0.1修訂履歷

項次修訂日期版本修訂章節(jié)修訂內(nèi)容

12013-5-1A/01N/A初版制定；

以下空白

0.2發(fā)布批準(zhǔn)

為了提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，增強木公司在市場中的競爭能力,滿足客戶現(xiàn)在

和將來的需要，公司依據(jù)IS()9001:2000質(zhì)量管理體系要求,結(jié)合公司實際，編制了本《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)于

批準(zhǔn)發(fā)布。

本手冊是公司在質(zhì)量管理體系中遵循的政策性文件，也是公司在質(zhì)量管理活動中必須遵循的準(zhǔn)則,

其它文件不得與此相矛盾。

本手冊的各項規(guī)定，公司各部門和每位員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

本手冊從批準(zhǔn)實施之日起執(zhí)行。

總經(jīng)理:_______________

日期：2013-05-01

0.3目錄

章節(jié)號標(biāo)題版本頁碼

封面A/01

0.1修訂履歷A/011

0.2發(fā)布批準(zhǔn)A/012

0.3目錄A/013

1.0總則A/014

1.1公司簡介A/014

1.2質(zhì)量手冊的目的/V015

1.3質(zhì)量手冊的范圍A/015

1.4質(zhì)量手冊的管理A/015-6

1.5刪減A/016

2.0引用標(biāo)準(zhǔn)A/016

3.0定義和術(shù)語A/016

4.0質(zhì)量管理體系A(chǔ)/017

4.1一般要求A/017

4.2文件化要求A/018-12

5.0管理職責(zé)/V0112

5.1管理承諾A/0112

5.2以客戶為重點A/0112

5.3質(zhì)量方針A/0113

5.4策劃/V0114

5.5職責(zé)權(quán)限與溝通/V0115-18

5.6管理評審A/0119

6.0資源管理A/0120

6.1資源提供A/0120

6.2人力資源A/0120

6.3基礎(chǔ)設(shè)施A/0120

6.4工作環(huán)境A/0121

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)A/0121

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃A/0121

7.2與客戶相關(guān)的過程A/0121-22

7.3設(shè)計和開發(fā)A/0122

7.4采購A/0122-23

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供A/0123-25

7.6檢驗、測量與試驗設(shè)備的控制A/0125

8.0測量分析與改進(jìn)/V0126

8.1簡述A/0126

8.2測量與監(jiān)控A/0126-27

8.3不合格品控制A/O12728

8.4數(shù)據(jù)分析A/0128

8.5改進(jìn)A/0128-29

1.0總則

1.1公司簡介

Xxx

L2本質(zhì)量手冊的目的:

本《質(zhì)量手冊》規(guī)定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和所有質(zhì)量管理的要求，是公司質(zhì)量管理體系的綱

領(lǐng)性文件。

1.3本質(zhì)量手冊的范圍：

1.3」本《質(zhì)量手冊》覆蓋公司使用表面貼裝技術(shù)的印制線路板的生產(chǎn)與加工；

1.3.2本《質(zhì)量手冊》用作外部質(zhì)量管理體系證明，并按照1S09001:2000的質(zhì)量管理模式,向客戶

和第三方提供證實；

L3.3本《質(zhì)量手冊》用作內(nèi)部質(zhì)量管理,是公司每一位員工在質(zhì)量管理體系運行中必須遵循的準(zhǔn)

則。

L4質(zhì)量手冊的管理：

L4.1制定：

管理者代表負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊》的制定，并確保《質(zhì)量手冊》所描述的質(zhì)量管理體系符合

IS09001:2000的要求。

1.4.2修訂：

⑴為確?！顿|(zhì)量手冊》與質(zhì)量管理體系的實際情況或公司的變化相適應(yīng)，可適時對《質(zhì)量

手冊》進(jìn)行修改：

⑵修改通過更改適當(dāng)?shù)膯为氻摱鴣磉M(jìn)行，即每頁都可有獨立的版木《質(zhì)量手冊》的修訂狀

態(tài)通過“版本/修改”來體現(xiàn)，其中“版本”表示手冊的發(fā)行版本，從“A”開始：“修改”

表示的修改次數(shù)，從“01”開始?！顿|(zhì)量手冊》每修改一次，即由01、02、03……遞增;

⑶《質(zhì)量手冊》的修改內(nèi)容情況簡述于本手冊的修訂頁中。

1.4.3批準(zhǔn)

⑴新版或更改版的《質(zhì)量手冊》發(fā)行時，必須得到總經(jīng)理在手冊批準(zhǔn)發(fā)布頁上批準(zhǔn)；

（2）《質(zhì)量手冊》的修改通過發(fā)出《文件制訂/修訂/作廢/補發(fā)申請單》來進(jìn)行，同樣須得到

總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

1.4.4審核

為維持《質(zhì)量手冊》的適用性和有效性，公司管理層每年至少一次在管理評審會議上評審本

手冊。

1.4.5發(fā)放

⑴文控中心負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的發(fā)放，并有受控和不受控兩種發(fā)放形式，受控文本蓋“受控

文件”印章；

⑵對非受控的《質(zhì)量手冊》發(fā)放，須經(jīng)過管理者代表以上人員的批準(zhǔn)；

（3）舊版的《質(zhì)量手冊》受控分派本由文控中心負(fù)責(zé)回收并銷毀.原件蓋“作廢”印章后分

開保存,留作參考用。

L5應(yīng)用：

公司在質(zhì)量管理活動過程中,應(yīng)用IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)所有要求，但不包括標(biāo)準(zhǔn)7.3條款的產(chǎn)品設(shè)

計開發(fā)過程（具體說明見手冊第7.3條款）。

2.0引用標(biāo)準(zhǔn)

IS09001:2000質(zhì)量管理體系一一要求：

IS09001:2000質(zhì)量管理體系一一基礎(chǔ)和術(shù)語。

3.0定義和術(shù)語

ISO:國際標(biāo)準(zhǔn)化組織：

QC:品檢員：

IQC：進(jìn)料檢驗員；

1PQC：過程檢驗和巡檢員；

QA:成品抽檢員。

4.0質(zhì)量管理體系

4.1一般要求：

4.1.1質(zhì)量管理體系按IS0900l:2000標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合本公司實際需要建立：

4.1.2建立各項的作業(yè)流程以達(dá)到符合客戶要求與公司質(zhì)量方針的結(jié)果。見下圖“質(zhì)量管理體系應(yīng)

用過程的順序及相互作用圖”。

本公司應(yīng)按1509001:2000標(biāo)法的要求管理這些過程，目前本公司無外包過程。

注:上述質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。

質(zhì)量管理體系應(yīng)用過程的順序及相互作用圖

質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)

管理評牢控制

質(zhì)量目標(biāo)控制

文件及記錄控制

?----------A表示信息交流

|表示共同管理活動

-------------?表示質(zhì)量管理體系流程

對于以上過程，本公司均建立了對應(yīng)的程序文件或工作文件以確保這些過程得到有效運行。

4.2文件化要求

4.2.1為滿足IS0900I的要求并進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?本公司采用并保持下面所述文件。

⑴質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：

公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布,質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表批準(zhǔn)頒布,并寫入質(zhì)量手冊

中，以確保各級人員都能理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并得到貫徹執(zhí)行。

⑵質(zhì)量手冊：

本手冊規(guī)定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及在公司范圍內(nèi)維護(hù)質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)及

方法，由管理者代表負(fù)責(zé)組織實施。

⑶程序文件：

程序文件用以描述為實施質(zhì)量管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動。由各職能部

門根據(jù)文控中心編制的格式要求進(jìn)行制定。

（4）工作指引：

在沒有工作指引就不能控制好品質(zhì)的情況下，公司使用工作指引描述如何完成具體作

業(yè)，由各部門根據(jù)實際需要制定。

⑸質(zhì)量記錄和表格

公司的質(zhì)量記錄和表格為產(chǎn)品或服務(wù)是否達(dá)到了規(guī)定的要求以及是否正確實施了質(zhì)量

管理體系提供保證和證據(jù),根據(jù)需要制定部門使用的表格并保存相關(guān)的質(zhì)量記錄。

4.2.2質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊是規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件，是組織對其質(zhì)量管理體系要求的概括，它包括：

(1)本廠質(zhì)量管理體系的范圍,包括刪減的細(xì)節(jié)和合理性方面的闡述：

(2)為質(zhì)量管理體系編制形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?/p>

(3)對質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。

A.質(zhì)量管理體系職能分配表

管

管

生

管

資

市

品

工

理

理

產(chǎn)

理

材

場

質(zhì)

程

代

層

部

部

部

部

部

部對應(yīng)程序文件

表

4.1總要求☆△△△△△△△

4.2文件的要求△△△△△☆△△

4.2.1總則☆☆△△△△△△

4.2.2質(zhì)量手冊☆☆△△△△△△質(zhì)量手冊

文件控制程序

4.2.3文件控制△△△△△△☆△

文件編寫及編碼作業(yè)程序

4.2.4記錄的控制△△△△△☆△△記錄控制程序

5.1管理承諾☆△△△△△△△

5.2以顧客為中心☆△△△△△△△

5.3質(zhì)量方針☆△△△△△△△

5.4策劃☆☆△△△△A△

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)☆☆△△△△△△

5.4.2質(zhì)量管理體系☆☆△△△△△△

5.5洋埋職貢☆△△△△△△△

5.5.1職責(zé)和權(quán)限☆△△A△△△△

5.5.2管理者代表☆☆△△△△△△

5.5.3內(nèi)部溝通☆☆☆☆☆☆☆☆

5.6管理評審☆☆△△△△△△

6.1資源的提供☆△△△△△△△

6.2人力資源△△△△△△☆△人力資源控制程序

6.2.1總則△△△△△△☆△

6.2.2能力、培訓(xùn)和意識△△△A△△☆△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△☆△A△生產(chǎn)設(shè)備管制作業(yè)程序

6.4工作環(huán)境☆☆☆☆☆☆☆☆

7.1聲品實現(xiàn)的策劃△△△△☆△△△產(chǎn)品試做作業(yè)程序

7.2與顧客有關(guān)的過程△△☆△△△△△客戶需求管理程序

7.3設(shè)計和開發(fā)

采購控制程序

7.4采購△△△△△△△☆

供應(yīng)商對審控制程序

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△☆△△△△生產(chǎn)管理程序

7.5.1生產(chǎn)管理程序

△△△☆☆△△△

生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制工程變更作業(yè)程序

7.5.2

△△△☆△△△△

生產(chǎn)和服務(wù)提供過的確認(rèn)

7.5.3標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品鑒別與追溯管制作業(yè)程

△△△△△☆△△

序

7.5.4顧客財產(chǎn)△△△△△☆△△

產(chǎn)品搬運儲存與包裝管制程

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△△△△△△☆

序倉庫管理作業(yè)程序

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制△△△△△☆△△檢驗量測設(shè)備管理程序

8.1總則☆△△A△△A△

顧客需求管理程序

8.2.1顧客滿意△△☆△△△△△

客戶抱怨管制作業(yè)程序

8.2.2內(nèi)部審核△☆△A△△△△內(nèi)部審核作業(yè)程序

8.2$過程的監(jiān)視和測量☆☆☆☆☆☆☆☆

來料檢驗作業(yè)程序

8.2.4產(chǎn)品和監(jiān)視和測量△△△△△☆△△制程檢驗作業(yè)程序

最終檢驗作業(yè)程序

8.3不合格品控制△△△△△☆△△不合格品控制程序

8.4數(shù)據(jù)分析☆☆☆☆☆☆☆☆數(shù)據(jù)分析控制程序

8.5改進(jìn)☆☆☆☆☆☆☆☆糾正預(yù)防措施程序

注:☆為主要負(fù)責(zé)部門△為協(xié)助部門

4.2.3文件控制：

文控中心負(fù)貢建立并維持形成文件的程序以控制所有的品質(zhì)文件，包括適當(dāng)范圍的外來文

件。

⑴文控中心負(fù)責(zé)控制所有的品質(zhì)文件以保證只有最新版本的受控文件在使用：

（2）公司使用的受控文件分為以下幾類：

A.質(zhì)量手冊；

B.程序文件；

C.作業(yè)指導(dǎo)書/作業(yè)規(guī)范/管理辦法/檢驗標(biāo)準(zhǔn)/；

D.相關(guān)國際/國家標(biāo)準(zhǔn)，客戶的文件和資料。

（3）文件的批準(zhǔn)和發(fā)布：

A.文件在發(fā)布前應(yīng)由有關(guān)的責(zé)任部門主管'經(jīng)理或其代表審核和批準(zhǔn)：

B.文件由文控中心分發(fā)給相關(guān)部門，文控中心負(fù)責(zé)保管原件并對分發(fā)情況進(jìn)行記錄：

C.所有受控文件的復(fù)印件均由文控中心蓋上“受控文件”印章加以識別；

D.所有失效受控文件由文控中心蓋“作廢”印章，所有失效受控文件復(fù)印件必須歸還給文

控中心銷毀,文控中心將失效受控文件原件隔離保存:以供參考：

E.文控中心負(fù)責(zé)定期發(fā)出最新有效版本的受控文件清電以防止使用失效或作廢的文件：

F.對電腦貯存的文件和資料，由各部門根據(jù)實際需要來設(shè)置密碼以保證未經(jīng)批準(zhǔn)不能復(fù)

制與修改；

G.文件的更改,受控文件的更改由文件發(fā)出人在該文件修訂記錄中進(jìn)行說明，文件的更改

必須由授權(quán)的審批人進(jìn)行批準(zhǔn)后才能發(fā)放。

（4）外部文件:

文控中心負(fù)責(zé)保存和維持外部文件和資料，非受控的外部文件在使用前必須經(jīng)批準(zhǔn),或者

轉(zhuǎn)變成內(nèi)部文件。

（5）文件的評審：

文件須在年度的管理評審會議上進(jìn)行評審。

4.2.4質(zhì)量記錄控制：

文控中心建立并維持形成文件的程序以控制質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識、編目、查閱、歸檔、保

管貯存和處置。

（1）公司的質(zhì)量記錄包括各種硬拷貝和電腦儲存的文件，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存，各質(zhì)量記錄

的保存責(zé)任部門和保存期限由相關(guān)的程序或指示書作出規(guī)定,超過規(guī)定保存期限的質(zhì)量記

錄經(jīng)批準(zhǔn)后由各責(zé)任部門交文控中心統(tǒng)一銷毀；

⑵所有的質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，以證明相關(guān)產(chǎn)品和過程符合規(guī)定的要求：

⑶各部門應(yīng)將質(zhì)量記錄保管在適宜的場所和環(huán)境中，并便于存取和杳閱，以防止記錄的損壞、

變質(zhì)和丟失；

⑷當(dāng)客戶需要提供時,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后可將質(zhì)量記錄遑供給客戶查閱。

4.3相關(guān)文件

4.3.1《文件控制程序》；

4.3.2《文件編寫及編碼作業(yè)程序》：

4.3.3《記錄控制程序》。

5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理承諾通過以下方式建立一個符合客戶要求的質(zhì)量管理系統(tǒng)，并定期檢討質(zhì)量管理系統(tǒng)的有

效性及不斷改善。

5.1.1在全體員工中展開宣傳活動:樹立以高品質(zhì)的產(chǎn)品和快諫有效的服務(wù)不斷滿足客戶要求的用

想：

5.1.2建立公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：

5.1.3定期檢討質(zhì)量方針的實施和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的情況：

5.1.4周期性開展管理評審活動；

5.1.5提供充足的資源以保證品質(zhì)系統(tǒng)的有效運行。

5.2以客戶為重點

5.2.1市場部在接受合同評審之前須界定客戶的需求，并將客戶的需求,作為產(chǎn)品實現(xiàn)的輸入條件,

并反饋給相關(guān)部門（參考7.2.1）：

5.2.2市場部每半年調(diào)查客戶滿意度,對客戶評定進(jìn)行匯總及評看客戶投訴/退貨處理情況,并與各

相關(guān)部門進(jìn)行溝通及采取有關(guān)的糾正與預(yù)防措施,確?？蛻魧镜漠a(chǎn)品與服務(wù)滿意（參考

8.2.1）；

5.2.3總經(jīng)理在年度的管理評審會議上作評審。

5.3質(zhì)量方針

公司的質(zhì)量方針是對客戶的質(zhì)量承諾，是每個員工的奮斗目標(biāo)。它激勵公司各級人員不懈努力，提

高產(chǎn)品質(zhì)量,提供滿足顧客需要的產(chǎn)品。

本公司的質(zhì)量方針是：

強化系統(tǒng),持續(xù)改善;

創(chuàng)造一流,客戶滿意。

總經(jīng)理:5^:2013-05-01

5.4策劃

5.1.I品質(zhì)目標(biāo):

一、公司的總品質(zhì)目標(biāo)

I.顧客滿意度290分；

2.生產(chǎn)直通率298樂

3.客戶每月投訴次數(shù)W2次。

二、各部門品質(zhì)目標(biāo)

部門項目目標(biāo)

業(yè)務(wù)客戶滿意度290分

市場部

計劃訂單達(dá)成率295%

成品批次合格率295%

生產(chǎn)部

物料損耗率（以金額計）<1%

每月物料帳目與實物出錯次數(shù)0次

倉庫

資材部出貨數(shù)量的錯次數(shù)0次

采購每月采購物料及時提供率>95%

生產(chǎn)直通率>98%

主要設(shè)備故障時間W4H/臺/月

工程部

設(shè)備保養(yǎng)計劃及完成率100%

新產(chǎn)品試做成功率295%

客戶每月投訴件數(shù)W2件

門口質(zhì)部

每月進(jìn)料合格率^95%

培訓(xùn)考核合格率295%

管理部人事

培訓(xùn)計劃達(dá)成率295%

5.4.2質(zhì)量管理體系規(guī)劃：

總經(jīng)理負(fù)責(zé)依照【S09001:2000國際標(biāo)準(zhǔn)的要求對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行規(guī)劃，確保公司的

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。

質(zhì)量管理體系的規(guī)劃包括：

（1）確定公司所需的程序文件并貫徹實施：

⑵確定各程序之間的相關(guān)順序及關(guān)系；

⑶提供必要的資源，確保各程序的有效實現(xiàn)；

（4）對各程序的有效運作進(jìn)行測量與監(jiān)控：

⑸采取必要的糾正與預(yù)防措施,實現(xiàn)品質(zhì)系統(tǒng)的持續(xù)改善：

（6）在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5職責(zé)權(quán)限與溝通

1809000:2000組織結(jié)構(gòu)圖如下：

總經(jīng)理

—管理者代表

說明：財務(wù)部會計及出納不列入IS09001:2000質(zhì)量體系范圍。

總經(jīng)理:日期:2013-05-01

5.5職責(zé)權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)、權(quán)限

⑴總經(jīng)理、管理者代表及各部門主管或者其代表共有的品質(zhì)職責(zé)

A.保證所有人員理解本公司質(zhì)量方針，執(zhí)行工作時與扭定的品質(zhì)系統(tǒng)相符；

B.采取措施以防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程、品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的不合格；

C.保證所有人員具備相應(yīng)的資格和技能以完成其工作：

D.保證獲批準(zhǔn)的文件在本部門的運用，所有需要的文件按要求建立、貫徹運行；

E.明確和記錄所有品質(zhì)問題以及采用或提供解決問題的方法，驗證和解決方法的實施效

果：在缺陷或不滿足要求的情況得到糾正前控制不合格品進(jìn)一步加工、交付。

(2)總經(jīng)理的品質(zhì)職責(zé)

A.為質(zhì)量管理體系運作提供所需的資源；

B.向本公司人員傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的重要性。

C.研究和制定本公司的質(zhì)量方針：

D.確保質(zhì)量目標(biāo)的制定和實施：

E.任命管理者代表，以建立和完善木公司的質(zhì)量系統(tǒng)，并使之有效運作，

F.審核、批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的《質(zhì)量手冊》設(shè)置和調(diào)整本公司的職能部門，規(guī)定各部門

的職責(zé);

G.主持管理評審,評價品質(zhì)系統(tǒng)的有效性；

II.對涉及公司的重大品質(zhì)問題、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的再大調(diào)整:作最后的審議和裁決：

I.主持或委托主持召開質(zhì)量工作會議或進(jìn)行質(zhì)量策劃:部署重大質(zhì)量工作，處理重大質(zhì)

量信息,決定重大質(zhì)量獎懲。

⑶市場部品質(zhì)職責(zé)

A.負(fù)貨公司的接單業(yè)務(wù)，市場開拓；

B.負(fù)責(zé)對合同(訂單)的評審工作、明確客戶要求及時將信息反饋給有關(guān)部門；

C.對外與客戶聯(lián)絡(luò)，與客戶了解產(chǎn)品的允許標(biāo)準(zhǔn)：

D.根據(jù)合同(訂單)要求及實際生產(chǎn)情況，做好交貨排期；

E.負(fù)責(zé)對客戶滿意度進(jìn)行測量和反饋,對客戶的報怨進(jìn)行反饋和處理。

(4)工程部品質(zhì)職責(zé)

A.負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)的流程進(jìn)行策劃；

B.負(fù)責(zé)客戶樣品的制作；

C.負(fù)責(zé)鋼網(wǎng)的發(fā)包、確認(rèn)和修改：

D.明確過程規(guī)定，將工藝流程及參數(shù)指示形成文件：

E.負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)他法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)的收集。

⑸生產(chǎn)部品質(zhì)職責(zé)

A.依生產(chǎn)指令,在保證品質(zhì)的前提下,完成各項生產(chǎn)任務(wù)；

B.建立批量和隨時可追溯的產(chǎn)品標(biāo)識；

C.對不合格品進(jìn)行隔離標(biāo)識：

D.對發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問題進(jìn)行分析并采取糾正預(yù)防措施：

E.做好本部門所有有關(guān)質(zhì)量記錄并妥善保管：

F.組織均衡生產(chǎn),進(jìn)行生產(chǎn)過程控制,對過程控制不當(dāng)所引起的品質(zhì)問題負(fù)責(zé)；

G.保證生產(chǎn)使用的所有設(shè)備得到適當(dāng)維護(hù)；

H.負(fù)責(zé)工模治具的維護(hù)；

1.倉庫建立并維持包括原材料、半成品、成品的接收、發(fā)放、搬運、貯存、防護(hù)的倉庫

管理：

J.倉庫控制庫存以減少費用：

K.倉庫對生產(chǎn)車間上使用的物料進(jìn)行監(jiān)控和請購。

（6）資材部的品質(zhì)職責(zé)

A.倉庫建立并維持包括原材料、半成品、成品的接收、發(fā)放、搬運、貯存、防護(hù)的倉庫

管理：

B.倉庫控制庫存以減少費用：

C.倉庫對生產(chǎn)車間上使用的物料進(jìn)行監(jiān)控和請購。

D.與供方就購買要求的價格和交貨期等進(jìn)行協(xié)商；

E.審查供應(yīng)送貨單,保證有足夠的原材料達(dá)到本工廠的要求；

F.負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的選擇和評審。

⑺品質(zhì)部品質(zhì)職責(zé)

A.負(fù)責(zé)開展公司的品質(zhì)保證活動、以解決產(chǎn)品的品質(zhì)訶題或提供必要的服務(wù)：

B.負(fù)責(zé)各種檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制訂：

C.按規(guī)定的程序進(jìn)行來料檢驗和試驗控制,并組織對不合格品評審；

I）.負(fù)責(zé)工序品質(zhì)控制；

E.組織對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問題,采取糾正和預(yù)防措施以防止其再度發(fā)生：

F.負(fù)責(zé)對成品入庫及出貨前的品質(zhì)控制，并對不合格品進(jìn)行評審：

G.負(fù)責(zé)公司計量器具的管理工作：

H.制定和發(fā)布品質(zhì)控制計劃和檢驗計劃；

I.監(jiān)督檢皆糾正和預(yù)防措施的落實情況,并驗證其效果；

J.負(fù)責(zé)組織跟進(jìn)相關(guān)部門處理客戶的投訴,并得到妥善解決；

K.管理客戶提供的樣品和資料。

（8）文控品質(zhì)職責(zé)

A.文控按照公司文件控制有關(guān)程序的要求,對公司的受控文件和相關(guān)資料進(jìn)行管理；

B.文控按照公司質(zhì)量記錄控制有關(guān)程序的要求,對公司的質(zhì)量記錄相關(guān)資料進(jìn)行管理。

（9）管理部品質(zhì)職責(zé)

A.制定各部門人員的職位要求,及招聘工作：

B.保證公司各部門適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境：

。統(tǒng)籌公司的人力資源規(guī)劃及培訓(xùn)工作，保證公司各級人員都經(jīng)培訓(xùn)上崗井達(dá)到規(guī)定的

要求；

D.負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作考核,并保存培訓(xùn)記錄。

5.5.2管理者代表

管理者代表承擔(dān)全公司的品質(zhì)系統(tǒng)建立和實施，其品質(zhì)職費包括：

⑴協(xié)助總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；

⑵建立符合IS09001要求的質(zhì)量管理系統(tǒng)，確保品質(zhì)系統(tǒng)的有效運行和維持：

（3）通過管理評審向管理層報告品質(zhì)系統(tǒng)的運行情況，不斷改善品質(zhì)系統(tǒng)，對各部門進(jìn)行品

質(zhì)職能分配：

（4）貫徹和宣傳公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：

⑸建立公司的內(nèi)部品質(zhì)系統(tǒng)審核制度，組織內(nèi)部品質(zhì)體系審核；

（6）組織編寫、修改和審核《質(zhì)量手冊》，并組織貫徹實施：

⑺代表公司處理與公司品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的外部事務(wù)；

（8）定期組織對公司的品質(zhì)系統(tǒng)進(jìn)行管理評審，跟進(jìn)有關(guān)事項：

⑼確?？蛻舻囊竽茉谡麄€公司里傳達(dá)并得到滿足：

⑩組織處理客戶退貨或客戶投訴,組織評估客戶的滿意度。

5.5.3內(nèi)部溝通

公司通過以下的溝通方式來對質(zhì)量管理體系的有效性、符合性進(jìn)行評估和分析，并確立需要

改善的事項：

⑴管理評審會議；

（2）內(nèi)部審核總結(jié)會議：

⑶部門主管管理會議；

（4）ISO會議;

（5）品質(zhì)會議；

（6）生產(chǎn)會議。

5.6管理評審

5.6.1為保證品質(zhì)系統(tǒng)的適用性、有效性以及逐步完善、提高,管理層每半年至少一次對品質(zhì)系統(tǒng)

進(jìn)行評審。

5.6.2總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)評審活動，評審由總經(jīng)理、管理者代表,務(wù)部門主管和相關(guān)部門代表進(jìn)行。

評審輸入至少應(yīng)包括或涉及如下內(nèi)容：

⑴質(zhì)量方針和質(zhì)號目標(biāo)的貫徹，實施情況：

⑵質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、有效性分析；

⑶內(nèi)部審核和外部審核的情況與結(jié)果分析：

（4）糾正和預(yù)防措施的實施情況：

⑸客戶信息反饋情況分析：

（6）組織結(jié)構(gòu)的適合性，包括人員和資源；

⑺產(chǎn)品符合程度；

（8）上一次管理評審決議事項跟進(jìn)：

⑼針對改善的各種建議。

5.6.3評審輸出：

管理評審的輸出包括以下內(nèi)容：

⑴品質(zhì)體系及其過程改進(jìn)的措施；

⑵客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；

⑶資源需求的提供。

5.6.4文控中心負(fù)責(zé)保存管理評審記錄,管理者代表對評審的結(jié)果進(jìn)行跟進(jìn)。

5.7相關(guān)文件

5.7.1《管理評審控制程序》。

6.0資源管理

6.1資源提供

總經(jīng)理確定并提供足夠的資源以保持公司的有效運作，包括指定合適的人員維持品質(zhì)系統(tǒng)運行和

執(zhí)行驗證工作。

資源包括但不限于卜列內(nèi)容：

6.1.1人力資源（從事產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作的人員）；

6.1.2廠房設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備或工具；

6.1.3適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境；

6.1.4足夠維持公司運作的資金：

6.1.5溝通工具。

6.2人力資源

管理部負(fù)責(zé)建立并維持《人力資源控制程序》并依照要求對人力資源進(jìn)行管理，明確培訓(xùn)需求，對

員工提供必要的知識和技能等培訓(xùn)，以達(dá)到規(guī)定的要求,使員工能勝任指定的工作。

6.2.1管理部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全廠范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，各部門主管負(fù)責(zé)本部門人員崗位培訓(xùn)工作；

6.2.2管理部每年考慮各級人員的培訓(xùn)需求，確定培訓(xùn)對象，指定培訓(xùn)項目，安排培訓(xùn)，使各級人員

具備相應(yīng)的資格；

6.2.3對重要工序的操作員或槍查人員和部分在程序文件中規(guī)定需先經(jīng)過培訓(xùn)的特殊工作人員，需

按要求接受相應(yīng)的教育,培訓(xùn)和考核,取得資格認(rèn)可,方能上崗：

6.2.4在管理評審會議上對培訓(xùn)或所采取其它措施有效性進(jìn)行評價；

6.2.5管理部負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

工程部負(fù)責(zé)建立相關(guān)程序,對公司的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行控制。

6.3.1工程部負(fù)責(zé)建立公司設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的檔案；

6.3.2管理部依照《生產(chǎn)設(shè)備管制程序》的要求對廠房設(shè)施、辦公用設(shè)施、生活用設(shè)施和搬運設(shè)

施資源進(jìn)行管理：

6.3.3工程部依照《生產(chǎn)設(shè)備管制程序》的要求對生產(chǎn)設(shè)備等資源進(jìn)行管理：

6.3.4工程部安排相關(guān)人員對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)：

6.3.5在維護(hù)保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)問題,即刻提出要求并進(jìn)行維修；

6.3.6有關(guān)設(shè)備的維修記錄由工程部保存；

6.3.7因設(shè)備維修費用過高或不能滿足使用要求，由使用部門申清報廢，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.4工作環(huán)境

6.4.1生產(chǎn)部、管理部組織有關(guān)部門依照5S要求,展開5S工作,確保符合產(chǎn)品生產(chǎn)及產(chǎn)品實現(xiàn)過

程的工作環(huán)境要求；

6.4.2本公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的是常規(guī)工作環(huán)境，現(xiàn)有工作環(huán)境已足夠滿足現(xiàn)階段產(chǎn)品的生產(chǎn)

需要,生產(chǎn)部對各項環(huán)境定期檢查,對不能符合規(guī)定的因素提出糾正和預(yù)防措施：

6.4.3管理部每月對產(chǎn)品生產(chǎn)及貯存場所的消防器材進(jìn)行檢查，以保證工廠資源及產(chǎn)品安全。

6.5相關(guān)文件

6.5.1《人力資源控制程序》：

6.5.2《生產(chǎn)設(shè)備管制作業(yè)程序》；

6.5.3《生產(chǎn)管理程序》。

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)的流程進(jìn)行策劃，制定產(chǎn)品的過程品質(zhì)控制計劃。

7.1.1工程部負(fù)責(zé)制作客戶的樣品：

7.1.2工程部負(fù)責(zé)各種產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品檢測要求、采購信息的提供：

7.1.3工程部制定產(chǎn)品加工流程的方法、工藝要求,控制參數(shù),弁制定相關(guān)的作業(yè)指示文件；

7.1.4品質(zhì)部根據(jù)工程部提供的產(chǎn)品檢測要求或客戶提供的產(chǎn)品檢測要求制定產(chǎn)品的監(jiān)控、檢驗

與測試要求方法及產(chǎn)品允收標(biāo)準(zhǔn)：

7.1.5資材部負(fù)責(zé)產(chǎn)品儲放要求及制定有關(guān)文件；

7.1.6各項活動相關(guān)的質(zhì)量記錄由責(zé)任部門保存：

7.1.7對特定合同的產(chǎn)品要求及重大品質(zhì)改進(jìn)由總經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行品質(zhì)策劃。

7.2與客戶相關(guān)的過程

7.2.1產(chǎn)品相關(guān)要求的確定

市場部負(fù)責(zé)對客戶產(chǎn)品的要求進(jìn)行評定，負(fù)責(zé)把客戶要求傳達(dá)給開發(fā)等部門，以確保產(chǎn)品的

明確或隱含的要求被確定并得到充分實施。

⑴接到新產(chǎn)品訂單后，市場部評審客戶對該產(chǎn)品的要求，這些要求包括：

A.產(chǎn)品的品質(zhì)、交付等明文規(guī)定要求；

B.產(chǎn)品未能明確但充客戶使用有影響的要求；

C.有美法律、法規(guī)要求：

I）.公司認(rèn)定要求的其它事項。

⑵市場部將上述要求形成有關(guān)文件并傳達(dá)到生產(chǎn)部門，以供其制作樣品；

（3）相關(guān)部門按產(chǎn)品要求制定有關(guān)的文件并實施。

7.2.2產(chǎn)品要求之審查

市場部負(fù)責(zé)明確客戶的質(zhì)量要求,解決不一致問題,確保公司有能力滿足客戶需要。

（1）合同評審

A.在合同（訂單）簽訂之前，市場部應(yīng)根據(jù)其重要程度采取分類評審，保存好評審記錄；

R.合同評審內(nèi)容包括：品質(zhì)要求、數(shù)量、價格、交貨期、生產(chǎn)能力、客戶信譽度及付款

方式等：

C.參與合同評審的有關(guān)人員，對合同訂單的相關(guān)條款是否明確和保證履行做出評審意

見,并形成統(tǒng)一決議，以保證合同順利執(zhí)行：

D.合同的評審任何一方面不能做出決定的報總經(jīng)理裁定。

⑵合同修改

A.合同（訂單）修改由市場部與客戶協(xié)商后進(jìn)行。

B.合同（訂單）修改必須有書面的依據(jù),并按要求進(jìn)行重新進(jìn)行評審,評審后的修改內(nèi)容

應(yīng)及時傳遞到各相關(guān)部門。

C.修改合同（訂單）后相關(guān)部門必須保證其正常履行和兌現(xiàn)，保證合同的正常執(zhí)行。

D.合同（訂單）評審記錄必須妥善保存.

7.2.3與客戶的溝通：

市場部負(fù)責(zé)與客戶溝通并將有關(guān)信息及時傳達(dá)到相關(guān)部門，溝通的內(nèi)容包括：

⑴產(chǎn)品要求（品質(zhì)、價格、交貨期等）；

⑵訂單的執(zhí)行，合同（牙單）修改情況：

⑶客戶反饋信息或客戶投訴、退貨等。

7.3設(shè)計和開發(fā)

由于木廠產(chǎn)品屬來料加工型，不存在產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)；故公司的品質(zhì)系統(tǒng)不包含設(shè)計和開發(fā)的要

素,因此將本章節(jié)的內(nèi)容進(jìn)行刪減。

7.4采購

資材部采購負(fù)責(zé)建立并維持《采購控制程序》和《供應(yīng)商評審考核程序》，以確保所采購的產(chǎn)品符

合公司規(guī)定的要求。

7.4.1合格供應(yīng)商評定：

⑴資材部采購負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評定，根據(jù)供應(yīng)商滿足合同要求的能力評定

和確定合格供應(yīng)商名單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)：

⑵資材部采購根據(jù)合格供應(yīng)商的生產(chǎn)能力安排采購：

⑶根據(jù)以往供貨的品質(zhì)狀況,市場部采購定期復(fù)審一次合格供應(yīng)商的能力。

7.4.2采購信息：

⑴工程負(fù)責(zé)提供采購物資相關(guān)的技術(shù)資料,對采購物資的名稱、類別規(guī)格和參數(shù)等提出要

求：

（2）資材部采購負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)物料的采購計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施?

⑶采購人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃和采購技術(shù)文件與合格供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同，并實施采

購：

⑷所有采購文件在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證：

⑴采購物資由品質(zhì)部按《來料檢驗作業(yè)程序》實行驗收：

⑵當(dāng)公司提出要到合格供應(yīng)商處采購物資進(jìn)行驗證時,應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證安排及產(chǎn)

品放行方式；

⑶當(dāng)客尸提出要對供應(yīng)商物資實施驗證時，公司將協(xié)助客戶作好安排；

（4）客戶對供應(yīng)商物質(zhì)的驗證不能代替本公司的驗證。

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制：

生產(chǎn)部制定并執(zhí)行《生產(chǎn)管理程序》，以使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。

⑴由工程部依據(jù)產(chǎn)品的特性，確定直接影響產(chǎn)品品質(zhì)的一般過程（工序）和關(guān)鍵過程（工

序），制定并執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供管制所必需的文件和作業(yè)指導(dǎo)書：

⑵生產(chǎn)部根據(jù)過程分類，對整個生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，協(xié)調(diào)各部門使過程處于受控狀態(tài)；

⑶工程部負(fù)責(zé)對過程操作員進(jìn)行上崗前培訓(xùn)I,以確保操作員具有相應(yīng)的技能；

⑷品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，確保進(jìn)貨物料品質(zhì)及成品出貨品

質(zhì)：

⑸品質(zhì)部對在使用的生產(chǎn)設(shè)備及在使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行檢定、維修、配置,

保證生產(chǎn)和檢測設(shè)備過程控制的要求；

⑹工程部組織開展對設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)，并具體實施：

⑺生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境進(jìn)行管理，工序產(chǎn)品、各工具裝備、生產(chǎn)中的廢料按規(guī)定場地實

行定置堆放，達(dá)到安全、文明、整潔、有序的生產(chǎn)環(huán)境；

⑻生產(chǎn)部、工程部及品質(zhì)部對各工序的產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率、設(shè)備使用和品質(zhì)檢驗進(jìn)行監(jiān)

控，作相應(yīng)的記錄；

（9）市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和交付后的服務(wù)提供管制。

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)過程的確認(rèn)：

本公司特殊過程為印刷、過回流焊、焊接工序，原因是形成產(chǎn)品后對其是否合格不易或不能

經(jīng)濟地進(jìn)行驗證。

（1）工程部規(guī)劃印刷、過回流焊的工藝參數(shù)要求，編寫相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和工藝參數(shù)表。

（2）工程部規(guī)劃印刷工序、過回流焊工序、焊接操作人員的能力要求，提供培訓(xùn)以使之勝任。

⑶工程部按《生產(chǎn)管理程序》和相關(guān)之作業(yè)指導(dǎo)書對I口I流焊，及手工具做定期的檢查、保養(yǎng)

與維護(hù)，以便使機器設(shè)備處于最佳狀態(tài)。

（4）品質(zhì)部規(guī)劃驗收標(biāo)準(zhǔn)，如制定可靠性試驗方式、頻次、數(shù)量，并在試驗時作相應(yīng)的記錄。

7.5.3產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性：

品質(zhì)部制定《產(chǎn)品鑒別與追溯管制作業(yè)程序》，以規(guī)定防止不同類別、規(guī)格的產(chǎn)品混淆，便

于組織生產(chǎn)，當(dāng)有規(guī)定要求時，對每件或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識、記錄，實現(xiàn)可追溯性。包

⑴從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過程中,對產(chǎn)品及檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識：

⑵公司標(biāo)識方法采用掛睥、標(biāo)筌或直接在原材料外包裝表面書寫標(biāo)識：

⑶品質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識的規(guī)范化設(shè)計和識別：

⑷生產(chǎn)部組織產(chǎn)品標(biāo)識的具體實施：

⑸產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)清晰、完整、唯一，便于保持；

⑹產(chǎn)品可追溯性；

⑺當(dāng)合同（訂單）規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行可追溯時,應(yīng)明確追溯的起點至終點：

（8）對可追溯性產(chǎn)品應(yīng)加以唯一性標(biāo)識和記錄。

7.5.4客戶財產(chǎn)：

品質(zhì)部負(fù)責(zé)確?？蛻籼峁┑呢敭a(chǎn)得到有效控制；

⑴品質(zhì)部負(fù)責(zé)對客戶提供的產(chǎn)品按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同進(jìn)行撿證；

⑵原輔材料由倉庫負(fù)責(zé)保存,在帳目上注明，分類存放并做好標(biāo)識；

⑶