（優(yōu)=已通過質(zhì)量體系認證；良=雖無通過質(zhì)量體系認證，但與之相適應的文件記錄均有，且能有效的執(zhí)行；中=雖已有證書，但執(zhí)行較差；差=無證書、無文件記錄）

,2、ISO14001&ISO18001體系證書；,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=已通過質(zhì)量體系認證；良=雖無通過質(zhì)量體系認證，但與之相適應的文件記錄均有，且能有效的執(zhí)行；中=雖已有證書，但執(zhí)行較差；差=無證書、無文件記錄；N/A=表示不適用或是不做要求）

,3、有無質(zhì)量控制部門或專職檢驗人員；,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=有質(zhì)量控制部門且獨立于生產(chǎn)；良=有質(zhì)量控制部門且依附于生產(chǎn)；中=無質(zhì)量控制部門，但有專職檢驗員；差=無質(zhì)量控制部門及專職檢驗員）

,4、質(zhì)量控制部門的職責是否清晰、明確且能夠起到監(jiān)督的作用；,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=部門職責清晰明確，且能起到監(jiān)督質(zhì)量的作用；良=職責模糊不清，但能起到監(jiān)督的作用；中=職責清晰明確，但起不到監(jiān)督的作用；差=職責模糊，且不能起到監(jiān)督的作用）

,5、檢驗人員是否熟知檢驗標準且能有效執(zhí)行；,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=熟知檢驗標準，且能有效執(zhí)行；良=熟知標準，但不能有效的執(zhí)行；中=對標準理解有偏差；差=不理解標準或沒有標準）

,6、檢驗人員是否熟知檢驗標準且能有效執(zhí)行；,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,

,二、設備管理,,,,,,,,評分[%],,結果[%],審核記錄/備注說明,,,

,,,,,,,0,0,10.0%,,,,,,

,1、檢測設備臺賬（包括檢定&校準周期）；,,,,,,FALSE,FALSE,,,#VALUE!,,,,（優(yōu)=有設備臺賬且信息記錄完整及時；良=有設備臺賬，但信息不完整，記錄不急時；差=無記錄）

,2、完好或正常使用的檢測設備檢定或校準證書；,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=所用量具均有檢定證書且能更好的識別；良=個別量具的檢定證書與編號對應不起來；中=部分量具沒有檢定證書；差=沒有或個別的檢測工具有檢定證書）

,3、現(xiàn)場所用的檢測設備是否完好；,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=完好且標識清晰完整；良=量具卡頓不夠靈活但標識清晰完整；中=量具卡頓不靈活且無標識；差=已損壞或測量不準確）

,4、生產(chǎn)性設備；,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=按計劃保養(yǎng)且有保養(yǎng)記錄；中=無保養(yǎng)計劃和記錄，但表面干凈整潔；差=無保養(yǎng)計劃和記錄，且臟亂）

,三、物料管理,,,,,,,,評分[%],,結果[%],審核記錄/備注說明,,,

,,,,,,,0,0,10.0%,,,,,,

,1、在庫物料是否遵循先進先出原則；,,,,,,FALSE,FALSE,,,#VALUE!,,,,（優(yōu)=完全遵循先進先出；良=未完全做到先進先出，但物料均在合理使用期限內(nèi)；中=未做到先進先出，且部分物料已超過合理使用期限；差=混亂，完全沒有做到先進先出）

,2、所有來料、領料、出貨是否有進出記錄；,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=所有記錄完整且清晰；良=記錄完整；中=偶爾有漏記錄的現(xiàn)象；差=無記錄）

,3、在庫品、成品的標識；,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=均有標識且標識信息完整；良=均有標識但信息不夠完整；中=部分產(chǎn)品無標識；差=無明顯標識）

,4、不合格品的管理,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=分區(qū)域管理，有完整的記錄和標識；良=分區(qū)管理，但部分物料無完整的記錄和標識；中=分區(qū)管理，但無完整的記錄和標識；差=良品區(qū)域有明顯的不良品的存在）

,四、質(zhì)量控制,,,,,,,,評分[%],,結果[%],審核記錄/備注說明,,,

,,,,,,,0,0,30.0%,,,,,,

,1、來料檢驗及檢驗記錄；,,,,,,FALSE,FALSE,,,#VALUE!,,,,（優(yōu)=均有檢驗且記錄完整；良=有檢驗但記錄不夠完整；中=有檢驗無檢驗記錄；差=無檢驗及檢驗記錄）

,2、過程檢驗及檢驗記錄；,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=均有檢驗且記錄完整；良=有檢驗但記錄不夠完整；中=有檢驗無檢驗記錄；差=無檢驗及檢驗記錄）

,3、出貨檢驗及檢驗記錄；,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=均有檢驗且記錄完整；良=有檢驗但記錄不夠完整；中=有檢驗無檢驗記錄；差=無檢驗及檢驗記錄）

,4、關鍵工序作業(yè)指導書；,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=有作業(yè)指導書，且切實可行能正確的執(zhí)行；中=有作業(yè)指導書，但不能正確的執(zhí)行；差=無作業(yè)指導書）

,5、技術文件、圖紙及工程變更是否受控；,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=資料完整且受控；良=資料缺失；中=長期合作且為第二供方或階段性合作；差=臨時合作）

,五、價格/交貨及時率/服務/合作模式,,,,,,,,評分[%],,結果[%],審核記錄/備注說明,,,

,,,,,,,0,0,30.0%,,,,,,

,1、價格,,,,,,FALSE,FALSE,,,#VALUE!,,,,（優(yōu)=容易協(xié)商；良=議價困難；中=無法議價；差=價格偏高且無法議價）

,2、產(chǎn)品交付及時性,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,"（優(yōu)>98,良=95-98，中=90-94，差<90）"

,3、配合度,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=配合積極；良=態(tài)度良好但整改不及時；中=態(tài)度欠佳且整改不及時；差=服務推諉，很不配合；）

,4、合作模式,,,,,,FALSE,FALSE,,,,,,,（優(yōu)=戰(zhàn)略合作；良=長期合作且第一供方；中=長期合作且為第二供方或階段性合作；差=臨時合作）

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,