砼材料釆購獎罰制度砼材料釆購獎罰制度篇一一、采購管理制度1、供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門的計劃，按時按量地采購符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料;商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加，商務(wù)談判的內(nèi)容(價格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同;合同內(nèi)容要采用集團公司規(guī)定的合同文本后，才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價格、交貨方式、付款方式等要求，同時向供貨單位索要品質(zhì)檢驗單，必要時質(zhì)檢部門可到原、輔料產(chǎn)地進行予檢。2、原、輔材料進廠:供應(yīng)部門應(yīng)提前向質(zhì)檢部門提交物料檢測申請單，質(zhì)檢部門及時安排計量，并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單，經(jīng)質(zhì)檢部門負責人復(fù)核后，加蓋質(zhì)量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”，并填明數(shù)量、質(zhì)量、級別等，分別保送財務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報告單同時報送技術(shù)部門、生產(chǎn)部門。3、對于經(jīng)檢驗不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料，供應(yīng)部門有權(quán)提出復(fù)檢，復(fù)檢仍不合格，財務(wù)暫時不予付款，由供應(yīng)部門通知供貨單位前來協(xié)商處理，如協(xié)商不成，則在具有國家認定資質(zhì)的單位進行仲裁，執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。二、原、輔材料入庫檢驗流程1、原、輔材料進廠：供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知質(zhì)檢部門，注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進廠日期等，由質(zhì)檢部門安排計量、采樣、制樣，上述過程必須嚴格按照國家或行業(yè)標準進行，并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認可。同時供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知原料庫管，由原料庫管人員安排堆放。2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放，不能混雜，插牌標明品名，分析報告單未送達不準使用，否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。3、每批原、輔材料計量結(jié)束時，質(zhì)檢部門立即會同供貨方或公司供應(yīng)部門按國家或行業(yè)標準進行采、制樣。樣品一式三份，一份公司質(zhì)檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門保存，保存期為三到六個月，質(zhì)檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來，報技術(shù)部門和生產(chǎn)車間通知使用。4、雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國標允差范圍內(nèi)，質(zhì)檢部門才能開出結(jié)算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差，則按合同約定的具有國家認定資質(zhì)的單位進行仲裁，以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。5、每批物料必須判明級別、若質(zhì)量達不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求，質(zhì)檢部門書面通知財務(wù)暫停付款，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。6、未經(jīng)采樣的物料車間私自使用，追究車間和原料庫責任。7、結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準，否則追究財務(wù)部門責任。財務(wù)部門在結(jié)帳時如發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票與我方“進出廠物料檢測單”數(shù)字有出入，應(yīng)暫停付款，并及時請示公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理。8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。砼材料釆購獎罰制度篇二為了加強職工食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高食堂食品衛(wèi)生安全，保障職工身體健康，特制定本制度。一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。二、進行采購進貨驗收的食品包括：三、①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）;②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）;③食品添加劑（如酵母、色素等）;④其他產(chǎn)品。三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。四、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入食堂。五、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。六、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)工會主席簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。七、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經(jīng)營單位采購食品，并按有關(guān)規(guī)定進行索證（食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗合格報告書），保證食品質(zhì)量。八、食堂采購員不得采購腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品，不得采購超過保質(zhì)期限或不符合食品標簽規(guī)定（無標注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期）的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。九、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。十、食品貯存應(yīng)有相對獨立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設(shè)施，做到通光、通風。十一、食品存放必須置于貨架上，做到分類、分架、隔墻、離地存放。十二、保存在冷藏設(shè)備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。十三、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。砼材料釆購獎罰制度篇三一、目的為了規(guī)范公司原材料采購流程，確保采購的原材料符合公司的質(zhì)量、成本和交付要求，提高采購效率和管理水平，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有原材料的采購活動，包括但不限于生產(chǎn)用原材料、輔助材料、包裝材料等。三、職責分工（一）采購部門負責收集、整理供應(yīng)商信息，建立和維護供應(yīng)商檔案。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定采購計劃，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。負責與供應(yīng)商進行談判、簽訂采購合同，確保采購合同的合法性和有效性。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保原材料按時、按質(zhì)、按量交付。處理采購過程中的質(zhì)量問題、糾紛等。（二）質(zhì)量部門負責制定原材料的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范。對采購的原材料進行檢驗和驗收，確保原材料符合質(zhì)量要求。對不合格原材料提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。（三）倉庫部門負責原材料的入庫、保管和發(fā)放工作。建立原材料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。根據(jù)庫存情況，及時向采購部門反饋原材料的需求信息。（四）財務(wù)部門負責審核采購合同的價格、付款方式等條款，確保采購成本合理。負責采購款項的支付和結(jié)算工作。四、采購流程（一）需求計劃生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料清單，制定原材料需求計劃，并提交給采購部門。采購部門結(jié)合庫存情況，對需求計劃進行審核和調(diào)整，制定采購計劃。（二）供應(yīng)商選擇采購部門根據(jù)采購計劃，通過市場調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)搜索、供應(yīng)商推薦等方式，收集潛在供應(yīng)商信息。對潛在供應(yīng)商進行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認證等。對符合資格要求的供應(yīng)商進行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、交貨能力、信譽等情況。根據(jù)考察結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期進行評估和更新。（三）采購談判與合同簽訂采購部門與合格供應(yīng)商進行談判，確定采購價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。談判達成一致后，采購部門起草采購合同，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購合同經(jīng)審批通過后，與供應(yīng)商正式簽訂合同。（四）訂單執(zhí)行采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達采購訂單，并跟蹤訂單的執(zhí)行情況。供應(yīng)商按照采購訂單的要求，組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購部門及時與供應(yīng)商溝通，解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（五）檢驗與驗收原材料到貨后，倉庫部門通知質(zhì)量部門進行檢驗和驗收。質(zhì)量部門按照質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，對原材料進行檢驗和驗收，并出具檢驗報告。對檢驗合格的原材料，倉庫部門辦理入庫手續(xù)；對檢驗不合格的原材料，按照不合格品處理程序進行處理。（六）付款結(jié)算采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)部門審核付款申請單，按照合同約定的付款方式進行支付和結(jié)算。五、采購紀律采購人員應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，廉潔自律，不得收受供應(yīng)商的賄賂、回扣等不正當利益。采購人員應(yīng)嚴格按照采購流程和審批程序進行采購活動，不得擅自更改采購計劃、采購價格、供應(yīng)商等。采購人員應(yīng)保守公司的商業(yè)秘密，不得泄露采購過程中的相關(guān)信息。六、監(jiān)督與考核公司成立采購監(jiān)督小組，定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。對采購人員的工作績效進行考核，考核結(jié)果與薪酬、晉升、獎勵等掛鉤。七、附則本制度由采購部門負責解釋。本制度自發(fā)布之日起施行。砼材料釆購獎罰制度篇四一、總則為加強公司原材料采購管理，保證原材料供應(yīng)的及時性、穩(wěn)定性和質(zhì)量可靠性，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本制度。二、采購原則遵循“質(zhì)量第一、價格合理、交貨及時、服務(wù)周到”的原則，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進行合作。實行“貨比三家、擇優(yōu)采購”的原則，確保采購的原材料性價比最優(yōu)。三、采購計劃生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和庫存情況，制定原材料需求計劃，提交給采購部門。采購部門結(jié)合市場供應(yīng)情況、價格波動等因素，對需求計劃進行審核和調(diào)整，制定采購計劃。采購計劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為采購執(zhí)行的依據(jù)。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇采購部門通過市場調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)查詢、同行推薦等方式，收集供應(yīng)商信息。對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面進行綜合評估。選擇符合公司要求的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，并定期進行更新和維護。（二）供應(yīng)商考核采購部門定期對供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予優(yōu)先采購權(quán)和優(yōu)惠政策；對于不合格供應(yīng)商，及時淘汰。五、采購合同管理（一）合同簽訂采購部門與供應(yīng)商協(xié)商一致后，簽訂采購合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。采購合同應(yīng)按照公司合同管理規(guī)定，經(jīng)相關(guān)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。（二）合同執(zhí)行采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時交貨。如供應(yīng)商出現(xiàn)違約情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的解決措施；如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責任。六、原材料驗收原材料到貨后，由倉庫部門負責驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、包裝、外觀等方面。質(zhì)量部門負責對原材料的質(zhì)量進行檢驗，檢驗依據(jù)為國家相關(guān)標準、行業(yè)標準和公司內(nèi)部質(zhì)量標準。驗收合格的原材料，倉庫部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的原材料，按照不合格品控制程序進行處理。七、采購付款采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，經(jīng)相關(guān)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。財務(wù)部門應(yīng)嚴格按照合同約定的付款方式和期限進行付款，