5 5 5 51.4編制依據(jù) 61.5主要技術經(jīng)濟指標 71.6主要結論與建議 9第二章項目背景及建設必要性 2.1項目提出背景 2.2建設的必要性 第三章市場分析 3.1石材加工業(yè)發(fā)展概況 3.2石材加工市場潛力分析 3.3本項目產(chǎn)品市場前景 第四章項目選址與建設條件 4.1項目選址 4.2建設條件 第五章建設規(guī)模與工程方案 5.1建設規(guī)模 5.2建設工程方案 6.1總圖運輸 226.2給排水 236.3供電及電訊 24 266.5化驗與研發(fā) 26 26 287.1生產(chǎn)設備 287.2工藝流程及說明 7.3產(chǎn)品方案 7.4產(chǎn)品原材料 第八章節(jié)能 8.1節(jié)能工作原則 8.2節(jié)能措施 328.3產(chǎn)品能耗指標 34 9.1執(zhí)行的環(huán)境質量標準 9.2施工期環(huán)境影響分析及環(huán)保措施 359.3經(jīng)營期污染分析及防治措施 9.4環(huán)境影響評價初步結論 第十章勞動保護與安全衛(wèi)生 10.1編制依據(jù) 10.3職業(yè)安全衛(wèi)生主要防范措施 10.4消防 第十一章工廠組織和勞動定員 11.1組織機構 11.2勞動定員及安全 第十二章建設進度安排 第十三章投資估算和資金籌措 13.1投資估算 13.2資金籌措 13.3投資強度 14.1基礎數(shù)據(jù) 14.2經(jīng)濟效益指標 第十五章研究結論 附表 1.1項目概況材產(chǎn)品，產(chǎn)品科技含量高、產(chǎn)品附加值高),建設集生產(chǎn)、建設規(guī)模：總占地50畝(預留二期開發(fā)用地20畝),首期總建筑面積投資2400萬元，鋪地流動資金及備用金600萬元。1.2建設單位簡介海南碧源科技實業(yè)有限公司，成立于2008本公司總產(chǎn)值360萬元，利稅80萬元/年。(4)耐老化、耐酸堿。—生產(chǎn)規(guī)模20萬m2總規(guī)模100萬m21產(chǎn)品規(guī)格15～25mm人造石英石板材50萬m225～35mm人造石英石板材30萬m235～80mm人造石英石板材20萬m2二年操作日年工作按300天計算三主要原材料年用量12100噸石料(含玻璃)7266噸石英石復粉3727噸混合樹脂1000噸引發(fā)劑9.5噸色料46.5噸偶聯(lián)劑15噸脫模紙60噸其它39噸四公用動力消耗年用水量1.5萬噸/年年耗電量總裝機容量800kW五運輸量2.51萬噸運入量16100噸運出量14000噸六總定員60名總定員120名七建筑面積首期最小生產(chǎn)廠區(qū)占地面積30畝(19800m2)擬定總征地50畝\土建設計按政府批準規(guī)劃設計生產(chǎn)車間首期倉庫首期研發(fā)檢測中心(可合并)首期綜合辦公樓(可合并)首期員工宿舍(可合并)首期食堂、配電、門衛(wèi)等首期八容積率九建筑密度十綠地率十一綜合能耗指標單位產(chǎn)品綜合能耗萬元產(chǎn)值標煤耗0.00360t/萬元十二工程總投資額6000.00萬元固定資產(chǎn)投資3400.00萬元鋪地流動資金2600.00萬元十三投資強度35.00萬元/畝品業(yè)投資強度十四年銷售收入5400.00萬元元/m2均價計)十五年利稅1848.00萬元毛利潤1524.00萬元年稅金324.00萬元十六工廠成本3552.00萬元十七年純利潤總額1143.00萬元十八財務評價指標投資利潤率投資利稅率內(nèi)部收益率投資回收期3.25年含建設期(貸款/融資解決),基本可以落實。提供稅收705.00萬元，首期每年為企業(yè)創(chuàng)經(jīng)濟的若干意見》(國發(fā)[2005]22號),該意見提出了發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的2.2.5是企業(yè)自身發(fā)展的必然第三章市場分析3.1石材加工業(yè)發(fā)展概況3.1.1我國石材加工業(yè)發(fā)展概況我國石材資源得天獨厚，礦藏豐富，分布極廣，種類繁多；目前我國已經(jīng)探明的主要石材礦的可開采利用的儲量達125億噸，石材量約1800萬噸，占世界總產(chǎn)量的24%,居第一位。我國石材工業(yè)發(fā)展很快；經(jīng)過20多年的努力，我國已建成初步現(xiàn)代化的這三個省份生產(chǎn)的石材占全國產(chǎn)量的85%,其它省份也生產(chǎn)一些石材；此目前我國石材在產(chǎn)量、出口貿(mào)易、資源開發(fā)利用等方面都保持著較好的發(fā)展勢頭；2009年我國石材銷量約2.8億平方米，產(chǎn)值約300億元；其中石材出口2133萬噸，創(chuàng)匯36.8億美元。3.2石材加工市場潛力分析根據(jù)意大利石材權威部門的預測：2015年全球石材市場的板材銷售量將達到16億平方米，2025年全球石材市場的板材銷售量將達到40億平方米；其中大理石市場份額約占市場份額的55%,即6.6億平方米；花崗巖占40%,其它占5%。15%的增長率),商業(yè)、服務業(yè)年重新裝修改造率在10%以上，特別是海英石板材);本項目主要制造的產(chǎn)品為樹脂型人造石材(壓板型),它以次成型工藝，臺面可以直接壓出前后擋水邊，材料利用率高達99%,不需始都相繼開工建設；在亞洲目前僅有2-3雖然在2005～2007年進口3～4臺設備，因整套設備造價太高(1.7億元),靠進口，價格極高(每平方米單價在1500～2000元以上),每年需要花(它占運輸成本的60%以上),本項目實施后，定能夠盡快占領本省廣大第四章項目選址與建設條件4.1項目選址4.2建設條件4.2.1自然條件沛，年平均氣溫較低，年平均無霜期3004.2.1.3地震設防4.2.2基礎設施機場35公里。4.2.2.2給排水4.2.2.3供電第五章建設規(guī)模與工程方案5.1建設規(guī)模1總用地規(guī)模33300(50畝)2總建筑面積9000(首期)生產(chǎn)車間5000(首期)綜合倉庫2000(首期)研發(fā)檢驗中心500(首期)綜合辦公樓(合并)500(首期)員工宿舍、食堂(合并)500(首期)配電、泵房、磅房、門衛(wèi)等500(首期)原料礦石粉碎車間6000(二期)櫥柜裝配車間6000(二期)原料/成品倉庫15000(二期)3容積率4建筑密度%5綠地率%6總投資萬元首期總投資萬元7固定資產(chǎn)萬元首期固定資產(chǎn)萬元8鋪地流動資金萬元首期鋪地流動資金萬元5.2.2結構設計5.2.2.1地基基礎5.2.2.2上部結構度為C25。于18噸/m2;5.6其他車間屋頂均設避雷裝置接地裝置的沖擊，接地電阻不大于10歐姆；第六章公用工程和輔助設施方案6.1總圖運輸6.1.1總平面布置(詳見總平面布置圖附圖)6.1.1.3綠化6.1.2工廠運輸6.1.2.1運輸量表6—2首期運輸量表貨物名稱運輸量及運輸方式單位：噸形態(tài)包裝方式公路水運1原材料固體2紙箱等固體3成品固體4固體廢棄物固體6.1.2.2運輸方案6.1.2.3道路6.2給排水6.2.1工廠給水按上述用量10%計，總日用水量約為120立方米/d,詳見下表：用水定額水量(m3/d)生活用水60人生產(chǎn)用水50人辦公用水10人50L/p.d綠化用水按每周兩次\未預見用水按10%計6.2.2廠區(qū)排水6.3供電及電訊6.3.1全廠供電本項目設備總裝機容量1000kW。6.3.1.2電源情況6.3.1.3配電、照明6.4機修6.5研發(fā)檢驗6.6土建6.6.1建筑建筑物名稱建筑層數(shù)占地面積建筑面積形式1生產(chǎn)車間1框架2綜合倉庫1框架3研發(fā)檢測中心2框架4展廳/物資儲運部2框架5綜合辦公樓3框架6員工宿舍、食堂(合并)3框架7配電、門衛(wèi)、磅房等1框架8原料粉碎車間1二期9櫥柜裝配車間1二期原料/成品倉庫1二期6.2結構7.1.1壓板成型系統(tǒng)二套(首期先增加一套):本系統(tǒng)通過吸收國外先進7.1.2滾道式干燥窯二條(首期先增加一條):可將板充分固化，石英石7.1.3板材連續(xù)拋光生產(chǎn)線二條(首期先增加一條):該生產(chǎn)線采用最先力擬定為20萬m2/年(總規(guī)模100萬m2/年)。萬m2的人造石英石板生產(chǎn)線需要骨料量為7266噸，參考價格600～800格800～1100元/噸。(2)石英石復粉：石英石復粉可從市場購得，目前參考價格8購或本項目配套建設子項目解決(二期項目自己解C、粘度(25℃)0.70～0.78Pa.s;E、膠凝時間(25℃)16～20分鐘。(4)引發(fā)劑OT:(5)偶聯(lián)劑：產(chǎn)品配方中所需要的其它包裝所需顏料(參表7.2.3工藝配方與原材料消耗(單位：kg)原材料名稱骨料石英石復粉混合樹脂引發(fā)劑0T偶聯(lián)劑顏料配料系統(tǒng)→攪拌混料系統(tǒng)→布料系統(tǒng)→板材真空壓制系統(tǒng)→烘干固化系統(tǒng)→在線靜置7.3.2.1配料7.3.2.2攪拌混料7.3.2.3布料目前由人工布料(二期自動布料),可保證板的密度和花色的均勻。7.3.2.4成型7.3.2.5烘干固化7.3.2.6毛坯板加工至成品系統(tǒng)7.3.3產(chǎn)品指標表7.3.3人造石英石板材指標產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格(mm)年產(chǎn)量參考重量總重量人造石英石板材20萬m2286kg/塊1.2萬噸備注每張人造石英石板材面積約5.412m2,大約53kg/m2。第八章節(jié)能8.1節(jié)能工作原則8.2節(jié)能措施產(chǎn)量(萬m2)年用電量(萬KWh)182735動力：總用電1000萬KWh;首期年用電：450萬KWh;宿舍用電及其它生9.1.3噪音9.2.3廢氣9.2.4噪音環(huán)境和操作員工身體的影響，可在各聲源點加裝消聲器，消聲量約為259.3綠化9.4環(huán)境監(jiān)測(1)內(nèi)車間內(nèi)含塵濃度(2)車間內(nèi)噪聲、溫度(3)進入市政排污管網(wǎng)的排水口的水質9.5環(huán)境影響分析第十章勞動保護與安全衛(wèi)生10.1編制依據(jù)《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》(原勞動部第3號令);10.3.1.1總圖布置在滿足生產(chǎn)需要前提下，間距符合規(guī)范要求；廠區(qū)內(nèi)10.3.1.2項目中所有建筑單體耐火等級均采用二級。10.3.1.3建筑單體安全出口符合規(guī)范要求，每棟生產(chǎn)車間設置兩部疏散10.3.1.4生產(chǎn)車間、職工宿舍和辦公樓均采用現(xiàn)澆混凝土框架結構。10.3.2電氣安全措施10.3.2.1本項目工程建設構筑物均按三類防雷建筑設防。10.3.2.2防雷接地、變壓器中性點接地、防靜電接地、弱電系統(tǒng)接地及其它需要接地的設備均共用基礎接地，聯(lián)合接地電阻應小于1歐。10.3.2.3考慮在區(qū)域內(nèi)設置火災報警探測器、手動報警按鈕及區(qū)域顯示10.3.2.4車間內(nèi)設置靜電接地裝置，防止由于生產(chǎn)過程中靜電積聚而發(fā)10.3.3防噪聲措施10.3.4防機械傷害措施10.3.5安全色標及安全標志10.3.5.1凡需要迅速發(fā)現(xiàn)并引起注意以防發(fā)生事故的場所、部門均按標10.3.5.2在裝置區(qū)、建筑物內(nèi)，凡容易發(fā)生事故的危及生命安全的場所10.3.6安全制度和管理10.3.6.1健全安全生產(chǎn)管理制度10.3.6.2適應安全生產(chǎn)管理機構，完善安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡10.6.3.3深入開展安全生產(chǎn)宣傳教育，強化安全知識和技能培訓10.6.3.4加強作業(yè)現(xiàn)場管理，落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度10.6.3.5嚴格執(zhí)行特種設備使用保養(yǎng)10.6.3.6確保安全生產(chǎn)投入10.6.3.7嚴格執(zhí)行持證上崗制度10.6.3.8設立作業(yè)人員健康監(jiān)護制度10.4消防10.4.1本項目工程的火災危險性類別10.4.2消防設施和措施10.4.2.1室內(nèi)外消防用水總量最大的一座建筑物計算一次滅火用水量，最大用水為252立方米。10.4.2.2室內(nèi)外消防給水系統(tǒng)室內(nèi)外最大消防用水量為35L/S,最大消防用水點為綜合樓；建筑物初期10min消防用水約10t,由在生產(chǎn)車間屋頂高位消防水箱供給(消防水箱容量10t);室內(nèi)消火栓滅火系統(tǒng)采用市網(wǎng)供水，各建筑物單體內(nèi)各層均設消火栓進行保護，各建筑單元室內(nèi)按規(guī)范要求設置相應數(shù)量的SN65消火栓和滅火器材；在建筑物之外，消火栓系統(tǒng)設有1套消防水泵室外消防用水由20t消防水池和城市給水系統(tǒng)直接供給；室外采用距不超過60米。第十一章工作組織和勞動定員11.1組織機構部(含檢驗及產(chǎn)品開發(fā))、生產(chǎn)管理部、營銷儲運部、后勤保障部等；產(chǎn)品嚴格按照ISO/9002質量管理體系程序，建立健全的質量管理體系和質11.2勞動定員及安全本項目的建設，依據(jù)實際情況，擬定為單班8小時工作制，年按300天計算，勞動定員120名，首期定員為60名(二期項目再新增60名);班別定員1投料工序單班8含原料處理及配料等2壓機操作單班5含攪拌、布料等3烘干工序單班54粗磨工序單班85精磨工序單班5含修補等6橋切工序單班5含機修等7包裝工序(倉儲)單班88檢驗單班39單班廠長、技術員、廚師等二期項目定員11.3員工來源和培訓第十二章建設進度安排期建設周期12個月),具體進度擬定安排如下：2011年6～7月2011年8月2011年9～10月2011年11～12月2012年1～2月試生產(chǎn)工程竣工投入生產(chǎn)運營第十三章投資估算和資金籌措13.1總投資投資3000萬元人民幣，其中流動資金60 面積(m2)總投資(萬元)1生產(chǎn)車間1200元/m22倉庫1000元/m23研發(fā)檢測中心1500元/m24綜合辦公樓(合并)1500元/m25員工宿舍餐廳(合并)1500元/m2泵房、配電、門衛(wèi)等1000元/m27100畝6萬元/畝立項/設計/環(huán)評等(萬元)(萬元)111KW/臺臺332機振動力80T)臺1350米單層烘干窯臺14180度翻板脫模機臺15臺16連接輥臺及180度臺177臺18臺1916頭拋光機臺1臺1貼膜機臺1電子稱200KG臺3電子稱100KG臺2平臺1臺1橋切機約5.5m約13KW臺2除塵機及管道臺131000L(配桶3個)臺12臺3手動叉車臺33噸機動叉車配長叉臂臺15砂漿攪拌機配7.5KW電機臺3自制破碎機臺2試驗壓機臺11試驗烘箱臺1模具板40張張配電房個1車間配電柜/電纜套1料倉3立方*12座臺1水池900～1000立方個3拋光線基礎個15空壓機(3.5立方/分22KW)臺15套15廚房/宿舍/辦公設備套15交通運輸車輛輛3噴碼打印機臺13門崗、道路、排水套180噸地磅套1辦牌證及雜費批15不可預見費序項目名稱計算方法金額(萬元)1庫存成本2現(xiàn)金(含備用金)3二期流動資金2600萬元；首期總投資3000萬元人民資產(chǎn)投資2400萬元；項目建設資金由以下投資方自籌投入(含股份):200萬元，占總股份20%。14.1基礎數(shù)據(jù)14.1.1計算期項目首期建設期10個月(二期建設12個月),生產(chǎn)期一般應按10年計算。后，首期年產(chǎn)值可達到5400萬元，投資產(chǎn)品名稱銷售量(萬m2)115～25mm人造石英石板材8225～35mm人造石英石板材7335～60mm人造石英石板材5率為5%,生產(chǎn)設備折舊年限為10年，殘值率為5%,土地按50年攤銷。14.2年利潤說明14.2.1首期總成本預測表成本項目計算方法金額(萬元)1原材料成型部分石料按18mm厚度計算(53kg/m2)復粉按18mm厚度計算(53kg/m2)樹脂按18mm厚度計算(53kg/m2)引發(fā)劑按18mm厚度計算(53kg/m2)色料按18mm厚度計算(53kg/m2)偶聯(lián)劑按18mm厚度計算(53kg/m2)脫模紙按18mm厚度計算(53kg/m2)加工部分金剛磨料耗材拋光磨料耗材2耗電量年耗電量150萬度，1元/度3耗水量年耗水量15000噸，1.5元/噸4工資、福利全廠員工60人，按人均年工資3萬元計5銷售費用按銷售收入5%計6按銷售收入5%計71折舊2維修費按折舊10%計3企業(yè)管理費按銷售收入3%4財務費用按年息10%計14.2.2首期利潤計算成本項目計算方法金額(萬元)1銷售收入按270元/m2均價計2總成本按177.6元/m2均價計3增值稅銷售收入