茂名華粵華源氣體有限公司

QM-2009

分發(fā)號(hào)：

質(zhì)量管理管控手冊(cè)

編制：__________

審核：__________

批準(zhǔn)：__________

2009-02-01發(fā)布2009-02-01實(shí)施

茂名華粵華源氣體有限公司發(fā)布

編號(hào)：

時(shí)間:2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第2頁(yè)共51頁(yè)

茂名華粵華源氣體有限公司質(zhì)量管理管控手冊(cè)目錄

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/1第2頁(yè)共22頁(yè)

目錄

1質(zhì)量手冊(cè)頒布令..............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2管理管控者代表任命書........................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

3公司簡(jiǎn)介....................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4公司質(zhì)量方針................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

5公司質(zhì)量目標(biāo)................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

6質(zhì)量手冊(cè)管理管控辦法........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

質(zhì)量體系要求...................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.范圍......................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.1總則......................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.2應(yīng)用......................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)..................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.術(shù)語(yǔ)和定義................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.質(zhì)量管理管控體系.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.1總則......................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2文件要求..................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2.1總則....................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2.3文件控制................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2.4記錄的控制..............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.管理管控職責(zé)...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.1管理管控承諾.............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.2以顧客為中心.............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.3質(zhì)量方針.................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.4策劃......................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通。.......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.5.1總則....................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.5.2職責(zé)和權(quán)限..............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.5.3溝通....................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.6管理管控評(píng)審.............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.資源管理管控...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.1資源的提供...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.2人力資源.................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第2頁(yè)共51貞

編號(hào)：

時(shí)間:2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第3頁(yè)共51頁(yè)

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.4工作環(huán)境。...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)...................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

茂名華粵華源氣體有限公司質(zhì)量管理管控手冊(cè)目錄

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/I第3頁(yè)共22頁(yè)

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.2.1識(shí)別客戶要求..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.2.3顧客溝通...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā).......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出.......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn).........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制...................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.4采購(gòu).....................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.4.1采購(gòu)過(guò)程................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.4.2采購(gòu)信息................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品之驗(yàn)證..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8、測(cè)量、分析和改進(jìn)............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.1總則......................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.2監(jiān)視和測(cè)量...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.2.1顧客滿意................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.2.2內(nèi)部審核................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.3不合格品控制.............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.4數(shù)據(jù)分析.................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.5改進(jìn)......................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.5.1持續(xù)改進(jìn)...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.5.2糾正和預(yù)防措施.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第3頁(yè)共51貞

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第4頁(yè)共51頁(yè)

茂名華粵華源氣體有限公司第1章質(zhì)量管理管控手冊(cè)頒布令

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/1第4頁(yè)共22頁(yè)

1.質(zhì)量手冊(cè)頒布令

本手冊(cè)依據(jù)《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)法》、《食品添加劑生產(chǎn)許可證審查細(xì)

則》、US09001：2000質(zhì)量管理管控體系要求》的標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司的實(shí)際情況，遵循質(zhì)

量管理管控的八項(xiàng)基本原則，編制了《茂名華粵華源氣體有限公司質(zhì)量手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱《質(zhì)量

手冊(cè)》）。

本《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理管控體系，闡述了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，

對(duì)公司的質(zhì)量體系的過(guò)程控制和相互作用作了總體描述，是公司長(zhǎng)期遵循的質(zhì)量體系文件,

是進(jìn)行質(zhì)量體系管理管控，保證生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾。

現(xiàn)予以公布，于2009年02月01日起生效。希公司各部門和全體員工嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理:

第4頁(yè)共51貞

編號(hào)：

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年月日

茂名華粵華源氣體有限公司第2章管理管控理者代表任命書

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/1第5頁(yè)共22頁(yè)

2.管理管控者代表任命書

茲因本公司導(dǎo)入和推行1S09001：2000質(zhì)量管理管控體系，特任命.鐘文波.同志為

質(zhì)量管理管控體系管理管控者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管挖工作，職責(zé)如下：

一、負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理管控工作。

一、確保質(zhì)量管理管控體系得到建立、實(shí)施及保持C

三、向最高管理管控者匯報(bào)質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行狀況及任何更改的需求。

四、在本公司內(nèi)促進(jìn)全體職員滿足客戶要求的質(zhì)量意識(shí)。

五、質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：葉蕾

第5頁(yè)共51貞

編號(hào)：

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2009年2月1日

茂名華粵華源氣體有限公司第3章公司簡(jiǎn)介

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/1第6頁(yè)共22頁(yè)

3.公司簡(jiǎn)介

茂名華粵華源氣體有限公司是由廣東省茂名華粵集團(tuán)有限公司(51%)與佛山市南海

區(qū)大源氣體有限公司(49%)于2008年2月共同合作投資組建的環(huán)保型企業(yè)，注冊(cè)資本金

1000萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2000萬(wàn)元。本公司占地面積5400多平方米，總儲(chǔ)量3003個(gè)l(X)n?

儲(chǔ)罐及一批設(shè)備。在職職工17人，人員持證上崗，工人素質(zhì)高，制度完善，崗位責(zé)任制

落實(shí)到位。

本公司主要產(chǎn)銷工業(yè)級(jí)、食品級(jí)低溫液體二氧化碳和固態(tài)干冰，年生產(chǎn)能力6萬(wàn)噸，

是以茂名石化乙烯乙二醇裝置排放的二氧化碳廢氣作為原料，每年有7萬(wàn)多噸的二氧化碳

原料可供使用。資源豐富，經(jīng)加工提純后二氧化碳產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。二氧化碳產(chǎn)品

主要用于碳酸飲料、食品?；?、工業(yè)焊接保護(hù)氣、煙絲膨化等行業(yè)。

第6頁(yè)共51貞

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第7頁(yè)共51頁(yè)

公司圍繞“抓好經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)多創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益”經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，堅(jiān)持“服務(wù)人民，奉獻(xiàn)社會(huì)”的

經(jīng)營(yíng)宗旨，實(shí)踐“安全生產(chǎn)，穩(wěn)定供應(yīng)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，方便用戶”的經(jīng)營(yíng)思想，創(chuàng)新思路,

搶抓機(jī)遇。在安全供貨、開拓市場(chǎng)，加強(qiáng)管理管控、深化改革等方面努力，希望創(chuàng)找出良

好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

本公司堅(jiān)持始終如一，以“安全第一，以人為本、以質(zhì)量為本，顧客至上”的宗旨，

竭誠(chéng)為廣大客戶提供滿意的服務(wù)。

公司質(zhì)量方針：以人為本，和諧發(fā)展；顧客至上，誠(chéng)信服務(wù)。

公司質(zhì)量目標(biāo)：(1)顧客投訴處理率：100%

(2)顧客滿意度：>95%

(3)交付產(chǎn)品合格率:>99.9%

(4)安全事故率：0

(5)污染源控制率：99.0%

茂名華粵華源氣體有限公司第4章質(zhì)量管理管控手冊(cè)管理管控辦法

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/1第7頁(yè)共22頁(yè)

4.質(zhì)量管理管控手冊(cè)管理管控辦法

4.1目的

通過(guò)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的編寫、分發(fā)、更改實(shí)施控制，確保手冊(cè)持有者所持版本的現(xiàn)行有

效。

4.2范圍

適用于本公司《質(zhì)量手冊(cè)》的管理管控。

4.3職責(zé)

《質(zhì)量手冊(cè)》由綜合管理管控部組織編制。

第7頁(yè)共51貞

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第8頁(yè)共51頁(yè)

4.4工作程序

4.4.1《質(zhì)量手冊(cè)》的編制

由公司組織各部門相關(guān)人員編寫，合適的內(nèi)容包括：

（1）質(zhì)量管理管控體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性并針對(duì)本公

司的具體情況，確定質(zhì)量管理管控體系的繁簡(jiǎn)程度。

（2）確定質(zhì)量管理管控體系所必需的程序文件及其引伸，擴(kuò)展的作業(yè)文件

表單的多少。

4.4.2明確質(zhì)量管理管控體系中各部分的過(guò)程流程圖及其相互作用的表述。

4.4.3質(zhì)量手冊(cè)的審核

質(zhì)量手冊(cè)編制后呈交管理管控者代表。

4.4.4質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)

質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。

4.4.5質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)、回收

質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)由綜合管理管控部負(fù)責(zé)復(fù)制、編號(hào)、分發(fā)、回收,并建立《文佇

總

茂名華粵華源氣體有限公司第4章質(zhì)量管理管控手冊(cè)管理管控辦法

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/1第8頁(yè)共22頁(yè)

覽表》，以便于文件的發(fā)行、管理管控及備查。頒發(fā)、修訂、廢止依《文件與

資料控制程序》辦理。

4.4.6《質(zhì)量手冊(cè)》的編號(hào)、版本狀態(tài)、修訂及受控狀態(tài)依《文件與資料控制

程序》辦理。

4.4.7公司內(nèi)《質(zhì)量手冊(cè)》持有者的責(zé)任:

第8頁(yè)共51貞

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第9頁(yè)共51頁(yè)

(1)妥善保管，離崗交回；

(2)不得私自復(fù)制、外傳。

4.4.8《質(zhì)量安全管理管控手冊(cè)》為活頁(yè)裝，以便于更換、修訂。

4.4.9在各部門熟悉、理解的基礎(chǔ)上，《質(zhì)量安全管理管控手冊(cè)》可用電子版

的形式保存，不必另外再分發(fā)書面版本。

茂名華粵華源氣體有限公司第5章質(zhì)量體系的要求

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/1第9頁(yè)共22頁(yè)

5.質(zhì)量體系的要求

5.1范圍

5.1.1總則

第9頁(yè)共51貞

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第1。頁(yè)共51頁(yè)

通過(guò)對(duì)IS09001：2000規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)在公司的貫徹、落實(shí)及有效運(yùn)作，以期提高本公司的質(zhì)

量管理管控水平，滿足公司在氣體行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)要求；規(guī)范公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)，

以持續(xù)稔定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并且包括公司管理管控體系的持續(xù)

改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客的滿意度。

5.1.2應(yīng)用

公司依據(jù)IS09001：2000規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織編寫《質(zhì)量

手冊(cè)》，以規(guī)范公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。它適用于公司液化二氧化碳

的生產(chǎn)過(guò)程的控制，也適用于第三方認(rèn)證。

5.2引用標(biāo)準(zhǔn)

0/T19001-2000IS09001：2000質(zhì)量管理管控體系要求》

WB/T19000-2000TS09000：2000質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》

《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》

《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》

《食品衛(wèi)生法》

《食品添加劑生產(chǎn)管理管控辦法》

5.3術(shù)語(yǔ)和定義

木手冊(cè)用語(yǔ)根據(jù)IS09001：2000規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)湮的術(shù)語(yǔ)和定義。

5.4縮寫

公司或本公司一一茂名華粵華源氣體有限公司的簡(jiǎn)稱。

茂名華粵華源氣體有限公司第5章質(zhì)量體系的要求

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/1第10頁(yè)共22頁(yè)

第10頁(yè)共51負(fù)

編號(hào):

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第□頁(yè)共51頁(yè)

氣體一一例如：是指液態(tài)或氣態(tài)氧氣、氮?dú)狻⒙葰?、二氧化碳和液化石油氣等的總稱。

顧客一一同本公司以協(xié)議或合同合約形式購(gòu)買本公司產(chǎn)品的組織或個(gè)人，有時(shí)亦稱為合約甲

方。

供方一一為公司提供產(chǎn)品、材料或服務(wù)的組織或個(gè)人。

合同合約——服務(wù)合同合約或采購(gòu)合同合約。

第11頁(yè)共51頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第12頁(yè)共51頁(yè)

茂名華粵華源氣體有限公司第6章質(zhì)量管理管控手冊(cè)

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/1第11頁(yè)共22頁(yè)

6.質(zhì)量管理管控手冊(cè)

茂名華粵華源氣體有限公司結(jié)合本公司的實(shí)際情況組織編寫《質(zhì)量手冊(cè)》。它闡述了

公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量管理管控體系作了總體描述，對(duì)液化二氧化碳

生產(chǎn)過(guò)程的危害進(jìn)行了分析和對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行控制，是公司長(zhǎng)期遵循的質(zhì)量體系文件，作為

質(zhì)量管理管控體系中的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工均應(yīng)依此規(guī)范徹底實(shí)施。

質(zhì)量手冊(cè)的合適的內(nèi)容：

（1）質(zhì)量管理管控職責(zé)；

（2）生產(chǎn)資源管理管控；

（3）技術(shù)文件管理管控；

（4）采購(gòu)質(zhì)量控制；

（5）過(guò)程質(zhì)量控制；

（6）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。

第12頁(yè)共51頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第13頁(yè)共51頁(yè)

茂名華粵華源氣體有限公司第7章質(zhì)量管理管控手冊(cè)修改控制

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/1第12頁(yè)共51頁(yè)

第7章質(zhì)量管理管控手冊(cè)修改控制

章節(jié)號(hào)修改條約條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)

第13頁(yè)共51頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第14頁(yè)共51頁(yè)

茂名華粵華源氣體有限公司第1章質(zhì)量管理管控職責(zé)

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/D第13頁(yè)共51頁(yè)

第14頁(yè)共51頁(yè)

編號(hào)：

日寸間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第15頁(yè)共51頁(yè)

1.質(zhì)量管理管控職責(zé)

1.1組織領(lǐng)導(dǎo)

1.1.1明確分管質(zhì)量工作職責(zé)和權(quán)利

（1）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理管控的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。

（2）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理管控體系的建立、實(shí)施、保持和完善。

（3）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。

（4）組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。

（5）組織質(zhì)量管理管控文件、制度的制定和審核。

（6）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理管控有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。

（7）組織評(píng)審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）

1.1.2明確質(zhì)量管理管控機(jī)構(gòu)

公司質(zhì)量管理管控機(jī)構(gòu)如下：

質(zhì)量管理管控機(jī)構(gòu)：質(zhì)檢組

質(zhì)檢組質(zhì)量職責(zé)：

（1）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和質(zhì)量管理管控知識(shí)，提高業(yè)務(wù)能力，掌握崗位技能。

（2）熟悉本崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范，認(rèn)真做好質(zhì)

量記錄和標(biāo)識(shí)，管好合格證及檢驗(yàn)章。

（3）嚴(yán)格計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備登記手續(xù)，建立臺(tái)帳檔案，做好帳物一致。

（4）做好計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定工作。

（5）督促生產(chǎn)操作工嚴(yán)格按工藝文件和質(zhì)量控制程序進(jìn)行操作，幫助生產(chǎn)操作工分析產(chǎn)

生質(zhì)量問(wèn)題的原因。

（6）對(duì)不合格品要負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)和隔離，并按規(guī)定進(jìn)行處置。

第15頁(yè)共51頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第16頁(yè)共51頁(yè)

（7）對(duì)生產(chǎn)操作工的質(zhì)量自檢工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查及考核，并做好記錄。

茂名華粵華源氣體有限公司第1章質(zhì)量管理管控職責(zé)

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0第14頁(yè)共51頁(yè)

1.2方針目標(biāo)

L2.1質(zhì)量方針

為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和

服務(wù)要求，特制定公司的質(zhì)量方針：

以人為本，銳意進(jìn)?。?/p>

顧客至上，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。

1.2.2質(zhì)量目標(biāo)

為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，特制定本公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：

（1）顧客投訴處理率：100%

（2）顧客滿意度：＞95%

（3）產(chǎn)品出廠合格率：100%

（4）質(zhì)量安全事故率：0

1.2.3質(zhì)量目標(biāo)分解

與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本公司目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門本年度具體的工作日

標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成,應(yīng)制定《質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則》。

1.2.4質(zhì)量目標(biāo)宜貫

公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行貫徹，使得員工理解質(zhì)量目標(biāo)，并做好記錄。

L2.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)

結(jié)合年終總結(jié)，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，制定新的質(zhì)量

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編號(hào)：

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目標(biāo)，并做好記錄。

茂名華粵華源氣體有限公司第1章質(zhì)量管理管控職責(zé)

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1.3管理管控職責(zé)

1.3.1公司制定質(zhì)量管理管控制度，規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，保證各項(xiàng)質(zhì)量

管理管控活動(dòng)能夠按有關(guān)規(guī)定正常、有序地進(jìn)行，從而實(shí)現(xiàn)從采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存等

整個(gè)食品添加劑生產(chǎn)加工過(guò)程的全過(guò)程的質(zhì)量管理管控控制。

1.3.2公司制定不合格品管理管控制度，對(duì)不合格品應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。

1.4相關(guān)文件

1.4.1《質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則》

1.4.2《質(zhì)量管理管控制度》

1.4.3《不合格品管理管控制度》

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第18頁(yè)共51頁(yè)

茂名華粵華源氣體有限公司第2章生產(chǎn)資源管理管控

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0第16頁(yè)共51頁(yè)

2.生產(chǎn)資源管理管控

2.1生產(chǎn)場(chǎng)所

2.1.1生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)有足夠的空間滿足生產(chǎn)需要.

應(yīng)按生產(chǎn)流程和人員活動(dòng)規(guī)律進(jìn)行區(qū)域劃分、合理布局與銜接。必須利于成品貯存與運(yùn)

輸。生產(chǎn)人員應(yīng)定時(shí)打掃生產(chǎn)環(huán)境，使生產(chǎn)車間、各裝置區(qū)保持整潔、衛(wèi)生，無(wú)積水現(xiàn)象。

2.1.2公司應(yīng)制定《職業(yè)衛(wèi)生管理管控制度》、《作業(yè)衛(wèi)生管理管控制度》及《作業(yè)場(chǎng)所防

火防爆防塵防毒管理管控制度》。

2.2生產(chǎn)設(shè)備

2.2.1應(yīng)制定生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，制定設(shè)備進(jìn)行定期清理及維護(hù)保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定。

2.2.2應(yīng)建立檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具臺(tái)帳，制定檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理管控制度及定期檢

定相關(guān)計(jì)劃。

2.2.3應(yīng)制定主要設(shè)備、檢測(cè)儀器的操作規(guī)程、維護(hù)規(guī)程。

2.2.4應(yīng)建立壓力容器、壓力管道等使用、維護(hù)、檢驗(yàn)管理管控制度

2.3人員要求

2.3.1公司應(yīng)制定與質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求，確保產(chǎn)品

質(zhì)量符合規(guī)定的要求。基本要求:

第18頁(yè)共51負(fù)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第19頁(yè)共51頁(yè)

（1）公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)了解生產(chǎn)者和產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)；

（2）質(zhì)量管理管控人員應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理管控知識(shí)及相關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)知識(shí)；

（3）公司的技術(shù)人員應(yīng)掌握產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)；

（4）公司的生產(chǎn)操作人員必須身體健康，無(wú)傳染性疾病，應(yīng)看懂相關(guān)技術(shù)文件（操作規(guī)

程），并能正確的操作設(shè)備；

（5）特殊工種必須取得資格證后方可上崗。

2.3.2知識(shí)需要更新、能力需要提高?，公司應(yīng)制定培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，采用多種方式開展培訓(xùn)，

做

茂名華粵華源氣體有限公司第2章生產(chǎn)資源管理管控

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0第17頁(yè)共51頁(yè)

好培訓(xùn)事實(shí)記錄，重要合適的內(nèi)容要考試（書面或?qū)嶋H操作），參加外部培訓(xùn)發(fā)證的證書要

存檔。

2.4相關(guān)文件

2.4.1《職業(yè)衛(wèi)牛.管理管控制度》

2.4.2《設(shè)備管理管控制度》

2.4.3《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》

2.4.4《壓力容器、壓力管道等使用、維護(hù)、檢驗(yàn)管理管控制度》

2.4.5《安全培訓(xùn)教育管理管控制度》

2.4.6《計(jì)量器具與儀器儀表校驗(yàn)管理管控制度》

2.4.7《作業(yè)場(chǎng)所防火防爆防塵防毒管理管控制度》

2.4.8《生產(chǎn)設(shè)施安全管理管控制度》

2.4.9《特種設(shè)備安全技術(shù)管理管控制度》

2.4.10《作業(yè)衛(wèi)生管理管控制度》

第19頁(yè)共51頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第20頁(yè)共51頁(yè)

2.4.11《人力資源管理管控制度》

茂名華粵華源氣體有限公司第3章技術(shù)文件管理管控

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0第18頁(yè)共51頁(yè)

3.技術(shù)文件管理管控

3.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

3.1.1公司應(yīng)收集相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)：原輔料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)制定公司內(nèi)部

標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：食品添加劑液體二氧化碳國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：GB10621—2006

工業(yè)級(jí)液化二氧化碳國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：GB/T6052-93

3.2工藝文件

3.2.1公司應(yīng)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的工藝流程,制作工藝流程圖（標(biāo)明關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)），制定生產(chǎn)操作

規(guī)程。

3.2.2公司制定的工藝文件應(yīng)科學(xué)、合理。

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第21頁(yè)共51頁(yè)

3.3文件管理管控

3.3.1技術(shù)文件的范圍：技術(shù)類文件中的工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)推及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

3.3.2公司應(yīng)制定資料保管管理管控制度。

3.3.3公司應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T來(lái)管理管控公司的技術(shù)文件，以保證使用部門能隨

時(shí)獲得技術(shù)文件的有效版本。

3.4質(zhì)量記錄

3.4.1質(zhì)量記錄是特殊的文件：作為質(zhì)量管理管控活動(dòng)的證據(jù)，應(yīng)保存。

3.4.2必須的質(zhì)量記錄有：①質(zhì)量分析工作會(huì)議記錄；②培訓(xùn)記錄；③設(shè)備定期清理、維

護(hù)保養(yǎng)記錄；④采購(gòu)文件；⑤采購(gòu)驗(yàn)證記錄：⑥關(guān)鍵過(guò)程控制點(diǎn)控制記錄；⑦成品檢驗(yàn)記

錄；⑧不合格品控制記錄；⑨技術(shù)文件發(fā)放清單；⑩衛(wèi)生體檢記錄。

3.5相關(guān)文件

3.5.1《資料保管管理管控制度》

茂名華粵華源氣體有限公司第4章采購(gòu)質(zhì)量控制管理管控

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0第19頁(yè)共51頁(yè)

4.采購(gòu)質(zhì)量控制管理管控

4.1采購(gòu)管理管控制度

4.1.1公司應(yīng)制定采購(gòu)原輔料的采購(gòu)管理管控制度。

4.2采購(gòu)文件

4.2.1公司應(yīng)制定主要原輔料的采購(gòu)文件，如采購(gòu)相關(guān)計(jì)戈人采購(gòu)清單或采購(gòu)合同合約等,

并根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。

4.3采購(gòu)驗(yàn)證

4.3.1公司應(yīng)制定原輔料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，應(yīng)制定采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)證規(guī)程。

第21頁(yè)共51頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第22頁(yè)共51頁(yè)

4.3.2公司應(yīng)制定倉(cāng)庫(kù)管理管控制度。

4.3.3應(yīng)優(yōu)先使用獲得生產(chǎn)許可證公司的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。

4.4相關(guān)文件

4.4.1《采購(gòu)管理管控制度》

4.4.2《采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)證規(guī)程》

4.4.3《倉(cāng)庫(kù)管理管控制度》

茂名華粵華源氣體有限公司第5章過(guò)程質(zhì)量控制管理管控

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0第20頁(yè)共51頁(yè)

5.過(guò)程質(zhì)量控制管理管控

5.1過(guò)程管理管控

5.1.1公司應(yīng)制定生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制制度及相應(yīng)的考核辦法,

5.1.2公司員工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝指標(biāo)卡等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。

5.2質(zhì)量控制

5.2.1公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)指標(biāo)，進(jìn)行分析和識(shí)別關(guān)鍵點(diǎn)并進(jìn)行控制。

第22頁(yè)共51頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第23頁(yè)共51頁(yè)

5.2.2公司應(yīng)制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作、也指導(dǎo)書，并切實(shí)實(shí)施，以控制和

保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。

5.3產(chǎn)品防護(hù)

5.3.1在產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止受到污染或損害；

（1）生產(chǎn)過(guò)程中：防止物料與產(chǎn)品的交叉感染，防止人員對(duì)產(chǎn)品的污染，防止設(shè)備、容

器對(duì)產(chǎn)品的污染。

（2）貯存過(guò)程中：防止槽車充裝時(shí)將槽罐內(nèi)的不合格氣體注入產(chǎn)品貯罐中。

5.4相關(guān)文件

5.4.1《過(guò)程質(zhì)量控制管理管控制度》

茂名華粵華源氣體有限公司第6章產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制管理管控

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0第21頁(yè)共51頁(yè)

6.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制管理管控

6.1檢驗(yàn)設(shè)備

6.1.1公司應(yīng)具有必備的產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備：①C0?純度驗(yàn)檢儀（原料氣、產(chǎn)品）；②苯分析儀;

③硫分析儀；④總煌分析儀；⑤氧含量分析儀；⑥露點(diǎn)分析儀；⑦藥物天平。

第23頁(yè)共51頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第24頁(yè)共51頁(yè)

6.1.2公司的產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備的性能、精確度應(yīng)能達(dá)到規(guī)定的要求，并在檢定或校準(zhǔn)的有效

期內(nèi)使用。

6.2檢驗(yàn)管理管控

6.2.1生產(chǎn)操作工應(yīng)對(duì)質(zhì)量各個(gè)控制點(diǎn)進(jìn)行自檢。

6.2.2公司應(yīng)設(shè)質(zhì)檢組，并對(duì)各個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查，出具產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)

告。

6.2.3公司應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)設(shè)備管理管控制度

(1)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理管控制度：主要規(guī)定質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn)人員的職責(zé)、任務(wù)，

檢驗(yàn)工作程序，產(chǎn)品檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目，檢驗(yàn)合適的內(nèi)容，以及檢驗(yàn)的技術(shù)要求等合適的內(nèi)容。

(2)檢驗(yàn)設(shè)備管理管控制度：主要規(guī)定檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的配備、使用、檢定、校

準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、維護(hù)、保養(yǎng)、搬運(yùn)、報(bào)廢等合適的內(nèi)容。

6.2.4公司如委托出廠檢驗(yàn)，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，并應(yīng)簽有正式的委托檢驗(yàn)

合同合約，委托檢驗(yàn)合同合約應(yīng)有以下合適的內(nèi)容：生產(chǎn)批次的組成；檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)

和方法；檢驗(yàn)完成時(shí)限；檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目；檢驗(yàn)收費(fèi)；合同合約期限；違約責(zé)任。

6.3出廠檢驗(yàn)

6.3.1公司應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程。

6.3.2公司應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告

和合格證。

6.3.3出廠檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目：槽罐內(nèi)產(chǎn)品氣相純度、含氧量、含水量、油份。

茂名華粵華源氣體有限公司第6章產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制管理管控

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0第5頁(yè)共51頁(yè)

6.4相關(guān)文件

6.4.1《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度》

第24頁(yè)共51負(fù)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第25頁(yè)共51頁(yè)

6.4.2《檢驗(yàn)設(shè)備管理管控制度》

6.4.3《罐乍充裝前檢查登記制度》

6.4.4《罐車充裝后檢查登記制度》

茂名華粵華源氣體有限公司質(zhì)量管理管控制度目錄

質(zhì)量管理管控制度版本/修改狀態(tài)A/0第1頁(yè)共1頁(yè)

第25頁(yè)共51頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第26頁(yè)共51頁(yè)

序號(hào)名稱

1《質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則》

2《質(zhì)量職責(zé)》

3《不合格品管理管控制度》

4《作業(yè)衛(wèi)生管理管控制度》

5《人力資源管理管控制度》

6《設(shè)備管理管控制度》

7《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》

8《壓力容器、壓力管道等使用、維護(hù)、檢驗(yàn)管理管控制度》

9《安全培訓(xùn)教育管理管控制度》

10《計(jì)量器具與儀器儀表校驗(yàn)管理管控制度》

11《作業(yè)場(chǎng)所防火防爆防塵防毒管理管控制度》

12《生產(chǎn)設(shè)施安全管理管控制度》

13《特種設(shè)備安全技術(shù)管理管控制度》

14《資料保管管理管控制度》

15《采購(gòu)管理管控制度》

16《倉(cāng)庫(kù)管理管控制度》

17《過(guò)程質(zhì)量控制管理管控制度》

18《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度》

19《檢驗(yàn)設(shè)備管理管控制度》

20《罐車充裝前檢查登記制度》

21《罐車充裝后檢查登記制度》

22

第26頁(yè)共51頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第27頁(yè)共51頁(yè)

茂名華粵華源氣體有限公司1質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0第1頁(yè)共2頁(yè)

1.目的

對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理管控策劃。

2.范圍

適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核各部門為管理管控策劃編制的有關(guān)文件。

3.3綜合管理管控部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理管控策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情

況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。

4.程序

4.1質(zhì)量目標(biāo)

4.1.1為實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量方針，本企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)為：

（1）顧客投訴處理率：100%

（2）顧客滿意度：>95%

（3）產(chǎn)品出廠合格率：100%

（4）質(zhì)量安全事故率：0

4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，

為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。制定《質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則》。

企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)分解部門部門質(zhì)量目標(biāo)考核辦法

1.顧客投訴處1.按培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃實(shí)施率達(dá)100%。1.一般三個(gè)月考核1次。

理率：100%；綜合部2.文件發(fā)放率達(dá)100%。2.達(dá)不到口標(biāo)1個(gè)百分

2.顧客滿意度：3.采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)98%以上。點(diǎn),扣部門10分。

>95%：1.按作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)，無(wú)違反次數(shù)：3.年終根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益情

3.出廠產(chǎn)品合2.過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)100%：況，將所扣分?jǐn)?shù)折合人

格率：100%：3.設(shè)備完好率（不帶病運(yùn)行）達(dá)100%；民幣，一次扣除。

生產(chǎn)部

4.質(zhì)量安全事4.保持車間清潔合格率達(dá)100%：4.嚴(yán)重質(zhì)量事故另行處

故率：05.季度安全事故率為0：理。

6.檢驗(yàn)差錯(cuò)率小于1%以下。

第27頁(yè)共51頁(yè)

編號(hào):

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第28頁(yè)共51頁(yè)

1.合同合約履行率達(dá)100%：

銷售部2.顧客投訴處理率：100%；

3.收集客戶信息，記錄客戶反饋意見(jiàn)。

茂名華粵華源氣體有限公司I質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則

質(zhì)量管理管控手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0第2頁(yè)共2頁(yè)

5.記錄

5.1《質(zhì)量目標(biāo)考核記錄》

第28頁(yè)共51負(fù)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第29頁(yè)共51頁(yè)

茂名華粵華源氣體有限公司2質(zhì)量職責(zé)

質(zhì)量管理管控制度版本/修改狀態(tài)A/0第1頁(yè)共4頁(yè)

1.目的

對(duì)企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理管控。

2.范圍

適用于企業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)管理管控層及各職能部門和有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)的規(guī)定。

3.質(zhì)量職責(zé)的分配：

3.1最高負(fù)責(zé)人總經(jīng)理職責(zé)：

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)，結(jié)合實(shí)際貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策，有關(guān)的法律法規(guī)。

（2）確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理管控體系，對(duì)質(zhì)量管理管控體系及產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)全

責(zé)。

（3）制定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和以布質(zhì)量管理管控制度。

（4）創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動(dòng)員工

的積極性，確保企業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通。

（5）任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

（6）確保質(zhì)量管理管控體系得到持續(xù)改進(jìn)。

（7）組織召開重大質(zhì)量會(huì)議，作出重大決策。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)：

（1）在最高負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理管控的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本企業(yè)

的質(zhì)量管理管控體系各部分、各過(guò)程的建立、實(shí)施、保持和完善。

（2）向最高負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理管控體系所取得的業(yè)績(jī)，及質(zhì)

量管理管控體系所需作的改進(jìn)。

（3）組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。

（4）組織質(zhì)量管理管控文件、制度的制定和審核。

第29頁(yè)共51頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第30頁(yè)共51頁(yè)

（5）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理管控有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。

（6）組織評(píng)審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。

3.3綜合管理管控部質(zhì)量職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)工作環(huán)境的管理管控。

（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控活動(dòng)中有關(guān)宣傳、后勤服務(wù)工作。

（3）負(fù)責(zé)文件及檔案管埋管控乍。

（4）負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理管控，建立企業(yè)人員檔案。

（5）制定人員培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立培訓(xùn)檔案。

（6）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方檔案和名錄，負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的編制，

茂名華粵華源氣體有限公司2質(zhì)量職責(zé)|

質(zhì)量管理管控制度版本/修改狀態(tài)A/0第2頁(yè)共4頁(yè)

負(fù)責(zé)與供方的協(xié)調(diào)。

3.4質(zhì)檢組質(zhì)量職責(zé)：

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)。貫徹企業(yè)質(zhì)量方針、

質(zhì)量目標(biāo)。

（2）負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量工作的歸口管理管控，負(fù)責(zé)策劃、建立、保持、完善質(zhì)量管理管控體

系，組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實(shí)施并監(jiān)督檢查。

（3）負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量管理管控文件，上報(bào)批準(zhǔn)后予以發(fā)布并組織實(shí)施。

（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部檢查，組織實(shí)施對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)和改進(jìn)。

（5）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原輔料檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作，負(fù)責(zé)對(duì)半成品及成品的檢驗(yàn)分析、評(píng)價(jià)工作。

（6）負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的歸口管理管控。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的控制、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。

（7）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的隔離、控制、評(píng)審和一般性不合格品的處置工作。

（8）負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量信息的綜合管理管控體制，組織、收集、分析和傳遞各類質(zhì)量信息，

歸口管理管控質(zhì)量管理管控?cái)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。

（9）負(fù)責(zé)相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，負(fù)責(zé)本企業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)則、

產(chǎn)品安全技術(shù)說(shuō)明書的編寫、更改工作，確保所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效。

（10）負(fù)責(zé)歸口管理管控質(zhì)量記錄工作。

（11）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法和形式。

3.5生