磨床工廠建設(shè)項目

策劃方案

報告說明

機床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，是機械工業(yè)的基本生產(chǎn)設(shè)備，它的品

種、質(zhì)量和加工效率直接影響著其他機械產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平和經(jīng)濟

效益。因此，機床工業(yè)的現(xiàn)代化水平和規(guī)模，以及所擁有機床的數(shù)量

和質(zhì)量是一個國家工業(yè)發(fā)達程度的重要標志之一。

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務(wù)估算，項目總投資16768.73萬元，其中：建設(shè)投資14572.80

萬元，占項目總投資的86.90%；建設(shè)期利息169.05萬元，占項目總投

資的1.01%；流動資金2026.88萬元，占項目總投資的12.09%。

根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入43600.00萬元，

綜合總成本費用34416.03萬元，凈利潤5691.72萬元，財務(wù)內(nèi)部收益

率14.87%,財務(wù)凈現(xiàn)值3813.01萬元，全部投資回收期4.10年。本期

項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進入新階段。

報告是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供

應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、投資融資等，從技

術(shù)、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后

可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟效益及社會、環(huán)境影響進行預測，從而提出項

目是否值得投資和如何進行建設(shè)的分析評價意見。

本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進

行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板

用途。

目錄

第一章項目緒論

第二章項目背景分析

第三章市場需求預測

第四章產(chǎn)品規(guī)劃方案

第五章項目選址可行性分析

第六章建筑工程方案

第七章原輔材料分析

第八章工藝技術(shù)分析

第九章環(huán)境影響分析

第十章勞動安全評價

第十一章節(jié)能可行性分析

第十二章人力資源配置

第十三章進度實施計劃

第十四章投資計劃

第十五章經(jīng)濟收益分析

第十六章招標、投標

第十七章風險風險及應(yīng)對措施

第十八章總結(jié)評價說明

第十九章附表

附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表

附表2：建設(shè)投資估算一覽表

附表3：建設(shè)期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10：項目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計劃表

第一章項目緒論

一、項目名稱及項目單位

項目名稱：磨床工廠建設(shè)項目

項目單位：XX有限責任公司

二、項目建設(shè)地點

本期項目選址位于XXX（待定），占地面積約54.07畝。項目擬定

建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用

設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。

三、可行性研究范圍及分工

本報告對項目建設(shè)的背景及概況、市場需求預測和建設(shè)的必要性、

建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計

劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、

效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關(guān)部門對工程項目決策和

建設(shè)提供可靠和準確的依據(jù)。

四、編制依據(jù)和技術(shù)原則

1、國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟建設(shè)

的指導方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟政策以及國家和

地方法規(guī)等；

2、經(jīng)過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)

議等；

3、當?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎(chǔ)資料；

4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟方面的法令、法規(guī)、

標準定額資料等；

5、由國家頒布的建設(shè)項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定；

6、相關(guān)市場調(diào)研報告等。

五、建設(shè)背景、規(guī)模

（-）項目背景

軋輻磨床主要由電氣控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、磨削系統(tǒng)、測量系統(tǒng)、

承載系統(tǒng)等五個子系統(tǒng)組成，其技術(shù)涉及多個領(lǐng)域，如機械制造技術(shù)、

信息處理、加工技術(shù)、傳輸技術(shù)、自動控制技術(shù)、伺服驅(qū)動技術(shù)、傳

感器技術(shù)、軟件技術(shù)等。同時軋輻磨床技術(shù)還在朝著高速精密化、控

制智能化、體系開放化、信息交互網(wǎng)絡(luò)化等方向發(fā)展。新進入企業(yè)在

技術(shù)開發(fā)、系統(tǒng)集成和技術(shù)創(chuàng)新方面缺乏技術(shù)沉淀，產(chǎn)品開發(fā)存在極

大技術(shù)風險，很難在短期內(nèi)形成有效的技術(shù)競爭實力，市場對其接受

度較低。

在國內(nèi)生產(chǎn)領(lǐng)域，與金屬成形機床以民營企業(yè)為主不同，由于金

屬切削機床精密程度一般高于金屬成形機床，而國有企業(yè)發(fā)展歷史悠

久具有較多的技術(shù)沉淀，因此在車床、轅床等金屬切削機床領(lǐng)域，國

內(nèi)形成了以沈陽機床、大連機床等國有企業(yè)主導的形勢。近年來，隨

著部分優(yōu)秀民營企業(yè)逐步重視技術(shù)研發(fā)及提高服務(wù)意識，在磨床等金

屬切削機床領(lǐng)域，民營企業(yè)開始陸續(xù)崛起，成為不可小覷的勢力。

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進入新階段。

（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案

該項目總占地面積36046.63itf（折合約54.07畝），預計場區(qū)規(guī)

劃總建筑面積36046.63nf。其中：生產(chǎn)工程18095.41nf,倉儲工程

3676.76m2,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1874.42nf,公共工程

2

12400.04mo

根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：磨床10000臺/

年。

六、項目建設(shè)進度

結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，XX有限責任公司將項目工程的

建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察

與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。

七、建設(shè)投資估算

（-）項目總投資構(gòu)成分析

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務(wù)估算，項目總投資16768.73萬元，其中：建設(shè)投資14572.80

萬元，占項目總投資的86.90%；建設(shè)期利息169.05萬元，占項目總投

資的1.01%；流動資金2026.88萬元，占項目總投資的12.09%。

（二）建設(shè)投資構(gòu)成

本期項目建設(shè)投資14572.80萬元，包括工程建設(shè)費用、工程建設(shè)

其他費用和預備費，其中：工程建設(shè)費用12146.69萬元，工程建設(shè)其

他費用2049.16萬元，預備費376.95萬元。

八、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標

（-）財務(wù)效益分析

根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入43600.00萬元，綜

合總成本費用34416.03萬元，稅金及附加1595.01萬元，凈利潤

5691.72萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率14.87%,財務(wù)凈現(xiàn)值3813.01萬元,

全部投資回收期4.10年。

（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m236046.63約54.07畝

1.1總建筑面積m236046.63容積率1.00

1.2基底面積m221267.51建筑系數(shù)59.00%

1.3投資強度萬元/畝245.29

1.4基底面積m221267.51

2總投資萬元16768.73

2.1建設(shè)投資萬元14572.80

2.1.1工程費用萬元12146.69

2.1.2工程建設(shè)其他費用萬元2049.16

2.1.3預備費萬元376.95

2.2建設(shè)期利息萬元169.05

2.3流動資金2026.88

3資金籌措萬元16768.73

3.1自籌資金萬元9868.73

3.2銀行貸款萬元6900.00

4營業(yè)收入萬元43600.00正常運營年份

HH

5總成本費用萬元34416.03

“U

6利潤總額萬元7588.96

HN

7凈利潤萬元5691.72

UN

8所得稅萬元1897.24

9增值稅萬元1622.65

HH

10稅金及附加萬元1595.01

HH

11納稅總額萬元5114.90

HH

12工業(yè)增加值萬元12763.88

13盈虧平衡點萬元6116.58產(chǎn)值

14回收期年4.10含建設(shè)期12個月

15財務(wù)內(nèi)部收益率14.87%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3813.01所得稅后

九、主要結(jié)論及建議

綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效

快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建

設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)

結(jié)構(gòu)調(diào)整。

第二章項目背景分析

一、行業(yè)背景分析

1、技術(shù)壁壘

軋輻磨床主要由電氣控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、磨削系統(tǒng)、測量系統(tǒng)、

承載系統(tǒng)等五個子系統(tǒng)組成，其技術(shù)涉及多個領(lǐng)域，如機械制造技術(shù)、

信息處理、加工技術(shù)、傳輸技術(shù)、自動控制技術(shù)、伺服驅(qū)動技術(shù)、傳

感器技術(shù)、軟件技術(shù)等。同時軋輻磨床技術(shù)還在朝著高速精密化、控

制智能化、體系開放化、信息交互網(wǎng)絡(luò)化等方向發(fā)展。新進入企業(yè)在

技術(shù)開發(fā)、系統(tǒng)集成和技術(shù)創(chuàng)新方面缺乏技術(shù)沉淀，產(chǎn)品開發(fā)存在極

大技術(shù)風險，很難在短期內(nèi)形成有效的技術(shù)競爭實力，市場對其接受

度較低。

2、品牌壁壘

由于軋輻磨床是機械制造業(yè)中的耐用消費品，一般其使用壽命可

以達10年左右，所以客戶對軋輻磨床產(chǎn)品的質(zhì)量及性能的穩(wěn)定性都有

較高要求，確認訂單前需要較長的時間進行認證、需要一個逐步接受

和認可的過程。這就需要軋輻磨床生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品有一定的歷史積累,

在行業(yè)內(nèi)具有較高的品牌美譽度和知名度，客戶對軋輻磨床生產(chǎn)廠商

的品牌要求較高。一旦在市場上建立起品牌知名度和良好的聲譽，客

戶的忠誠度和認可度也相應(yīng)很高，而品牌和聲譽的建立需要較強的實

力和較長時間，新進入者在短時間內(nèi)很難逾越。

3、全流程服務(wù)能力壁壘

隨著行業(yè)的發(fā)展，下游用戶對軋輻磨床生產(chǎn)廠商提出了“交鑰匙

工程”的要求，使得生產(chǎn)廠商從單純的產(chǎn)品制造進一步向前端的產(chǎn)品

選型和工藝設(shè)計，以及后端的人員培訓、安裝調(diào)試及服務(wù)方向延伸，

要求企業(yè)能提供產(chǎn)品的全流程服務(wù)，對企業(yè)產(chǎn)品品種和規(guī)格的多樣性

提出較高的要求，這就需要企業(yè)有較高的系統(tǒng)集成能力和工程成套能

力。大多數(shù)新進入企業(yè)都處于低端制造階段，其產(chǎn)品單一、同質(zhì)化嚴

重，短時間內(nèi)很難具備較高的全流程服務(wù)能力。

4、資金和人才的壁壘

中、高檔軋輻磨床的資產(chǎn)投入、日常經(jīng)營、技術(shù)開發(fā)均需要大量

的資金，因此對軋輻磨床生產(chǎn)廠商的資金實力要求較高；另外，軋輻

磨床作為一個技術(shù)密集型的行業(yè)，要求企業(yè)儲備大量系統(tǒng)工程、產(chǎn)品

工藝相關(guān)的研發(fā)人才，同時企業(yè)對每一個現(xiàn)場生產(chǎn)人員的技術(shù)能力和

經(jīng)驗等要求也比較高。由于具備機械制造、信息技術(shù)等多領(lǐng)域知識的

人才較少，工藝技術(shù)水平在短時間內(nèi)難以顯著提高，因此新進入企業(yè)

存在著人才方面的壁壘。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

（一）機床行業(yè)概況

中國在全球機床市場是最大的生產(chǎn)國和消費國，是全球機床市場

的重要參與者。根據(jù)德國機床制造商（VDW）數(shù)據(jù)，2018年世界機床市

場主要消費需求規(guī)模為746億歐元，中國消費占比為29.2%,是世界最

大的機床消費市場，而美國、德國、日本、意大利則合計瓜分了1/3

左右的消費市場；2016年世界機床市場生產(chǎn)產(chǎn)值達678.57億歐元，中

國、德國、日本、美國、意大利依次位列前五，其中中國產(chǎn)出占比

25.16%o

根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年至2018年，我國機床市

場消費總額分別為275億美元、275億美元、300億美元和291億美元,

我國機床產(chǎn)出總額分別為221億美元、229億美元、245億美元和235

億美元。經(jīng)歷了2016年機床市場企穩(wěn)后，2017年國內(nèi)機床行業(yè)受下游

市場智能制造需求逐步向好。

我國機床市場呈現(xiàn)進出口同步波動的局面。一方面，國內(nèi)機床企

業(yè)通過低端機床填補市場空白，打開國際市場；另一方面，高端精密

機床仍不得不依賴于進口。2018年，我國機床出口總額40.0億美元，

同比增長22.3%；機床進口總額96.7億美元，同比增長10.6%。盡管

機床進口總額有所上升，但進口機床占國內(nèi)機床市場總規(guī)模的比重從

2012年的41.4%下降至2017年的29.16%,表明國內(nèi)企業(yè)正在努力向高

端技術(shù)、替代進口方向發(fā)展，逐步降低我國對國外高端機床的依賴。

（二）金屬切削機床概況

根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年、2017年，我國金

屬切削機床產(chǎn)出約為122億美元、133.5億美元，2017年產(chǎn)值較上年

同期增長9.43%；同期對應(yīng)產(chǎn)量分別為78.32萬臺、64.30萬臺，2017

年產(chǎn)量較上年同期下降17.88%O

2018年上半年，我國金屬切削機床產(chǎn)出約為75億美元，同比增長

13.6%；同期對應(yīng)的產(chǎn)量為26.10萬臺，2018年上半年產(chǎn)量較上年同期

下降34.75%。金屬切削機床產(chǎn)量下降的同時產(chǎn)值上升，意味著我國金

屬切削機床在產(chǎn)品性能、檔次、價格上有所提升。近年來隨著我國產(chǎn)

業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯現(xiàn)以及全球經(jīng)濟回暖等因素，金屬切削機床市場需

求進一步提升，2017年和2018年，我國金屬切削機床消費額為184.0

億美元和181.1億美元；出口為21.8億美元和26.6億美元，同比增

長13.2%和22.0%；進口為72.3億美元和80.7億美元，同比增長18.4%

和11.7%o

2016年，中國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量為25萬臺，同比增長5.07%；

根據(jù)中國工控網(wǎng)預計，2018年中國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量將達到26.7

萬臺，2018—2022年均復合增長率約為3.47%,2022年中國數(shù)控金屬切

削機床產(chǎn)量將達到30.6萬臺。數(shù)控金屬切削機床的產(chǎn)量持續(xù)上升，未

來我國金屬切削機床在產(chǎn)能規(guī)模保持穩(wěn)定增長的同時，在產(chǎn)品的高速

精密化、智能化等方面也將取得顯著的進步。

（三）我國軋輻磨床行業(yè)概況

軋輻磨床作為現(xiàn)代精密機械加工過程中的基礎(chǔ)性生產(chǎn)制造設(shè)備，

經(jīng)其精密修復后的軋輻可以用于各類精密金屬材料的延展性深度加工,

經(jīng)深度加工的金屬產(chǎn)品（如鋼鐵板材、鋁板材、銅板材）廣泛應(yīng)用于

機械設(shè)備、汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、家電行業(yè)、電力設(shè)備、高鐵機車、

建筑、航空航天、紡織造紙行業(yè)等國民經(jīng)濟多個領(lǐng)域。同時，除用于

各類精密金屬材料深加工外，軋輻磨床還被廣泛應(yīng)用于造紙、紡織、

精密零部件制造等領(lǐng)域。近年來，隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長、

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，上述應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展對金屬材料的質(zhì)量、精度、

性能的要求持續(xù)提升，進而促進了對高品質(zhì)、高性能的軋輻磨床的市

場需求。

（1）鋼鐵行業(yè)

鋼鐵行業(yè)是軋輻磨床應(yīng)用的第一大行業(yè)。鋼鐵板材（含板、帶）

生產(chǎn)過程中均需要使用軋輻對軋材進行精細化壓延軋制，使之產(chǎn)生連

續(xù)的塑性形變，以獲得達到工藝技術(shù)要求的最終產(chǎn)品。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)

統(tǒng)計，我國重點企業(yè)鋼材板材產(chǎn)量由2008年的18,571.30萬噸增加至

2017年的34,228.34萬噸，年化復合增長率達7.03%。

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012-2018年，板材進口量是我國鋼材總

進口量最大的品種，占據(jù)絕大部分份額，2018年板材進口量占比為

84.36%O板材進口量居高不下，說明我國鋼鐵行業(yè)“大而不強”的現(xiàn)

狀，粗鋼及低端鋼材過剩，而高檔鋼材仍需大量進口，主要原因在于:

一方面國內(nèi)鐵礦石質(zhì)量不高，另一方面國內(nèi)用于板材制造的設(shè)備包括

軋輻、軋輻磨床等仍與國外鋼鐵廠商具有一定差距。

根據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年我國鋼鐵板材產(chǎn)量37,525萬噸，與

2016年產(chǎn)量基本相當。鋼鐵板材被廣泛應(yīng)用于機械制造、汽車工業(yè)、

造船工業(yè)、家電制造等領(lǐng)域，下游市場強勁的需求促進我國鋼鐵板材

仍將呈現(xiàn)長期處于持續(xù)增長的態(tài)勢。

2017年，我國機械行業(yè)用鋼量約為1.3億噸，以板材為主，約占

我國板材需求量的40%以上。2017年，由于受到工程機械行業(yè)更新?lián)Q

代的影響，挖掘機等重型機械的增長非常明顯，挖掘機的產(chǎn)量同比增

長速度達65%以上。其余機械細分領(lǐng)域如工業(yè)機器人、交流電動機亦發(fā)

展良好，產(chǎn)量同比增長68.9%、8.50%0受益于工程機械的更新?lián)Q代進

程持續(xù)、人工智能發(fā)展、電網(wǎng)建設(shè)及新能源領(lǐng)域建設(shè)，預計在2018年

整個機械行業(yè)對鋼鐵的需求拉動將保持穩(wěn)中向上的增長趨勢。

2017年，我國汽車行業(yè)用鋼量約為0.7億噸，以板材為主，約占

我國板材產(chǎn)量的20%以上。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年,

汽車產(chǎn)銷量分別為2,780.92萬輛和2,808.06萬輛，其中商用車產(chǎn)銷

量分別為427.98萬輛和437.08萬輛，同比分別增長1.69%和5.05%0

商用車體量大，重量是普通乘用車的數(shù)倍以上，單位車體的鋼材消費

量也遠遠超過乘用車。2019年，商用車尤其是貨車的需求量預計仍將

維持較高增速，汽車用板材需求仍將持續(xù)增長。

隨著全球貿(mào)易的復蘇，海運市場明顯回升，造船行業(yè)也出現(xiàn)了復

蘇。根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年度我國造船企業(yè)新

接船舶訂單量3,223萬載重噸，同比增長99.32%；造船完工量3,804

萬載重噸，同比增長5.84%；截至2018年末，我國造船企業(yè)手持訂單

量為8,931萬載重噸,同比增長2.38%,我國船舶制造速度正在加快，

對造船用金屬壓延產(chǎn)品將保持增長。

家電行業(yè)是金屬壓延產(chǎn)品重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一?？照{(diào)、冰箱和洗

衣機是家電行業(yè)用鋼(以板材為主)較大的三個主要品種。2019年1-

6月，空調(diào)產(chǎn)量同比增長10.20%,電冰箱產(chǎn)量同比增長4.50%,洗衣機

產(chǎn)量同比增長9.20%。隨著國民經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展，人均收入水平不斷提

高，消費升級的理念越來越深入人心，家電更新?lián)Q代產(chǎn)生的需求仍將

維持在較高水平，家用電器產(chǎn)量預計將維持2019年的增速，由此帶動

家電用鋼處于高位需求。

綜上，鋼鐵下游市場需求將促進我國鋼鐵板材長期處于持續(xù)增長

的態(tài)勢。與此同時，隨著國家2016年至今“三去一降一補”政策的推

進，鋼鐵企業(yè)在“擴大優(yōu)質(zhì)供給”方面逐漸增加了產(chǎn)能轉(zhuǎn)移以及改造

升級的力度。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國2018年上半年鋼廠庫存

持續(xù)下降，鋼鐵價格仍將在中高位運行，鋼廠維持較高的利潤，鋼鐵

行業(yè)產(chǎn)能升級投資意愿增強。

(2)有色金屬行業(yè)

有色金屬板帶箔材料是軋輻磨床又一重要應(yīng)用領(lǐng)域，鋁材、銅材、

鋁材等有色金屬壓延產(chǎn)品生產(chǎn)過程中均需使用軋輻磨床進行軋輻修復。

①鋁材

鋁板帶箔在家電、包裝、建筑、電力電子、交通運輸、印刷等行

業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。我國是亞洲鋁板帶箔生產(chǎn)第一大國，2005年我

國鋁板帶箔總產(chǎn)量約286.0萬噸，2015年總產(chǎn)量為1,765.2萬噸,復

合增長率19.96%,其中鋁箔產(chǎn)量高達到426.1萬噸，高居世界第一。

下游應(yīng)用領(lǐng)域中，包裝用鋁箔、建筑裝飾用鋁箔、電力電子行業(yè)用鋁

箔、交通運輸用鋁板帶、印刷用鋁板帶從2005年至2015年年復增長

率分別為25.59%、26.12%、21.44%,14.72%,14.68%,在各領(lǐng)域的應(yīng)

用均得到快速增長。

根據(jù)我的有色金屬網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，2018年中國鋁板帶箔企業(yè)總產(chǎn)能

為1,359萬噸，總產(chǎn)量為973萬噸，同比增長3.H%,預計2019年鋁

板帶箔產(chǎn)量將維持2%-5%的增速。

未來，越來越嚴的排放標準將加速乘用車輕量化進程，而汽車輕

量化需求主要集中在鋁型材和板材，這勢必促進市場對高質(zhì)量鋁型材

和板材的需求。同時隨著人民生活水平及環(huán)保意識的提升，鋁板帶箔

在包裝行業(yè)、建筑行業(yè)將會進一步推廣使用。

②銅材

銅板帶箔是電氣設(shè)備如變壓器、雙金屬復合材料（銅包鋁等）、

引線框架、接插元件、散熱器、熱交換器、新能源等產(chǎn)品的重要材料。

2015年，我國的銅板帶材的產(chǎn)量和消費量約占世界總產(chǎn)量和總消費量

的40%lo

國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國電網(wǎng)工程完成投資5,373億

元，同比增長0.6%。電力消費的穩(wěn)步增長，電源、電網(wǎng)工程建設(shè)的持

續(xù)投資，將對電氣設(shè)備制造業(yè)起到強勁的拉動作用，變壓器銅帶、電

線電纜銅帶等上游產(chǎn)品的需求將隨之相應(yīng)增長。

(3)其他領(lǐng)域

軋輻磨床應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，除金屬壓延產(chǎn)品在眾多國民經(jīng)濟領(lǐng)

域應(yīng)用外，軋輻磨床還可被用于造紙、紡織領(lǐng)域的軋輻或筒狀物的修

復，亦可用于精密零部件制造，相關(guān)行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展將不斷促進市場

對軋輻磨床的需求。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

第三章市場需求預測

一、行業(yè)基本情況

（一）機床及金屬切削機床產(chǎn)業(yè)整體概況

（1）機床行業(yè)概述

機床是對金屬或其他材料的坯料或工件進行加工，使之獲得所要

求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機器。機床一般分為金屬切削

機床、鍛壓機床、鑄造機械、木工機械。而按照中國機床工具工業(yè)協(xié)

會的統(tǒng)計分類標準，機床工具行業(yè)分為金屬切削機床（車、銃、刨、

磨床等）、金屬成形機床（鍛壓、鑄造、沖壓設(shè)備）、工具及附件等

三類。

世界機床產(chǎn)業(yè)中，日本和德國一直占據(jù)世界機床產(chǎn)值的前兩位，

但2008年金融危機爆發(fā)導致下游需求萎靡不振，對兩國的機床產(chǎn)業(yè)造

成較大不利影響。受益于我國經(jīng)濟發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長，

我國機床行業(yè)受金融危機影響相對較小，機床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值自2009年躍居

世界首位，并一直保持著世界第一機床生產(chǎn)大國的地位。

通常來講，機床行業(yè)與宏觀經(jīng)濟和制造業(yè)固定資產(chǎn)投資具有較強

的相關(guān)性。自2001年加入WT0以來，我國經(jīng)濟快速增長，固定資產(chǎn)投

資節(jié)節(jié)高升，促使我國成為全球機床行業(yè)最大的市場。根據(jù)德國機床

商協(xié)會(VDW)統(tǒng)計，2018年我國機床市場銷售額為218億歐元，占世

界機床消費市場29.2%的份額，超過美國、德國和日本三大機床消費市

場規(guī)?？偤?。

機床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，是機械工業(yè)的基本生產(chǎn)設(shè)備，它的品

種、質(zhì)量和加工效率直接影響著其他機械產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平和經(jīng)濟

效益。因此，機床工業(yè)的現(xiàn)代化水平和規(guī)模，以及所擁有機床的數(shù)量

和質(zhì)量是一個國家工業(yè)發(fā)達程度的重要標志之一。

雖然我國已連續(xù)多年成為全球最大的機床生產(chǎn)國，但是高端數(shù)控

機床領(lǐng)域依然是我國機床工具產(chǎn)業(yè)的薄弱一環(huán)，有較強進口依賴性。

國內(nèi)高端數(shù)控機床的供給不足，需求結(jié)構(gòu)的逐漸提升對我國機床產(chǎn)業(yè)

的發(fā)展提出了新的要求，在未來一段時間內(nèi)，依托于我國振興裝備制

造業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的宏觀背景下，機床工具行業(yè)特別

是高端數(shù)控機床工具行業(yè)，將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。

(2)金屬切削機床行業(yè)概述

金屬切削機床是我國機床工具行業(yè)的重要組成部分，其數(shù)量最多、

使用最為廣泛，因此狹義的機床即指金屬切削機床。金屬切削機床是

用切削、磨削或特種加工方法加工各種金屬工件，使之獲得所要求的

幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機床。根據(jù)加工方式的不同，金屬

切削機床可以分為車床、轅床、磨床、銃床等。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游角度來看，金屬切削機床制造行業(yè)的上游主要包括

鋼鐵、鑄造、數(shù)控系統(tǒng)和電動機行業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈下游角度來看，金屬

切削機床不但可以應(yīng)用于航天航空、電力、船舶等領(lǐng)域，還可以應(yīng)用

于新能源、電子、汽車等行業(yè)，上述行業(yè)均是中國國民經(jīng)濟發(fā)展的重

點行業(yè)。金屬切削機床下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，擁有廣闊的市場。

在國內(nèi)生產(chǎn)領(lǐng)域，與金屬成形機床以民營企業(yè)為主不同，由于金

屬切削機床精密程度一般高于金屬成形機床，而國有企業(yè)發(fā)展歷史悠

久具有較多的技術(shù)沉淀，因此在車床、轅床等金屬切削機床領(lǐng)域，國

內(nèi)形成了以沈陽機床、大連機床等國有企業(yè)主導的形勢。近年來，隨

著部分優(yōu)秀民營企業(yè)逐步重視技術(shù)研發(fā)及提高服務(wù)意識，在磨床等金

屬切削機床領(lǐng)域，民營企業(yè)開始陸續(xù)崛起，成為不可小覷的勢力。

在國內(nèi)，與金屬成形機床相比，金屬切削機床發(fā)展相對較快，技

術(shù)水平也相對較高。產(chǎn)量數(shù)控化率方面，根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會

統(tǒng)計數(shù)據(jù)，金屬切削機床的數(shù)控化率已經(jīng)達到30%左右，金屬成形機床

僅7%-8%。因此，金屬切削機床國際競爭力亦相對優(yōu)于金屬成形機床。

2018年，我國金屬切削機床出口總額26.6億美元，同比增長22.0%；

金屬成形機床出口總額13.4億美元，同比增長21.0%；金屬切削機床

出口增速及出口占比高于金屬成形機床。

（二）軋輻和軋輻磨床概述

（1）軋輻概述

在金屬材料深加工生產(chǎn)過程中，為了能夠使金屬壓延產(chǎn)品（如金

屬板、金屬帶、金屬箔）達到工藝技術(shù)要求的物理形態(tài)如平整度、表

面光澤度及光澤均勻度，需要對金屬壓延產(chǎn)品進行精細化壓延軋制，

使之產(chǎn)生連續(xù)的塑性形變，以獲得達到工藝技術(shù)要求的最終產(chǎn)品。在

上述過程中，承擔主要功能的部件就是軋輻。軋輻是使軋材如金屬壓

延產(chǎn)品產(chǎn)生塑性變形的工具，是決定軋機效率和軋材質(zhì)量的重要損耗

部件。

在壓延軋制過程中，軋輻自身精度（如圓度、輻形和表面質(zhì)量）

對軋材板形及表面質(zhì)量起到?jīng)Q定性作用。為了滿足軋制過程對軋材板

形控制的工藝要求，軋輻輻面母線需按照不同的軋制工藝要求，加工

成所需的各種特殊高次方曲線，同時配對的工作輻與支承輻母線還需

按一定的要求實現(xiàn)耦合匹配，軋制過程中軋輻需要保持極高的輻形精

度（微米級）和極高的輻面微觀質(zhì)量（納米級）。

軋輻在對金屬產(chǎn)品壓延軋制過程中會發(fā)生微米級物理、化學磨損,

導致軋輻輻面幾何精度（表面粗糙度、圓度及輻形精度）逐步喪失，

進而降低軋材質(zhì)量和軋機效率，軋材殘次品或報廢品增多。軋輻的磨

損機理比較復雜，包括機械應(yīng)力作用、軋制高溫氧化作用、冷卻作用、

潤滑介質(zhì)的化學作用等。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，喪失精度的軋輻需要進行

離線修復，恢復精度后方可繼續(xù)使用。

（2）軋輻磨床概述

軋輻磨床是一種專門用于軋輻加工及軋輻輻面精度修復的精密磨

削設(shè)備，其能夠按照特定的高次方工藝曲線對磨損的軋輻進行微米級

的幾何精度修復及納米級的表面微觀質(zhì)量修復，使得軋輻重新獲得預

設(shè)的精度指標，從而可以重復投入后續(xù)的軋材壓延軋制過程。軋輻磨

床的磨削精度直接影響軋輻加工的精度，進而影響軋制效率與軋材質(zhì)

量。如果沒有高性能的軋輻磨床，就無法完成對軋輻的精密修復，也

就無法軋制出優(yōu)質(zhì)的金屬壓延產(chǎn)品（如金屬板、金屬帶、金屬箔），

從而影響汽車、高鐵、精密機械等終端應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展。

除對軋輻進行高精度磨削外，軋輻磨床還可以用于金屬精密軸類

零部件的磨削，如風力發(fā)電設(shè)備中的大型支撐軸、大型電機支撐軸等,

應(yīng)用范圍廣泛。

二、市場分析

（一）行業(yè)相關(guān)政策

1、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，形

成產(chǎn)業(yè)新體系。發(fā)展一批原創(chuàng)能力強、具有國際影響力和品牌美譽度

的行業(yè)排頭兵企業(yè)，活力強勁、勇于開拓的中小企業(yè)持續(xù)涌現(xiàn)。中高

端制造業(yè)、知識密集型服務(wù)業(yè)比重大幅提升，支撐產(chǎn)業(yè)邁向中高端水

平。

2、《中國制造2025》

強調(diào)高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備、軌

道交通裝備等多個高端裝備制造領(lǐng)域要進行技術(shù)突破，并提出了裝備

制造業(yè)向智能化、綠色化轉(zhuǎn)變的重要趨勢，全方位描繪了我國高端裝

備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路線。規(guī)劃同時也強調(diào)了要重視“四基”發(fā)展，提

升制造業(yè)基礎(chǔ)能力。

3、《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》

要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、

新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并將“發(fā)展高檔數(shù)

控機床”作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展工程。

4、《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》

發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件；在立足

自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，通過引進消化吸收，努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技

術(shù)；合理規(guī)劃確定我國裝備制造產(chǎn)業(yè)布局，形成一批重點突出的產(chǎn)業(yè)

集群和裝備制造集中地；調(diào)整進口稅收優(yōu)惠政策；加大對重大技術(shù)裝

備企業(yè)的資金支持力度；凡使用首臺（套）重大技術(shù)裝備，并確定為

技術(shù)進步示范工程的，可以免稅，投資、科研費用等各個方面可以享

受各項優(yōu)惠政策。

5、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》，

到2020年，智能制造技術(shù)與裝備實現(xiàn)突破，研發(fā)一批智能制造關(guān)

鍵技術(shù)裝備，具備較強的競爭力，國內(nèi)市場滿足率超過50%。

6、《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，

到2020年，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)銷售收入在裝備制造業(yè)中的占比提

高到25%,工業(yè)增加值率較“十二五”末提高2個百分點，將高端裝備

制造業(yè)培育成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。

（二）行業(yè)競爭格局

我國軋輻磨床的發(fā)展始于20世紀70年代中期，其中高端軋輻磨

床市場起步相對較晚，下游行業(yè)對高性能軋輻磨床進口依賴較大。目

前我國軋輻磨床行業(yè)經(jīng)過四十余年的發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平不斷

提高，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，但行業(yè)整體競爭力與發(fā)達國家相比還

存在一定差距。

我國軋輻磨床市場目前形成了三個層次的競爭格局。第一層次由

極少數(shù)國外高端磨床企業(yè)組成，如德國、意大利等，這類企業(yè)的軋輻

磨床產(chǎn)品技術(shù)含量高、價格昂貴，處于軋輻磨床行業(yè)的高端地位；第

二層次由中、高端生產(chǎn)企業(yè)組成，主要包括美國CAPCO、上海機床廠有

限公司、無錫機床股份有限公司、貴陽險峰機床有限責任公司等國內(nèi)

外磨床企業(yè)；第三層次由數(shù)量眾多的低端制造廠商組成，本層次內(nèi)企

業(yè)一般規(guī)模較小、無核心技術(shù)，產(chǎn)品單一、同質(zhì)化嚴重，競爭非常激

第四章產(chǎn)品規(guī)劃方案

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（一）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積36046.63itf（折合約54.07畝），預計場區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積36046.63mo

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限責任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模

確定達產(chǎn)年產(chǎn)磨床10000臺，預計年營業(yè)收入43600.00萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、

項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。

第五章項目選址可行性分析

一、項目選址原則

項目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中

開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)

系，與當?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

項目建設(shè)選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成

部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內(nèi)，有高速公路4條、

高速公路出入口6個，多條國道在區(qū)內(nèi)通過，立體化交通網(wǎng)絡(luò)通達。

項目建設(shè)地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達50%以上，空氣和水

質(zhì)優(yōu)于國家標準；項目建設(shè)地配套功能設(shè)施完備，基礎(chǔ)功能設(shè)施達到

“十通一平”，建有大型商務(wù)寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠

提供會議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務(wù)。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

到“十三五”末，力爭實現(xiàn)經(jīng)濟增長、發(fā)展質(zhì)量效益、生態(tài)環(huán)境

在省市爭先進位；地區(qū)生產(chǎn)總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全

面建成小康社會。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改

善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，

讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化

創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā),

讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。

（一）實施科技創(chuàng)新引領(lǐng)

大力實施協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極鼓勵企業(yè)與京津科研機構(gòu)、院校開

展對接活動，組建技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，增強自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。瞄

準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉(zhuǎn)化

項目。

培育高新技術(shù)企業(yè)。大力提升重點骨干企業(yè)的高新技術(shù)含量，使

之成為技術(shù)優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟效益顯著的區(qū)域經(jīng)濟龍頭企業(yè)；抓住有潛

力的高新技術(shù)項目和高新技術(shù)產(chǎn)品，精心培育，大力扶持。

搭建科技創(chuàng)新平臺。構(gòu)建一批“眾創(chuàng)空間”，鼓勵社會力量投資

建設(shè)或管理運營創(chuàng)業(yè)載體，為科技創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境。著力實施“互

聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，逐步推進互聯(lián)網(wǎng)科技大市場發(fā)展，建立集技術(shù)交易、技

術(shù)經(jīng)紀、科技金融、科技咨詢、知識產(chǎn)權(quán)于一體的線上線下科技成果

轉(zhuǎn)化平臺，建成中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、農(nóng)村科技成果轉(zhuǎn)化

服務(wù)體系、科技合作交流成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化

體系和技術(shù)信息網(wǎng)絡(luò)成果推廣服務(wù)體系。

（二）加快人才創(chuàng)新步伐

制定出臺人才引進優(yōu)惠政策。積極實施人才培養(yǎng)扶持工程，吸引

各類人才到青縣興業(yè)創(chuàng)業(yè)，為高端優(yōu)質(zhì)人才的聚集營造良好的政策環(huán)

境和社會環(huán)境。

加強專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)。大力推進技能型人才和企業(yè)人才隊

伍建設(shè)，充分利用現(xiàn)有教育資源，加強職業(yè)技能教育，不斷提升技能

型勞動者的綜合素質(zhì)。

加快人才引進平臺體系建設(shè)。大力支持技術(shù)研究中心、企業(yè)研發(fā)

中心、實驗室與工作站、創(chuàng)新實踐基地與公共實訓基地建設(shè)，組建產(chǎn)

業(yè)針對性強、促進發(fā)展升級的技術(shù)聯(lián)盟。

（三）加大機制創(chuàng)新力度

創(chuàng)新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推

廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創(chuàng)新股權(quán)激勵機制，鼓勵企

業(yè)采取股權(quán)獎勵、股權(quán)出售、股票期權(quán)等方式，對企業(yè)重要管理、科

技人員實施股權(quán)激勵。鼓勵企業(yè)以科技成果作價方式入股其他企業(yè)。

創(chuàng)新園區(qū)建設(shè)機制。推廣“政府推動、企業(yè)經(jīng)營、市場運作、多

元投入”的園區(qū)開發(fā)模式，建立市場化建設(shè)、專業(yè)化招商管理服務(wù)機

創(chuàng)新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵

創(chuàng)新、群眾公認的用人導向。

四、“十三五”發(fā)展目標

保持經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，發(fā)展平衡性、

包容性和可持續(xù)性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年,

全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到

2020年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。

——產(chǎn)業(yè)支撐更加有力。”三大新興產(chǎn)業(yè)“實現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)

產(chǎn)業(yè)進一步提質(zhì)增效，初步構(gòu)建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。

——城市品質(zhì)更加優(yōu)良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進

一步完善，環(huán)境質(zhì)量不斷提升，社會民生持續(xù)改善。

——人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、

住房等公共服務(wù)體系更加健全，初步實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，

人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高，參與感、獲得感、

幸福感顯著增強。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

以“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃為引領(lǐng)，實施產(chǎn)業(yè)強

縣戰(zhàn)略，推進新型工業(yè)化進程，實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設(shè)一流的

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基

地為發(fā)展平臺，以項目建設(shè)為發(fā)展支撐，深入推進傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

升級和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，形成先進制造業(yè)主導的工業(yè)發(fā)展格局。到

“十三五”末，力爭全部工業(yè)總產(chǎn)值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)

量每年新增15家以上，達到220家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達到9%

以上。

（一）著力推進園區(qū)率先發(fā)展

以規(guī)劃為引領(lǐng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快招商引資進度，以“工

業(yè)新城?生態(tài)園區(qū)”為目標，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展。

（二）加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

“十三五”期間，配合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、

低端零配件加工制造等技術(shù)含量低、高耗能低產(chǎn)出行業(yè)，實現(xiàn)傳統(tǒng)特

色制造業(yè)高端化發(fā)展。

（三）推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大

堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動，大力培育壯大新能源車輛制

造、汽車零部件生產(chǎn)、數(shù)控設(shè)備生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟發(fā)展提供新

的支撐。力爭到“十三五”末，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達

到30%以上。

三、項目選址綜合評價

項目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,

同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、

水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。

第六章建筑工程方案

一、項目工程設(shè)計總體要求

（一）總圖布置原則

1、強調(diào)“以人為本”的設(shè)計思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、

人與交通、人與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、

道路、綠化空間之間的和諧，創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。

2、合理配置自然資源，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，配套建設(shè)各項目設(shè)施。

3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求，滿足生

產(chǎn)使用功能要求。

4、因地制宜，充分利用地形地質(zhì)條件，合理改造利用地形，減少

土石方工程量，重視保護生態(tài)環(huán)境，增強景觀效果。

5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價,

節(jié)約建設(shè)資金。

6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合，與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。

7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計

原則。

（二）總體規(guī)劃原則

1、總平面布置的指導原則是合理布局，節(jié)約用地，適當預留發(fā)展

余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢，道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布

局按建筑設(shè)計防火規(guī)范進行，滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。

2、本項目總圖布置按功能分區(qū)，分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活

區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求，又能美化環(huán)境。

3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃，廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設(shè)計兩個出

入口，廠區(qū)道路為環(huán)形，主干道寬度為9m,次干道寬度為6叫聯(lián)系各

出入口形成順暢的運輸和消防通道。

4、本項目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁，建（構(gòu)）筑物周圍充分進行綠化，

并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創(chuàng)造

文明生產(chǎn)環(huán)境。

二、建設(shè)方案

（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)計

本期工程項目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結(jié)

構(gòu)基礎(chǔ)采用樁基基礎(chǔ)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)。

基礎(chǔ)工程設(shè)計：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采

用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。

（二）車間廠房、辦公及其它用房設(shè)計

1、車間廠房設(shè)計：采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼板，墻體采用

彩鋼夾芯板，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)。

2、辦公用房設(shè)計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多孔磚非承重

墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土基礎(chǔ)。

3、其它用房設(shè)計：采用磚混結(jié)構(gòu)，承重型墻體，基礎(chǔ)采用墻下條

形基礎(chǔ)。

（三）墻體及墻面設(shè)計

1、墻體設(shè)計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內(nèi)墻均用巖棉彩

鋼板。

2、墻面設(shè)計：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂

料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。

腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依

據(jù)建設(shè)部、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加

氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實

心頁巖磚。

（四）屋面防水及門窗設(shè)計

1、屋面設(shè)計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，

上人屋面加裝保護層。

2、屋面防水設(shè)計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。

3、門窗設(shè)計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、

配電室等特殊場所應(yīng)采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。

有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設(shè)置應(yīng)滿足防爆泄壓的要求，

玻璃應(yīng)采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。

（五）樓房地面及頂棚設(shè)計

1、樓房地面設(shè)計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石

面層。

2、頂棚及吊頂設(shè)計：一般房間白色涂料面層。

（六）內(nèi)墻及外墻設(shè)計

1、內(nèi)墻面設(shè)計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，

衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。

2、外墻面設(shè)計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。

（七）樓梯及欄桿設(shè)計

1、樓梯設(shè)計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。

2、欄桿設(shè)計：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。

（A）防火、防爆設(shè)計

嚴格遵守《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定，

滿足設(shè)備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防

爆設(shè)計的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術(shù)先進、

經(jīng)濟合理。

（九）防腐設(shè)計

防腐設(shè)計以預防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)

境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，

綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機人身安全、維修

困難的部位，以及重要的承重構(gòu)件等加強防護。

（十）建筑物混凝土屋面防雷保護

車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用中10mm鍍鋅圓鋼做避雷帶,

利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米

（第II類防雷建筑物）或25.00米（第ni類防雷建筑物）。

（十一）防雷保護措施

利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱

子基礎(chǔ)接通，構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng)，實測接地電阻RW1.00Q（共用接地系

統(tǒng)）。

三、建筑工程建設(shè)指標

本期項目建筑面積36046.63itf,其中：生產(chǎn)工程18095.41itf,

倉儲工程3676.76itf,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1874.42itf,公共工

2

程12400.04mo

建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程10676.2918095.412748.51

1.11#生產(chǎn)車間3202.895428.62824.55

1.22#生產(chǎn)車間2669.074523.85687.13

1.33#生產(chǎn)車間2562.314342.90659.64

1.44#生產(chǎn)車間2242.023800.04577.19

2倉儲工程2169.293676.76419.20

2.11#倉庫650.791103.03125.76

2.22#倉庫542.32919.19104.80

2.33#倉庫520.63882.42100.61

2.44#倉庫455.55772.1288.03

3行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1874.421874.42269.70

3.1行政辦公樓1218.371218.37175.31

3.2宿舍及食堂656.05656.0594.39

4公共工程6547.5112400.041141.05輔助用房等

5綠化工程2415.1213.71

6其他工程12364.001470.77場地、道路、景觀亮化等

7合計36046.6336046.636062.94

第七章原輔材料分析

一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX（待定）及周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全

能夠滿足項目建設(shè)的需求。

二、項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理

（一）主要原材料供應(yīng)

本期工程項目將以磨床量生產(chǎn)為流程，原材料及輔助材料均在國

內(nèi)市場采購，主要原材料及輔助材料是：機床車身、電機、軸承、液

壓裝置、數(shù)控系統(tǒng)、標準件、鑄鋼鍛件等若干，XX有限責任公司擁有

穩(wěn)定的供應(yīng)渠道并且和這些供應(yīng)商建立了比較密切的上下游客戶關(guān)系。

（二）主要原材料及輔助材料管理

1、項目建成投產(chǎn)后，物資采購部門根據(jù)生產(chǎn)實際需要制定原材料

采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，

對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量，為企業(yè)節(jié)約使用

原材料降低采購成本。

2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供

應(yīng)，并根據(jù)所需原材料的質(zhì)量、價格、運輸條件做到貨比三家。

3、驗收材料應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單或原始憑證進行清點實測驗收，發(fā)現(xiàn)規(guī)

格、質(zhì)量、數(shù)量不符等問題應(yīng)及時與有關(guān)人員聯(lián)系處理；做好原輔材

料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計

報表工作。

第八章工藝技術(shù)分析

一、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析

目前多數(shù)行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平落后，處于淺加工階段,

導致生產(chǎn)效率低下，產(chǎn)品附加值低，普遍存在低水平的過度競爭問題。

而且因為資金和規(guī)模所限，產(chǎn)品品種較為單一，更增加了企業(yè)的經(jīng)營

風險。隨著市場競爭中品牌競爭、質(zhì)量競爭的加劇，這種低素質(zhì)狀況

已經(jīng)對中小企業(yè)的生存構(gòu)成了威脅。結(jié)合行業(yè)特點，公司制定了“小

而專、小而精”的發(fā)展戰(zhàn)略。為了進一步提升企業(yè)核心競爭力，公司

設(shè)立了企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)中心，進一步完善企業(yè)自主研發(fā)體系。

二、項目技術(shù)工藝分析

（一）技術(shù)來源及先進性說明

本期項目的技術(shù)來源為公司的自有技術(shù)，該技術(shù)達到國內(nèi)先進水

平。

（二）項目技術(shù)優(yōu)勢分析

1、技術(shù)含量和自動化水平較高，處于國內(nèi)先進水平，在產(chǎn)品質(zhì)量

水平上相對其它生產(chǎn)技術(shù)性能費用比優(yōu)越，結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、

功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術(shù)能夠保證

產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測算,

利用該技術(shù)生產(chǎn)，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該

技術(shù)使用的設(shè)備自動控制程度和性能可靠性相對較高。

2、技術(shù)設(shè)備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，具有較強的經(jīng)濟合理性；本

期工程項目采用本技術(shù)方案建設(shè)其主要設(shè)備多數(shù)可按通用標準在國內(nèi)

采購。

3、節(jié)能設(shè)施先進并可進行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，項目運行成本較低，

應(yīng)變市場能力很強。

（三）工業(yè)化技術(shù)方案可靠性分析

1、這條生產(chǎn)線充分考慮和核算了生產(chǎn)線整體同各單機間的物料平

衡協(xié)同關(guān)系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、

故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。

2、產(chǎn)品生產(chǎn)線能夠運行連續(xù)穩(wěn)定、達到設(shè)計生產(chǎn)能力要求，并確

保能夠生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品。

三、項目技術(shù)流程

原料采購f機械加工f質(zhì)檢合格f裝配f整機調(diào)試f整機入庫f

發(fā)貨

四、設(shè)備選型方案

選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備，企業(yè)管理科學達到國

際認證標準要求。

本期工程項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢

測設(shè)備，預計購置安裝主要設(shè)備共計61臺（套），設(shè)備購置費

5906.55萬元。