風險辨識和風險分級管控工作實施方案

一、編制目的

為把生產(chǎn)過程中的安全風險控制在隱患形成之前、把隱患

消滅在事故之前，推動安全管理的關口前移。對生產(chǎn)安全風險

進行全面辨識，采用科學方法進行評估與分級，高度關注重大

風險，采取工程、技術、管理措施有效管控風險，有效防范和

遏制生產(chǎn)重、特大事故，實現(xiàn)穩(wěn)定的安全生產(chǎn)形勢，特制定《四

川省潤鹽林業(yè)責任有限公司生產(chǎn)安全風險分級管控工作制度》。

二、編制依據(jù)

1、《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指

南構(gòu)建雙重預防機制的意見》（安委辦[2016]11號）；

2、《四川省安全風險分級管控工作指南》的通知（川安辦

[2017]25號）o

三、術語定義

L風險：發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)

的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。

2.風險點：通常指風險存在的部位，又稱危險源。

3.重大安全風險：是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生

事故后產(chǎn)生嚴重后果，或者二者的結(jié)合的風險。

4.風險辨識：是識別組織或系統(tǒng)范圍內(nèi)所有存在的風險并

確定其特性的過程。

5.風險評估：是對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控

制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的

過程C

6.風險分級：采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定

量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。

7.風險管控：根據(jù)風險評估結(jié)果及運行情況等，確定不可

接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大安全風

險控制在可以接受的程度。

企業(yè)在選擇風險控制措施時應考慮：

（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性；

應包括：

⑴工程控制；⑵行政管理控制；⑶個體防護控制；⑷應急

救援控制。

8.風險信息：是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當

前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息

的綜合。

9.危險因素：是指能對人造成傷亡或身體健康導致疾病、

對物能造成突發(fā)性破壞、對環(huán)境能造成慢性破壞的因素。參照

GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》，綜合考慮起因物、引起

事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，將危險因素分為20

類：

物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、

灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、爆破、火藥

爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒

息、其它傷害。

10.危險源：是可能導致人員傷害和（或）健康損害、財產(chǎn)

損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。

四、主題內(nèi)容

（一）、風險辨識和評估

1、公司每年12月底進行一次重大安全風險年度辨識評估。

2、新伐區(qū)、新工作面設計前開展一次專項安全風險辨識評

估。

3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等

發(fā)生重大變化時開展一次專項安全風險辨識評估。

4、地形陡峭地區(qū)作業(yè)、自然災害易發(fā)生區(qū)域作業(yè)等高危作

業(yè)實施前開展一次專項安全風險辨識評估。

6、本公司發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或

所在省份發(fā)生重特大事故后開展一次專項安全風險辨識評估。

8、技術部門應根據(jù)安全風險辨識評估結(jié)果繪制林區(qū)安全風

險四色分布圖，安全風險四色分布圖采用作業(yè)設計區(qū)劃圖繪制,

將各類別安全風險按相同等級用同一顏色（重大風險（D值2

320）、較大風險（D值2160）、一般風險（D值270）、低

風險（D值V70）,分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示）繪

制，按安全風險點分布區(qū)域繪制在該圖上。

9、公司應對生產(chǎn)過程安全風險程度進行評估，并上報屬地

政府林業(yè)安全監(jiān)管部門備案。

（二）、安全風險管控

10、風險分級管控應根據(jù)風險級別對應礦井管理機構(gòu)設置

層級實施分級管控。

1級（重大風險、紅色），由公司董事長組織實施管控；

2級（較大風險、橙色），由總經(jīng)理組織實施管控，各部門

分管部長督辦；

3級（一般風險、黃色），由責任范圍內(nèi)的部門組織實施管

控，分管部長督辦；

4級（低風險，藍色），由作業(yè)班組實施管控，主管部門（單

位）副職及責任人督辦。

11、安全風險管控措施類型

（1）工程控制;

（2）行政管理控制；

（3）個體防護控制；

（4）應急救援控制。

12、重大安全風險（1級）管控措施由公司董事長組織實施，

重大安全風險管控措施應有具體工作方案，有針對性管控措施,

有人員、技術、資金保障。必須在劃定的重大安全風險區(qū)域設

定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。

重大安全風險管控措施應上報屬地林業(yè)安全監(jiān)管監(jiān)察部門

備案。

較大安全風險（2級）管控措施由總經(jīng)理組織實施，較大安

全風險管控措施應有具體工作方案，有針對性管控措施，有人

員、技術、資金保障；各部門分管部長負責全過程督辦。

一般安全風險（3級）管控措施由責任范圍內(nèi)的部門組織實

施，必須保證安全設施設備正常運行，措施有效，防護可靠；

不違章指揮，崗位責任制必須落實。分管部長全過程督辦。

低風險（4級）管控措施由作業(yè)班組實施，個人防護用品穿

戴整齊，嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，不違章作業(yè)、冒險蠻

干。主管部門（單位）副職及責任人督辦。

五、適用范圍

本制度適用于本公司所有安全生產(chǎn)活動。

六、管理職責

1、安全風險年度辨識評估由總經(jīng)理組織各分管負責人和相

關部門進行。

2、本公司發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或

所在省份發(fā)生重特大事故后的句對性的專項辨識評估由董事

長組織分管負責人和業(yè)務部門進行；

3、新伐區(qū)、新工作面設計前的專項辨識由生產(chǎn)部門組織有

關業(yè)務部門及人員進行；

5、生產(chǎn)部部長組織相關業(yè)務部門及人員在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)

工藝、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識;

6、生產(chǎn)部部長組織相關業(yè)務部門在主要設施設備發(fā)生重大

變化時，開展一次專項辨識；生產(chǎn)部副部長組織相關業(yè)務科室

在林區(qū)連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復工復產(chǎn)前開展一次專項辨

識；

8、各部門部長配合主管領導參加相關業(yè)務部門在分管的業(yè)

務的現(xiàn)場管理有變化時開展的專項辨識。

七、管理內(nèi)容及要求

1、開展安全風險辨識與分級管控工作的基本原則和程序。

安全風險辨識、評估、管控工作流程分為準備、安全風險

辨識、安全風險評估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析

5個步驟。

2、年度及專項安全風險辨識評估均應形成《風險辨識評估

報告》c

3、安全風險年度辨識評估范圍主要包含：自然地理災害、

氣象災害、生產(chǎn)安全操作及運輸系