采購(gòu)煤管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司采購(gòu)煤的管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)煤的質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性和成本合理性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及采購(gòu)煤的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、動(dòng)力部門、采購(gòu)部門等。3.基本原則質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：采購(gòu)的煤必須符合公司生產(chǎn)工藝要求和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本。公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。供應(yīng)保障原則：確保煤的供應(yīng)穩(wěn)定，避免因供應(yīng)不足影響公司正常生產(chǎn)。二、采購(gòu)計(jì)劃管理1.需求預(yù)測(cè)生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃和月度生產(chǎn)安排，提前對(duì)煤的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并于每月[X]日前將下月煤需求預(yù)測(cè)報(bào)告提交給采購(gòu)部門。需求預(yù)測(cè)報(bào)告應(yīng)包括預(yù)計(jì)產(chǎn)量、煤耗指標(biāo)、所需煤的品種、質(zhì)量要求、數(shù)量等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)部門提交的需求預(yù)測(cè)報(bào)告，結(jié)合庫(kù)存情況，于每月[X]日前編制下月采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)煤的品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.計(jì)劃調(diào)整如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、設(shè)備故障等原因?qū)е旅盒枨蟀l(fā)生變化，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并按規(guī)定程序重新審批。對(duì)于緊急采購(gòu)需求，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，說(shuō)明需求原因、品種、數(shù)量、交貨時(shí)間等，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門應(yīng)立即組織采購(gòu)。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集潛在供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。根據(jù)采購(gòu)煤的要求，從供應(yīng)商信息庫(kù)中篩選出符合條件的供應(yīng)商，進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、環(huán)保措施、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力等方面。采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)考察合格的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)審，確定合格供應(yīng)商名單，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入合格供應(yīng)商需與公司簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、煤炭生產(chǎn)許可證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)文件，并留存復(fù)印件備案。對(duì)于新準(zhǔn)入的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)在首次采購(gòu)時(shí)對(duì)其提供的煤進(jìn)行小樣檢驗(yàn)，合格后方可批量采購(gòu)。3.供應(yīng)商考核采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核周期為每季度一次。考核內(nèi)容包括供應(yīng)及時(shí)性、煤的質(zhì)量、價(jià)格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等方面。采購(gòu)部門根據(jù)考核結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分，對(duì)于評(píng)分較低的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)與其溝通，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，采購(gòu)部門有權(quán)終止合作。4.供應(yīng)商淘汰如供應(yīng)商出現(xiàn)以下情況之一，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將其淘汰出合格供應(yīng)商名單：連續(xù)兩次考核不合格；提供的煤質(zhì)量嚴(yán)重不符合要求，給公司造成重大損失；發(fā)生嚴(yán)重違約行為，如逾期交貨、擅自變更價(jià)格等；因環(huán)保等問(wèn)題被政府部門責(zé)令停產(chǎn)整頓。對(duì)于被淘汰的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并停止與其合作。四、采購(gòu)流程管理1.采購(gòu)申請(qǐng)各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)煤的品種、質(zhì)量要求、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)審批采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)其進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)需求的合理性、采購(gòu)計(jì)劃的符合性等。對(duì)于金額較大的采購(gòu)申請(qǐng)（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定），采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，提出采購(gòu)建議，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門方可組織實(shí)施采購(gòu)。3.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)部門應(yīng)按照公司招標(biāo)管理制度的規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。對(duì)于詢價(jià)采購(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)，采購(gòu)部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函或談判邀請(qǐng)，收集報(bào)價(jià)和談判方案，進(jìn)行比較和分析，確定成交供應(yīng)商。采購(gòu)部門與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括煤的品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。4.驗(yàn)收管理煤到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨煤進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括發(fā)熱量、揮發(fā)分、灰分、硫分等指標(biāo)。對(duì)于檢驗(yàn)合格的煤，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)于檢驗(yàn)不合格的煤，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、降價(jià)等。驗(yàn)收合格的煤，由倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明煤的品種、質(zhì)量、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。5.付款管理采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收情況，填寫付款申請(qǐng)表，附上采購(gòu)合同、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、入庫(kù)單等相關(guān)資料。付款申請(qǐng)表需經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時(shí)間辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，確保付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。五、質(zhì)量控制管理1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)工藝要求和相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定采購(gòu)煤的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確發(fā)熱量、揮發(fā)分、灰分、硫分、粒度等指標(biāo)要求。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)公司技術(shù)部門審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和頻率對(duì)采購(gòu)煤進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，確保煤的質(zhì)量符合要求。對(duì)于每批到貨煤，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括發(fā)熱量、揮發(fā)分、灰分、硫分等；對(duì)于重要指標(biāo)，如發(fā)熱量、硫分等，應(yīng)增加檢驗(yàn)頻次。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)使用經(jīng)校準(zhǔn)合格的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，并做好檢驗(yàn)記錄和報(bào)告。3.不合格處理如檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)煤質(zhì)量不合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)立即出具不合格報(bào)告，并通知采購(gòu)部門。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其采取整改措施，如退貨、換貨、降價(jià)等。對(duì)于因質(zhì)量不合格給公司造成損失的，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤不合格煤的處理情況，確保問(wèn)題得到妥善解決。六、價(jià)格管理1.價(jià)格調(diào)研采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)煤炭市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)研，了解市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)和走勢(shì)。價(jià)格調(diào)研內(nèi)容包括不同品種、質(zhì)量的煤在不同地區(qū)的市場(chǎng)價(jià)格、價(jià)格波動(dòng)情況、影響價(jià)格的因素等。采購(gòu)部門應(yīng)收集相關(guān)價(jià)格信息，建立價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，為采購(gòu)決策提供參考。2.價(jià)格談判在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，爭(zhēng)取優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。價(jià)格談判前，采購(gòu)部門應(yīng)充分了解市場(chǎng)價(jià)格水平和供應(yīng)商成本情況，制定合理的談判策略。談判過(guò)程中，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商就價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成雙方都能接受的采購(gòu)合同。3.價(jià)格調(diào)整如煤炭市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。價(jià)格調(diào)整應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況、公司成本承受能力等因素進(jìn)行綜合考慮。采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整協(xié)議，明確價(jià)格調(diào)整的條件、方式和時(shí)間等內(nèi)容。七、合同管理1.合同簽訂采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果和采購(gòu)實(shí)施情況，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括煤的品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購(gòu)合同需經(jīng)公司法律部門審核，確保合同的合法性和有效性。采購(gòu)部門應(yīng)將簽訂的采購(gòu)合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的工作。2.合同執(zhí)行采購(gòu)部門和供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定履行各自的義務(wù)。采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。如供應(yīng)商出現(xiàn)違約行為，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任，如要求其支付違約金、賠償損失等。3.合同變更與解除在合同執(zhí)行過(guò)程中，如因不可抗力、政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等原因需要變更或解除合同的，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議需經(jīng)公司法律部門審核，確保其合法性和有效性。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同變更或解除情況通知相關(guān)部門，并做好相應(yīng)的記錄和檔案管理工作。八、檔案管理1.檔案范圍采購(gòu)煤管理過(guò)程中形成的各類文件和資料，包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)合同、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、入庫(kù)單、付款憑證等，均應(yīng)納入檔案管理范圍。2.檔案整理采購(gòu)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檔案整理工作，按照檔案管理的要求，對(duì)各類文件和資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂、歸檔。3.檔案保管檔案管理人員應(yīng)妥善保管采購(gòu)煤管理檔案，確保檔案的安全和完整。檔案保管期限應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定執(zhí)行。4.檔案查閱因工作需要查閱采購(gòu)煤管理檔案的，查閱人員應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案時(shí)，檔案管理人員應(yīng)做好查閱記錄。九、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)煤管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況