非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則2022II目 次圍 5范引文件 5語(yǔ)定義 5本求 6成組機(jī)構(gòu) 6實(shí)全培訓(xùn) 6實(shí)全參與 6編體文件 6患級(jí)分類(lèi) 6隱分級(jí) 6隱分類(lèi) 6患查序內(nèi)容 7工步驟 7編排項(xiàng)清單 7確排項(xiàng)目 7隱排實(shí)施 7隱治理 8隱治驗(yàn)收 9患查理效果 9續(xù)進(jìn) 9評(píng)審 98.2更新 108.3溝通 10件理 10附錄A（料附）隱患查單 11附錄B（料附）隱患改知單 13附錄C（料附）重大故患記表 14附錄D（料附）隱患改號(hào)批表 15附錄E（料附）隱患查理賬 16IIIIIIPAGEPAGE1非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了非煤礦ft企業(yè)開(kāi)展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級(jí)與分類(lèi)、工作程序和內(nèi)容、隱患排查治理的效果、持續(xù)改進(jìn)、文件管理等。本標(biāo)準(zhǔn)適用非煤礦ft企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)及實(shí)施指南的編制。GB/T33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1事故隱患3.2隱患排查注：根據(jù)GB/T33000-2016中5.5.3改寫(xiě)。3.3隱患治理消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。3.4隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)應(yīng)動(dòng)員全員參與隱患排查治理，并確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員。（A表1A表.2（B表.1C表C.1D表.1（見(jiàn)附錄E表E.（E表E.2見(jiàn)附錄E表E.3）危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患?；A(chǔ)管理類(lèi)隱患主要包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、特種作業(yè)人員管理；——安全生產(chǎn)管理制度、安全教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)投入等。企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患應(yīng)包括但不限于以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：——地下礦ft包括爆破、采礦、采空區(qū)治理（充填）、提升運(yùn)輸、供水消防、通風(fēng)防塵、防排水、供配電、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、緊急避災(zāi)、人員定位、通訊聯(lián)絡(luò)及從業(yè)人員操作行為等方面；——露天礦ft包括采場(chǎng)、穿孔、爆破、鏟裝、運(yùn)輸、排土、供電及從業(yè)人員操作行為等方面；ft依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)程等要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理名稱、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期、隱患級(jí)別判定等信息。（參見(jiàn)附錄A中表A.1）（（AA.2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)特性及危險(xiǎn)源，企業(yè)進(jìn)行隱患排查的周期應(yīng)滿足：——一線作業(yè)人員、班組應(yīng)進(jìn)行每班一次崗位安全檢查；——負(fù)責(zé)生產(chǎn)的車(chē)間（區(qū)隊(duì)）每天至少一次對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)安全檢查；——企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)（部門(mén)）每月應(yīng)組織一次隱患排查；——企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度組織一次隱患排查；——企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)每半年組織實(shí)施對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)以及采空區(qū)進(jìn)行一次安全可靠性評(píng)估并形成評(píng)估報(bào)告；——企業(yè)應(yīng)每年組織相關(guān)專(zhuān)家對(duì)礦ft所有系統(tǒng)進(jìn)行一次“診斷式”檢查；——當(dāng)獲知同類(lèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及險(xiǎn)情等事故時(shí)，及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患專(zhuān)項(xiàng)檢查；——礦ft企業(yè)應(yīng)將外包工程的安全生產(chǎn)管理納入日常安全生產(chǎn)管理范圍。ft車(chē)間）企業(yè)應(yīng)明確從主要負(fù)責(zé)人到各車(chē)間、各部門(mén)、各崗位從業(yè)人員事故隱患排查責(zé)任。根據(jù)排查出的隱患類(lèi)別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：——針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；——經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括：——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；——治理的時(shí)限和要求；——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施；——應(yīng)急預(yù)案等。（E）通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——形成完備的隱患排查治理制度；——各級(jí)隱患排查治理責(zé)任明晰；——全員參與隱患排查治理；——評(píng)價(jià)、分級(jí)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)施管控；——降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生可能性。評(píng)審更新——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；——政府規(guī)范性文件提出新要求；——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；——企業(yè)自身提出更高要求；——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；——其它應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審的情形。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。檔案主要包括：——隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果；——涉及重大事故隱患，其排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。PAGEPAGE1附錄A（資料性附錄）隱患排查清單基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單見(jiàn)表A.1。表A.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)業(yè)性檢查綜合性檢查排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單見(jiàn)表A.2。表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專(zhuān)業(yè)性檢查綜合性檢查編號(hào)類(lèi)型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置23PAGEPAGE1附錄B（資料性附錄）隱患整改通知單隱患整改通知單見(jiàn)表B.1。表B.1隱患整改通知單受檢部門(mén)檢查部位檢查日期隱患內(nèi)容建議措施整改時(shí)間□立即整改□ 受檢部門(mén)回復(fù)內(nèi)容受檢部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)檢查負(fù)責(zé)人填表人整改情況及實(shí)際完成日期簽收人附錄C（）重大事故隱患登記表見(jiàn)表C.1。表C.1重大事故隱患登記表填報(bào)位蓋）： 填日：企業(yè)名稱聯(lián)系地址企業(yè)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話隱患名稱所屬行業(yè)隱患等級(jí)隱患類(lèi)型隱患性質(zhì)隱患概況隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的治理方案治理的目標(biāo)和任務(wù)采取的方法和措施經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員治理的時(shí)限和要求安全措施和應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急管理部門(mén)意見(jiàn)應(yīng)急管理部門(mén)（蓋章）年 月 日附錄D（）隱患整改銷(xiāo)號(hào)審批表見(jiàn)表D.1。表D.1隱患整改銷(xiāo)號(hào)審批表責(zé)任部門(mén)整改責(zé)任人隱患名稱地 點(diǎn)隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年 月 日PAGEPAGE1附錄E（）基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬見(jiàn)表E.1。表E.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬見(jiàn)表E.2。表E.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類(lèi)型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟(檢查項(xiàng)目）管控措施排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情