某石油化工煉油化工部質(zhì)量管理手冊

煉油化工部

質(zhì)量手冊

上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部公布

中石化上海基基石油化工股份有限公|第02詼第1次修改

司

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煉油化工部質(zhì)量手冊

章節(jié)0.6

批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題《質(zhì)量手冊》的管理

為了保持質(zhì)量手冊的正確性、完整性、時效性與統(tǒng)一性，對本手冊作出

如下規(guī)定：

1《廉量手冊》在煉化部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由貫標(biāo)工作小組組織編寫，由經(jīng)理批

準(zhǔn)、公布。

2《質(zhì)量手冊》是煉油化工部質(zhì)量工作的法規(guī)文件，一經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)生效

后，由質(zhì)量管理監(jiān)測中心進(jìn)行分發(fā)與實施操縱。

3在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋

到質(zhì)量管理監(jiān)測中心（簡稱質(zhì)監(jiān)中心），質(zhì)監(jiān)中心應(yīng)定期組織由管理者代表

主持的對手冊的適用性、有效性的評審，必要時應(yīng)對手冊予以更換，更換按

《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實施。

4《質(zhì)量手冊》的發(fā)放，在煉化部內(nèi)使用應(yīng)嚴(yán)格按《文件操縱程序》的有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在煉化部以外的放發(fā)，屬企業(yè)介紹可按非受控文件形式登記在

案，不作跟蹤操縱。

5《質(zhì)量手冊》的每頁務(wù)必有批準(zhǔn)日期、版次（修改狀態(tài)）的標(biāo)識，受控

本用活頁裝訂，以備修改時進(jìn)行換頁與標(biāo)識，保證受控版本持有者所持的手

冊現(xiàn)行有效。

6本手冊受控本持有者要妥善保管，在工作調(diào)動時要辦理移交手續(xù)0

7手冊修訂或者換版時，質(zhì)量管理體系程序文件也應(yīng)作相應(yīng)的更換，以保

證質(zhì)量管理體系文件的統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

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章節(jié)01

標(biāo)題質(zhì)量管理體系

1質(zhì)量管理體系

1.1煉化部按照GB/T19001-2000idtTS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)

量管理體系，形成文件，加以實施與保持，并通過制定質(zhì)量方針與質(zhì)量

目標(biāo)、進(jìn)行管理評審、數(shù)據(jù)分析。與通過內(nèi)審與對第二方審核、第三方

審核結(jié)果的利用及糾正與預(yù)防措施的實施，使質(zhì)量管理體系得到了持續(xù)

改進(jìn)。

1.2為實施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，煉化部按如下要求對質(zhì)量

管理體系進(jìn)行了管理。

a）煉化部對質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行識別，這些過程包含了與管

理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)與測量有關(guān)的過程。

b）煉化部既識別了每一具體質(zhì)量活動的過程，如管理評審過程、人員

培訓(xùn)過程、設(shè)計開發(fā)過程、產(chǎn)品的測量分析過程等，也明確了這些過程

之間的順序、接口關(guān)系及相互作用，并確定過程操縱的方法。對涉及多

個部門或者一些重要的過程本手冊將在以后的章節(jié)中以流程圖的形式進(jìn)

行描述。通過對已識別過程的策劃、實施、檢查與采取相應(yīng)的糾正與預(yù)

防措施對過程進(jìn)行管理。

c）為確保這些過程的有效運(yùn)作與操縱，煉化部編制了質(zhì)量手冊、程序

文件、有關(guān)的管理制度與各類技術(shù)文件，包含產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)指

導(dǎo)書等。

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章節(jié)01

標(biāo)題質(zhì)量管理體系

d）為支持這些過程的運(yùn)作與監(jiān)視，并使過程得到改進(jìn)，煉化部配備了

各類必要的資源與確保獲得有關(guān)的信息，如配置了生產(chǎn)乙烯、丙烯、對

二甲苯、汽油、柴油、3#噴氣燃料產(chǎn)品的各類技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)裝置，、

各類輔助設(shè)施、檢測設(shè)備、符合工藝要求的工藝操縱軟件及配備了各類

合格的管理人員、操作人員等。

e）煉化部對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行測量，監(jiān)視與分析并實施必要的

措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

1.3針對外包的影響產(chǎn)品符合性的過程，諸如大型項目的設(shè)計開發(fā)、設(shè)

備的檢修、檢測設(shè)備的校準(zhǔn)等，煉化部采取了適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行管理，確

保了對其的操縱。

2監(jiān)視、測量、分析與改進(jìn)

煉化部為證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，策劃并

實施了所需的監(jiān)視、測量、分析與改進(jìn)過程，這些過程包含顧客滿意度

的測定、內(nèi)部審核、過程與產(chǎn)品的監(jiān)視與測量、數(shù)據(jù)分析、不合格品操

縱及糾正與預(yù)防措施等。同時，通過質(zhì)量方針的制定、質(zhì)量目標(biāo)的確

立、審核結(jié)果與數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用、糾正與預(yù)防措施的實施與進(jìn)行管

理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

3煉化部是流程型的大型石油化工企業(yè)，GB/T19001-2000idt

1809001:2000標(biāo)準(zhǔn)的所有要求習(xí)慣于企業(yè)及產(chǎn)品的特點(diǎn)，因此，煉化部

不考慮對標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行刪減。

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章節(jié)02

標(biāo)題管理職責(zé)

1管理承諾

1.1煉化部經(jīng)理對建立與實施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承

諾，并要求各級人員意識到應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，及遵守產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)

的法律、法規(guī)要求的重要性。

1.2煉化部經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo),對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃與

實施，并對其適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，以確保達(dá)到滿足規(guī)定的

總目標(biāo)。

1.3煉化部經(jīng)理應(yīng)建立與改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)必要的資源，明確規(guī)定

各部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)

行溝通。

2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

煉化部經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立與完善質(zhì)量管理體系，確保

滿足顧客的要求與市場進(jìn)展的需要，為此要求各職能部門：

a）通過市場調(diào)研、預(yù)測與顧客的直接接觸來熟悉顧客的需求與期望。

b）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品、過程與質(zhì)量

管理體系要求等，以滿足顧客需求與期望。

c）當(dāng)顧客的期望與需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求修訂

時，煉化部也應(yīng)對已建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂。

d）每年要對顧客的要求進(jìn)行測量，并進(jìn)行評審，評審包含任何改進(jìn)的需

要。

3質(zhì)量方針

由煉化部經(jīng)理批準(zhǔn)制定的質(zhì)量方針，是根據(jù)煉化部的實際情況與今

后不斷進(jìn)展的需要，對滿足要求與持續(xù)改進(jìn)作出的承諾。

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章節(jié)02

標(biāo)題管理職責(zé)

煉化部質(zhì)量方針是：以人為本，持續(xù)改進(jìn)；質(zhì)量為先，顧客滿意。

4策劃

4.1質(zhì)量目標(biāo)

煉化部質(zhì)量目標(biāo)是根據(jù)質(zhì)量方針，在各部門的有關(guān)職能與層次上建

立的，是以滿足產(chǎn)品所需的要求，而且目標(biāo)是從上到下進(jìn)行層層分解、

從下到上進(jìn)行層層保證，形成煉化部方針目標(biāo)展開圖，并不斷完善，每

年根據(jù)煉化部方針對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)或者修訂，以確保持續(xù)改進(jìn)C

4.2質(zhì)量管理體系策劃

煉化部為了保證所建立的質(zhì)量管理體系能滿足規(guī)定要求進(jìn)行了總體

策劃，并作出了具體的規(guī)定與形成了書面的文件。

a）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，對過程的輸入、輸出及活動

作出相應(yīng)規(guī)定。

b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置。

c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)與階段或者局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)

定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程與活動的改進(jìn)。

d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理

體系的有效性與效率。

e）策劃的結(jié)果（包含變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃

等。

煉化部在進(jìn)行質(zhì)量策劃時考慮到企業(yè)所建立的質(zhì)量管理體系的總體

的協(xié)調(diào)性與相容性，同時適合本企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、管理體制、產(chǎn)品特點(diǎn)

與實際運(yùn)作，是與企業(yè)目前的操作與運(yùn)行相習(xí)慣的。

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章節(jié)02

標(biāo)題管理職責(zé)

5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.1職責(zé)與權(quán)限

a）組織機(jī)構(gòu)

煉化部系統(tǒng)行政機(jī)構(gòu)有處（室）15個，聯(lián)合裝置7個，儲運(yùn)分公司1

個。

行政機(jī)構(gòu)簡稱如下:

全稱簡稱

經(jīng)理辦公室經(jīng)理辦

企業(yè)管理處企管處

財務(wù)處財務(wù)處

干部處干部處

經(jīng)營處經(jīng)營處

生產(chǎn)處生產(chǎn)處

安全環(huán)保處安保處

設(shè)備動力處設(shè)動處

勞動人事處勞人處

保衛(wèi)處保衛(wèi)處

供應(yīng)處供應(yīng)處

技術(shù)處技術(shù)處

技術(shù)改造辦公室技改辦

監(jiān)察室監(jiān)察室

質(zhì)量管理監(jiān)測中心質(zhì)監(jiān)中心

1#煉油聯(lián)合裝置1#煉油

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標(biāo)題管理職責(zé)

2#煉油聯(lián)合裝置2#煉油

1#乙烯聯(lián)合裝置1#乙烯

2#乙烯聯(lián)合裝置2#乙烯

1#芳煌聯(lián)合裝置1#芳姓

2#芳煌聯(lián)合裝置2#芳燒

丁二烯聯(lián)合裝置丁二烯

儲運(yùn)分公司儲運(yùn)

詳見附錄2煉化部機(jī)構(gòu)設(shè)置圖

b）在質(zhì)量管理體系中各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能處（室）的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限：

煉化部經(jīng)理：

對建立實施與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾，以確保滿

足顧客與法律法規(guī)的要求，并及時向煉化部傳達(dá)滿足顧客與法律法規(guī)要

求的重要性。

批準(zhǔn)與頒布煉化部的質(zhì)量手冊，制定煉化部質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，

對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃與實施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。

進(jìn)行質(zhì)量職能分配，明確各部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得

到規(guī)定與溝通。

確定并備置必要的資源，以使企業(yè)各部門能有效地發(fā)揮其功能。

任命管理者代表，并明確其職責(zé)、權(quán)限。

負(fù)責(zé)主持管理評審。

總工程師（管理者代表）：

負(fù)責(zé)煉化部的工藝技術(shù)管理，督促執(zhí)行煉化部工藝技術(shù)文件與規(guī)范

要求，確保煉化部的產(chǎn)品質(zhì)量。

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章節(jié)02

標(biāo)題管理職責(zé)

及時掌握生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動態(tài)，支持質(zhì)量監(jiān)督工

作，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

組織對重大質(zhì)量問題及質(zhì)量事故的分析并作出結(jié)論。

生產(chǎn)副經(jīng)理：

負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)煉化部的生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程處于穩(wěn)固、有序，以保

質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)計劃。

負(fù)責(zé)煉化部計量系統(tǒng)的管理。

經(jīng)營副經(jīng)理：

負(fù)責(zé)組織煉化部原油、化工料的采購與產(chǎn)品銷售與售后服務(wù)。

負(fù)責(zé)煉化部財務(wù)系統(tǒng)的管理。

設(shè)備副經(jīng)理：

負(fù)責(zé)煉化部所有裝置的設(shè)備管理，保持設(shè)備運(yùn)行良好，保證生產(chǎn)的順

利進(jìn)行。

負(fù)責(zé)設(shè)備物資采購供應(yīng)的管理，保證生產(chǎn)過程中設(shè)備的完好。

人事副經(jīng)理：

負(fù)責(zé)規(guī)定各級的職責(zé)與權(quán)限，并形成文件。

負(fù)責(zé)煉化部所需人才資源配置的管理工作。

負(fù)責(zé)對所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行與驗證人員的教育、培訓(xùn)工作

的管理。

基建副經(jīng)理：

負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工藝技術(shù)改造與基建技措項目的管理，確保煉化部

生產(chǎn)過程的實現(xiàn)。

經(jīng)理辦：

負(fù)責(zé)對煉化部外來文件的操縱與管理。

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章節(jié)02

標(biāo)題管理職責(zé)

企管處：

負(fù)責(zé)煉化部各級人員質(zhì)量職責(zé)、各處（室）質(zhì)量職能的編制、審核與

管理。

協(xié)助煉化部經(jīng)理確定質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃、內(nèi)部溝通

與做好管理評審工作等。

質(zhì)監(jiān)中心：

負(fù)責(zé)煉化部質(zhì)量管理工作，組織建立、實施并不斷完善以GB/T

19001-2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的質(zhì)量體系。

負(fù)責(zé)組織煉化部的內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

負(fù)責(zé)煉化部糾正措施與預(yù)防措施的管理。

負(fù)責(zé)煉化部不合格品的歸口管理。

負(fù)責(zé)煉化部產(chǎn)品特性與符合性的數(shù)據(jù)收集、分析工作。

負(fù)責(zé)煉化部文件與資料的操縱與質(zhì)量記錄的管理。

負(fù)責(zé)煉化部質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作，包含標(biāo)準(zhǔn)化工作、質(zhì)量信息管理

工作、質(zhì)量教育工作、質(zhì)量攻關(guān)工作、QC小組工作等。

負(fù)責(zé)煉化部原料油、化工料、三劑、半成品與成品的檢驗與試驗工

作與產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督工作。

負(fù)責(zé)組織對儲出口、半成品及成品的質(zhì)量考核指標(biāo)的制定并負(fù)責(zé)對

考核的實施。

負(fù)責(zé)煉化部小容量、溫度計、碳碼、天平、密度計、秒表、粘度計

等的周期檢定及日常保護(hù)保養(yǎng)工作。

技術(shù)處：

負(fù)責(zé)煉化部工藝技術(shù)的歸口管理。

負(fù)責(zé)科研、新產(chǎn)品開發(fā)的管理工作。

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章節(jié)02

標(biāo)題管理職責(zé)

負(fù)責(zé)煉化部過程特性的數(shù)據(jù)收集、分析工作。

負(fù)責(zé)對工藝技術(shù)三大文件的管理。

負(fù)責(zé)各類統(tǒng)計技術(shù)、方法的管理。

負(fù)責(zé)對煉化部設(shè)備采購工藝技術(shù)的確認(rèn)。

負(fù)責(zé)組織對不合格原料油、化工料、三劑、半成品、成品的評審工

作。

負(fù)責(zé)煉化部化工料、三劑的管理。

負(fù)責(zé)煉化部技措項目前期的管理。

設(shè)動處：

負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備的日常管理及設(shè)備的檢修工作。

負(fù)責(zé)煉化部有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境的管理。

負(fù)責(zé)技術(shù)項目中的機(jī)、電、儀（包含廿量儀表）設(shè)備的選型及試運(yùn)

行管理。

生產(chǎn)處：

負(fù)責(zé)編制年、季、月等各類生產(chǎn)計劃。

按照生產(chǎn)計劃組織協(xié)調(diào)日常生產(chǎn)活動，以保質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)任

務(wù)。

組織安排好設(shè)備檢修的停開工銜接，做好各類物料的平衡工作。

負(fù)責(zé)組織對不合格半成品、成品的處置工作。

負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識與檢驗、試驗的狀態(tài)標(biāo)識工作。

負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)工作。

負(fù)責(zé)煉化部計量工作的歸口管理，包含計量器具的周期檢定工作，計

量人員的培訓(xùn)取證工作，計量設(shè)備、器具各類資料、原始記錄的管理工

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章節(jié)02

標(biāo)題管理職責(zé)

作。

經(jīng)營處：

負(fù)責(zé)煉化部產(chǎn)品的銷售工作。

負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審工作。

負(fù)責(zé)與顧客的溝通與顧客滿意度數(shù)據(jù)的收集、分析工作。

負(fù)責(zé)有關(guān)原料油供方的數(shù)據(jù)收集、分析工作。

負(fù)責(zé)原料油的采購工作。

負(fù)責(zé)煉化部產(chǎn)品的用戶服務(wù)工作。

負(fù)責(zé)用戶的讓步接收工作。

供應(yīng)處：

負(fù)責(zé)煉化部原輔料的采購。

負(fù)責(zé)煉化部采購后原輔料的倉庫管理，發(fā)放工作。

負(fù)責(zé)有關(guān)原輔料供方的數(shù)據(jù)收集、分析工作。

負(fù)責(zé)不合格原輔料的處置工作。

技改辦：

負(fù)責(zé)各類工藝技術(shù)改造與基建技措的管理工作。

勞人處：

負(fù)責(zé)煉化部人力資源的配置。

負(fù)責(zé)編制煉化部的年度培訓(xùn)計劃。

負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的具體實施。

各聯(lián)合裝置（儲運(yùn)分公司）：

負(fù)責(zé)本部門文件與質(zhì)量記錄的管理。

按照工藝管理與設(shè)備管理的有關(guān)要求負(fù)責(zé)本部門的生產(chǎn)過程管理。

負(fù)責(zé)本部門的產(chǎn)品標(biāo)識與產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識，必要時做好產(chǎn)品的追溯

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章節(jié)02

標(biāo)題管理職責(zé)

性工作。

負(fù)責(zé)本部門的計量設(shè)備、器具的管理。

按照不合格品的評審結(jié)果進(jìn)行不合格品的處置工作。

按照要求做好本部門的糾正與預(yù)防措施工作。

其他處室質(zhì)量職責(zé)詳見煉化部管理制度中質(zhì)量責(zé)任制。

詳見附錄3煉化部質(zhì)量職能分配表

2.5.2管理者代表

煉化部的管理者代表由經(jīng)理任命，受經(jīng)理委托對質(zhì)量管理體系過程

的建立、保持與改進(jìn)進(jìn)行管理，其職責(zé)為：

a）確保煉化部按照GB/T19001-2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管

理體系的過程能得到實施并持續(xù)改進(jìn)。

b）向煉化部經(jīng)理報告實施質(zhì)量管理體系方面所取得的業(yè)績，與有關(guān)質(zhì)量

管理體系所需持續(xù)改進(jìn)的要求，以供管理評審與作為質(zhì)量管理

體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。

c）確保在企業(yè)內(nèi)使全體員工意識到企業(yè)依存于顧客，滿足顧客要求對企

業(yè)的重要性。

d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的溝通與聯(lián)絡(luò)。

5.3內(nèi)部溝通

煉化部經(jīng)理在企業(yè)內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，以確保對質(zhì)量管理

體系的有效性進(jìn)行溝通。

a）由煉化部經(jīng)理主持召開每周行政例會，對煉化部各條專業(yè)線的工作進(jìn)

行安排與溝通，并形成《煉化工作》。

b）由生產(chǎn)處主持召開每周二次生產(chǎn)調(diào)度例會，對煉化部的產(chǎn)品實現(xiàn)過程

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章節(jié)02

標(biāo)題管理職責(zé)

情況進(jìn)行溝通，對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行協(xié)調(diào)，并形成調(diào)度會議紀(jì)

要。

c）由各專業(yè)線主持召開的工作例會，如質(zhì)量例會、技術(shù)例會等，對質(zhì)量

管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，并形成會議紀(jì)要。

6管理評審

6.1總則

a）煉化部經(jīng)理每年要進(jìn)行管理評審，對已建立的質(zhì)量管理體系的習(xí)慣性

及其質(zhì)量方針與目標(biāo)、質(zhì)量管理體系改進(jìn)與變更的需要進(jìn)行評審，以確

保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，以滿足GB/T19001-

2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，并按質(zhì)量方針制訂質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量

管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

b）管理評審由企管處協(xié)助煉化部經(jīng)理做好評審計劃的安排，評審人員

的組織、評審工作的協(xié)調(diào)與評審資料的保管工作。

c）管理者代表、煉化部副經(jīng)理、各有關(guān)職能處（室）及聯(lián)合裝置、儲

運(yùn)分公司領(lǐng)導(dǎo)參加管理評審。

6.2評審輸入

評審輸入是為管理評審提供充分與準(zhǔn)確的信息，以確保管理評審有

效實施。評審輸入包含F(xiàn)列方面的信息；

a）審核結(jié)果，包含質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審與產(chǎn)品質(zhì)量審核及自我評定

等的結(jié)果。

b）顧客的反饋，包含用戶訪問、用戶座談會及產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量意見

征詢表及顧客投訴、用戶來信來訪等滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通

的結(jié)果。

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章節(jié)02

標(biāo)題管理職責(zé)

C）過程的業(yè)績與產(chǎn)品的符合性，包含過程、產(chǎn)品測量與監(jiān)控的結(jié)果。

d）改進(jìn)、預(yù)防與糾正措施的狀況，包含對內(nèi)部審核與日常發(fā)現(xiàn)的不合格

項采取的糾正與預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。

e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。

f）可能影響質(zhì)量管理體系的各類變化，包含內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法

規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。

g）改進(jìn)的建議，包含質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的適

宜性與有效性，與持續(xù)改進(jìn)。

各有關(guān)職能部門按質(zhì)量職能的分配，對上述內(nèi)容進(jìn)行提供，并在管

理評審提早15天交管理者代表。由管理者代表對實施質(zhì)量管理體系方面

所取得的業(yè)績與有關(guān)質(zhì)量管理體系所需持續(xù)改進(jìn)的要求進(jìn)行總結(jié)，并向

煉化部經(jīng)理報告，以提供管理評審與作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)C

6.3評審輸出：

評審輸出是管理評審的結(jié)果，是企業(yè)對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品實物質(zhì)

量的不斷改進(jìn)，是煉化部經(jīng)理對質(zhì)量管理體系作出戰(zhàn)略決策的宣要方

面。

管理評審輸出應(yīng)包含下列方面有關(guān)的措施：

a）質(zhì)量管埋體系及其過程有效性的改進(jìn)，包含對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、

組織機(jī)構(gòu)、過程操縱等方面的評價。

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包含是

否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容有關(guān)的要求。

C）資源需求，與對質(zhì)量目標(biāo)提出要求等。

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章節(jié)02

標(biāo)題管理職責(zé)

管理評審報告由企管處負(fù)責(zé)編制，由管理者代表審核后交經(jīng)理枇準(zhǔn)，

并發(fā)放至各領(lǐng)導(dǎo)及各處（室）、聯(lián)合裝置、儲運(yùn)分公司。本次管理評審

的輸出能夠作為下次管理評審的輸入。

如評審結(jié)果需采取糾正、預(yù)防措施的，有關(guān)部門須及時采取有效的糾

正與預(yù)防措施，如需對目標(biāo)進(jìn)行修改，有關(guān)部門須做好質(zhì)量目標(biāo)的修改

工作。

管理評審輸入與輸出結(jié)果予以記錄，由企管處負(fù)責(zé)儲存，儲存期限為

五年。

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章節(jié)03

批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題文件要求

1目的

對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（記錄）進(jìn)行有效操縱，并確保質(zhì)量管

理體系運(yùn)行所需的文件版本都是有效的適用文件。

2過程概要

2.1煉化部質(zhì)量管理體系受控文件包含：

2.1.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件；

2.1.2與質(zhì)量管理體系有關(guān)技術(shù)文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)規(guī)程、崗位

操作法、工藝卡片、試驗方法、檢定規(guī)程、生產(chǎn)計劃等）；

2.1.3與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理制度、細(xì)則、辦法；

2.1.4經(jīng)識別與煉化部質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件；

2.1.5與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄。也稱質(zhì)量記錄。

2.2質(zhì)量管理體系文件與GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款參照。詳見表1。

2.3文件的編制、評審、批準(zhǔn)與公布

2.3.1質(zhì)量手冊，在管理者代表的主持下，由貫標(biāo)工作小組組織編

寫，由管理者代表組織評審、經(jīng)理批準(zhǔn)，以煉油化工部的名義公布C

2.3.2煉化部質(zhì)量體系程序文件，由貫標(biāo)工作小組根據(jù)煉化部質(zhì)量職能

分配，組織職能部門按煉化部“程序文件編寫導(dǎo)則”的要求進(jìn)行編寫，經(jīng)有

關(guān)各部門評審后，由管理者代表批準(zhǔn)，以煉油化工部的名義公布。

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章節(jié)03

批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題文件要求

2.3.3以煉化部名義公布的技術(shù)文件，由冬職能部門組織編寫，由部主

管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對涉及各部門的文件應(yīng)予以評審后，方可批準(zhǔn)公布。以各

部門名義公布的技術(shù)文件（屬質(zhì)量管理體系文件的支撐性文件），由各部

門組織編寫，視實際情況進(jìn)行評審，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)公布。

2.3.4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)監(jiān)中心主管。當(dāng)成品執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或

者原標(biāo)準(zhǔn)被修訂時，應(yīng)由質(zhì)監(jiān)中心起草執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)與被修訂標(biāo)準(zhǔn)的文

件，文件稿經(jīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由經(jīng)理辦公室發(fā)文，通知各有關(guān)部門執(zhí)

行；當(dāng)成品執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時，產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)監(jiān)中心按股份公司《公

司企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理辦法的實施細(xì)則》（SHSH-GSG-質(zhì)量-03-097-95）的

規(guī)定起草，經(jīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)評審后，將《標(biāo)準(zhǔn)送審稿》報股份公司審批、

公布。

2.3.5與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部管理制度、細(xì)則，由企管處組織各職能

部門起草，經(jīng)各有關(guān)部門評審后，再由企管處分類編號報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，

然后報部管理制度審查領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，由經(jīng)理簽發(fā)后公布實施。

2.3.6受控文件的批準(zhǔn)者應(yīng)考慮被批準(zhǔn)文件的充分性，需經(jīng)評官的文

件，編制者應(yīng)填寫“文件評審處理單”辦理評審手續(xù)后，方可予以批準(zhǔn)

公布。

2.3.7受控文件原則上每三至五年評審一次，對受法律、法規(guī)與上級文件

約束的文件，要根據(jù)法律、法規(guī)、上級文件的要求隨時予以評審。受各

類因素的影響需變化的文件，也應(yīng)及時地進(jìn)行評審。經(jīng)評審如需更新的

文件務(wù)必再次批準(zhǔn)。

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章節(jié)03

批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題文件要求

2.4外來文件

與煉化部質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)登記管理，各

部門收到的外來文件應(yīng)及時交經(jīng)理辦識別，需受控由經(jīng)理辦統(tǒng)一操縱其

分發(fā)。

2.6文件的更換

2.6.1文件需更換時，應(yīng)由文件的編制部門填寫“文件更換處理單”說明更

換原因并提出更換的具體內(nèi)容，對重要的更換（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有

充分的證據(jù)。

2.6.2文件的更換應(yīng)按該文件原審批程序進(jìn)行。

2.6.3文件更換被批準(zhǔn)后，由文件編制人員實施更換。更換時應(yīng)注明更

換標(biāo)記與更換生效日期，按“文件發(fā)放登記表”中原持有者的名單更換受控

本活頁，或者在原文本中附上修改頁撤換原頁，并在原文本的修改狀態(tài)

表上作好記錄。

2.7文件的作廢

作廢的受控文件由原文件發(fā)放部門文件管理人員按“文件發(fā)放登記表''

回收，并在該登記表的備注欄作好記錄后統(tǒng)一作廢處理。需作資料保留

的作廢文件，由申請者填寫“文件保留審批單”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)后，在文本上加蓋“僅供參考”印章后方可，呆留，原則上作廢文件應(yīng)保留

在編制部門。

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章節(jié)03

批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題文件要求

2.8記錄的操縱

與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄（包含原始記錄、基礎(chǔ)性記錄、綜合性記

錄與來自供方的記錄）從設(shè)置、標(biāo)識、填寫、編目、保管、查閱直至銷毀

各個環(huán)節(jié)都應(yīng)予以操縱。

2.8.1記錄的設(shè)置

A記錄是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，各部門在設(shè)置或者選用時應(yīng)

根據(jù)生產(chǎn)、管理的實際需要來確定質(zhì)量記錄的格式與內(nèi)容，使之能充

分、有效地反映該質(zhì)量活動。

B記錄是一種特殊類型的文件，設(shè)置、更換須按文件操縱的要求進(jìn)

行。設(shè)計質(zhì)量記錄表式時，應(yīng)考慮充分性與必要性，要經(jīng)審查與批準(zhǔn)。

一旦經(jīng)批準(zhǔn)，任何使用個人與車間不得任意變更表式。

2.8.2記錄儲存由各部門按時收集、分類、裝訂成冊、儲存在環(huán)境干燥

便于存取與檢索的指定地方。并要指定管理人員。

2.8.3質(zhì)量記錄填寫時，要求字跡工整清晰，記錄內(nèi)容準(zhǔn)確完整。如需

對記錄更正時，應(yīng)在更換處劃一斜杠，在斜杠上方予以更正。如有必

要，需要用其他更正方式或者填寫方式的須事先作出規(guī)定。

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章節(jié)03

批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題文件要求

2.8.4質(zhì)量記錄的儲存期限，由各部門視其必要程度予以規(guī)定，并在質(zhì)

量記錄清單上注明。當(dāng)質(zhì)量記錄過儲存期限，由質(zhì)量記錄管理人員提出

銷毀申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后予以銷毀，并作好銷毀記錄。

2.8.5需要查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)在質(zhì)量記錄儲存現(xiàn)場查閱。如有特殊要

求時，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱或者復(fù)制。

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章節(jié)04

批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題資源管理

1資源的提供

煉化部根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定并提供了所需的資源，以實施

與改進(jìn)質(zhì)量管理休系的過程，并達(dá)到顧客滿意U

2人力資源

2.1總則

煉化部對所有與質(zhì)量有關(guān)的管理人員、操作人員與驗證人員等進(jìn)行

教育與培訓(xùn)，使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員是有能力的，對能力

的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)歷方面考核，以使對質(zhì)量有影峋的人

員達(dá)到崗位要求。

2.2能力、意識與培訓(xùn)

2.2.1煉化部勞動人事處負(fù)責(zé)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需

求，各職能部門要分別對管理人員、操作人員與驗證人員等崗位提出崗

位要求與培訓(xùn)需求。

2.2.2崗位要求內(nèi)容包含：教育、培訓(xùn)I、經(jīng)歷與技能等；職工教育培訓(xùn)

內(nèi)容包含：崗位技能、質(zhì)量意識、法律法規(guī)、顧客需求、組織進(jìn)展等。

a）勞動人事處是人力資源管理的歸口部門，根據(jù)煉化部生產(chǎn)與管理需要

提出人力資源配置計劃并組織實施。同時負(fù)責(zé)匯合各部門對各類人員的

要求、培訓(xùn)需求與培訓(xùn)計劃，同時根據(jù)人力資源配置計劃對培訓(xùn)的需

求，負(fù)責(zé)制定職工年度培訓(xùn)計劃，并組織實施。

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章節(jié)04

批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題資源管理

b）干部處負(fù)責(zé)提出中層干部的崗位要求與培訓(xùn)需求。

C）技術(shù)處負(fù)責(zé)提出技術(shù)人員、操作人員的崗位要求與培訓(xùn)需求。

d）質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)提出檢驗人員、內(nèi)審員及質(zhì)量員的崗位要求與培訓(xùn)需

求。

0）計量室負(fù)責(zé)提出計量、計量器具檢定人員的崗位要求與培訓(xùn)需求。

f）安保處負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定，對特殊工種崗位人員的制訂培訓(xùn)計劃，并實

施培訓(xùn)與做好記錄，將培訓(xùn)記錄交勞動人事處存檔。

2.2.3對質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員配置

勞動人事處根據(jù)煉化部生產(chǎn)經(jīng)營的需要，通過引進(jìn)、內(nèi)部調(diào)動等方

法及時做好各類崗位人員的配置工作。并根據(jù)各部門的崗位要求與總體

人力資源配置狀況，制定人員上崗要求。根據(jù)質(zhì)量管理體系的資源需求

做好煉化部人力資源的配置。

2.2.4培訓(xùn)計劃編制及實施

a）各職能部門應(yīng)在每年的12月31日前向勞動人事處提出培訓(xùn)需求。

b）勞動人事處根據(jù)崗位要求與培訓(xùn)需求編制新年度的職工教育培訓(xùn)計

劃。并在每年的3月31日前交主管人事教育的副經(jīng)理審批后執(zhí)行。

c）在職工教育培訓(xùn)計劃的實施過程中，因特殊情況需要變更培訓(xùn)年度計

劃時務(wù)必由原部門提出申請，報勞動人事處審定后實施。

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章節(jié)04

批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題資源管理

d）工人技能等級培訓(xùn)，由公司工人技術(shù)考核辦公室負(fù)責(zé)考核發(fā)證。

e）計量檢定人員培訓(xùn)，由公司計量管理所考核發(fā)證，持證上崗。

f）特殊工種人員培訓(xùn)考核由發(fā)證機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)考核發(fā)證。

g）勞動人事處根據(jù)《職工教育管理制度》負(fù)責(zé)實施培訓(xùn)計劃，并記錄培

訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、

試卷或者操作考核記錄等存檔。

2.2.5評價所提供培訓(xùn)的有效性

a）勞動人事處與干部處根據(jù)《煉化部全員績效考核管理辦法》組織實施

員工考核工作。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定與觀察等方法，評

價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。

b）評價內(nèi)容包含：工作實績、工作態(tài)度、職業(yè)道德、質(zhì)量意識等。通常

每年組織一次評價。

c）評價結(jié)果通常分為：杰出、優(yōu)良、通常、勉強(qiáng)、不滿意等。

d）根據(jù)評價結(jié)果，分別采取晉升、留任、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、中止合同等，并對

人員配置效果進(jìn)行有效性評價。

2.2.6通過教育與培訓(xùn)，使員工意識到：

a）滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性。

b）違反這些要求所造成的后果。

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章節(jié)04

批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題資源管理

c）自己從事的活動與煉化部進(jìn)展的有關(guān)性。

煉化部員工應(yīng)積極參加質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出奉獻(xiàn)。

3基礎(chǔ)設(shè)施

3.1設(shè)施的識別與提供

a）煉化部為實現(xiàn)乙烯、丙烯、丁二烯、苯、對二甲苯、3#噴氣燃料、汽

柴油等產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包含：工作場所（七大聯(lián)合裝置儲運(yùn)

分公司、單元、辦公場所等）、設(shè)備與工具（包含工、卡、量具）、軟

件（DCS系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)

施、運(yùn)輸設(shè)施等。

b）煉化部投資在5000萬以上的基礎(chǔ)設(shè)施由公司提出，5000萬下列的基

礎(chǔ)設(shè)施由裝置提出、技術(shù)處審查、技改辦上報公司審批。基礎(chǔ)設(shè)施由公

司總體規(guī)劃、外委設(shè)計與制造，技改辦作為具體對口部門。

c）基礎(chǔ)設(shè)施建成投產(chǎn)交付使用后，設(shè)備動力處負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性

所需用的技改辦基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行保護(hù)管理。

3.2設(shè)施的使用、保護(hù)與保養(yǎng)

a）設(shè)備動力處組織編制煉化部的設(shè)備管理制度，各裝置、儲運(yùn)分公司設(shè)

備動力科組織編制設(shè)備管理制度的實施細(xì)則。

b）關(guān)鍵機(jī)組務(wù)必按煉化部《關(guān)鍵機(jī)組特級保護(hù)保養(yǎng)》細(xì)則的要求組織開

展特護(hù)活動，從事特殊設(shè)備的操作人員應(yīng)由勞人處負(fù)責(zé)培訓(xùn)，考核合格

后，持證上崗。

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章節(jié)04

批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題資源管理

c）各單元務(wù)必執(zhí)行《機(jī)泵設(shè)備包機(jī)制保護(hù)保養(yǎng)細(xì)則》，按規(guī)定保養(yǎng)項

目、頻次，設(shè)備動力科負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。檢查應(yīng)有書面記錄，

發(fā)現(xiàn)缺陷及時處理,一時無法修理,要提出措施，并匯報各自主管部門

安排解決。

d）計劃檢修根據(jù)檢修周期及工作難易程度、工作量大小分為等分為“系

統(tǒng)停工大修”、“設(shè)備單體大修”、“設(shè)備日常維修”。設(shè)備月修計劃

由裝置、儲運(yùn)分公司的各單元于每月20日前提出下月計劃，經(jīng)設(shè)備動力

科審核、補(bǔ)充、調(diào)整、匯總后，于25日前報設(shè)備動力處審批。電氣、儀

表月修由電氣、儀表車間于25日前報設(shè)備動力處主管科室審批。設(shè)備系

統(tǒng)停工大修計劃由各聯(lián)合裝置設(shè)備動力科組織編制，電氣、儀表由相對

應(yīng)的電氣、儀表車間編制。在停車六個月前報設(shè)備動力處匯總審核，上

報公司設(shè)備動力部審定后按批準(zhǔn)的計劃實施。

e）修好的設(shè)備應(yīng)按煉化部《設(shè)備檢修管理規(guī)定》組織對檢修項目的驗

收，填寫“設(shè)備檢修質(zhì)量驗收單”，各裝置應(yīng)將檢修情況在設(shè)備檔案中

及時記錄。

e）現(xiàn)場使用的設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于保護(hù)保養(yǎng)。

3.3設(shè)備及固定資產(chǎn)的報廢

a）對無法修復(fù)或者無使用價值的與國家明令淘汰的設(shè)備，由各裝置、

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章節(jié)04批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題資源管理

儲運(yùn)分公司設(shè)備動力科填寫《固定資產(chǎn)清理報廢單》，電氣、儀表由電

氣、儀表各單元填寫《固定資產(chǎn)清理報廢單》。須經(jīng)報廢鑒定小組提出

鑒定意見，設(shè)備動力處進(jìn)行審核，經(jīng)設(shè)備副經(jīng)理批準(zhǔn)后上報公司申請報

廢，裝置、財務(wù)處、設(shè)動處在收到公司報廢批復(fù)后及時在原固定資產(chǎn)臺

帳注明情況。并在設(shè)備檔案及時記錄。

4工作環(huán)境

煉化部應(yīng)識別與管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人與物的

因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所務(wù)必的基礎(chǔ)設(shè)施，制造

良好的工作環(huán)境，包含：

a）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕與潮

濕；

b）配置必要的通風(fēng)、防爆設(shè)施、消防器材，裝置操縱室、計算機(jī)房保持

適宜的溫、濕度與職業(yè)衛(wèi)生、安全所需的設(shè)施。

c）對操縱室設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工

作效率。

d）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。

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章節(jié)05批準(zhǔn)：2003年月

標(biāo)題產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與生產(chǎn)過程管理0

1目的

對從產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃到生產(chǎn)的過程進(jìn)行有效的操縱，確保滿足規(guī)定的

要求。

2過程概要

2.1對新建/改建項目，在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，應(yīng)當(dāng)制訂開工試運(yùn)行方案。試

運(yùn)行方案務(wù)必對：開工方案、性能考核、工藝數(shù)據(jù)及操作條件、開車難

點(diǎn)及計策等方面作出規(guī)定。

2.2當(dāng)轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)時，由下列各部門根據(jù)開工方案與試運(yùn)行情況，對

產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并按各自的職能負(fù)責(zé)下列工作：

2.2.1質(zhì)監(jiān)中心負(fù)賁組織對原材料、中間產(chǎn)品、成品制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢

驗規(guī)程、檢驗計劃，確定配備相應(yīng)的分析測試儀器，需要時對人員進(jìn)行

配置或者培訓(xùn)。

2.2.2技術(shù)處負(fù)責(zé)紐織制訂崗位操作法、工藝技術(shù)規(guī)程、工藝卡片三大

技術(shù)文件。

2.2.3設(shè)備處制訂裝置保護(hù)計劃與對儀表制訂相應(yīng)保護(hù)規(guī)程。

2.2.4生產(chǎn)處制訂總體物料平衡及相應(yīng)生產(chǎn)計劃。

2.2.5安保處制訂安全技術(shù)規(guī)程。

2.2.6勞人處確定崗位要求，配備有關(guān)人員（包含人員培訓(xùn)）。

2.2.7各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的考核指標(biāo)與確定運(yùn)行所需的質(zhì)量

記錄。

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章節(jié)05批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與生產(chǎn)過程管理I

2.3對小型項目，假如在現(xiàn)有的相應(yīng)的文件化程序中已經(jīng)能滿足或者部分

滿足了要求，則不再另行制訂或者僅由有關(guān)職能部門按2.2.1-2.2.7

規(guī)定作出補(bǔ)充規(guī)定。

2.4對大型新建/改建項目的策劃，按設(shè)計與開發(fā)的要求執(zhí)行。

2.5生產(chǎn)過程操縱

2.5.1技術(shù)處、質(zhì)監(jiān)中心制訂生產(chǎn)過程中的工藝、質(zhì)量考核指標(biāo)，發(fā)放

至各聯(lián)合裝置、儲運(yùn)分公司及有關(guān)部門。

2.5.2技術(shù)處組織聯(lián)合裝置生產(chǎn)技術(shù)科編制生產(chǎn)試運(yùn)轉(zhuǎn)方案、三大技術(shù)

文件，確定操作條件，并經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科、聯(lián)合裝置、技術(shù)處評審、由總

工程師批準(zhǔn)。三大技術(shù)文件以受控文件形式發(fā)放執(zhí)行。工藝卡片發(fā)放至

生產(chǎn)技術(shù)科工藝員及操作室；工藝技術(shù)規(guī)程發(fā)放至班長；崗位操作法發(fā)

放至每個操作工。

2.5.3設(shè)動處根據(jù)設(shè)計結(jié)果，配備合適、符合設(shè)計要求及國家法律法規(guī)

的有關(guān)設(shè)備，組織編制設(shè)備使用規(guī)程，按要求進(jìn)行設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)。

2.5.4生產(chǎn)處、設(shè)動處負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量裝置的操縱。按設(shè)計要求配制的

生產(chǎn)操縱儀表DCS或者常規(guī)儀表、在線儀表，設(shè)動處對儀表保護(hù)制定相

應(yīng)的規(guī)程。

2.6生產(chǎn)過程確認(rèn)

2.6.1崗位操作人員根據(jù)三大技術(shù)文件，每2小時記錄操作參數(shù)，

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章節(jié)05

批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與生產(chǎn)過程管理

儀表DCS記錄歷史記錄，以確保過程得到有效操縱。生產(chǎn)過程的偏出

口、中間品、成品，由質(zhì)監(jiān)中心根據(jù)設(shè)計要求，設(shè)立分析（取樣點(diǎn)）以

監(jiān)視生產(chǎn)過程動態(tài)，進(jìn)行檢驗與試驗。

2.6.2新建或者改建的生產(chǎn)裝置投入運(yùn)行后，應(yīng)進(jìn)行考核標(biāo)定，以確認(rèn)

生產(chǎn)裝置是否符合設(shè)計要求。

2.6.3生產(chǎn)裝置通過大修后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核運(yùn)轉(zhuǎn)，以確定其是

否滿足原生產(chǎn)要求。

2.6.4勞人處按崗位要求與三大文件組織對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，

確定上崗資格。操作人員持證上崗。

2.7標(biāo)識與可追溯性

2.7.1在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中進(jìn)行標(biāo)識與使用監(jiān)視與測量的識別狀態(tài)，

使對產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程進(jìn)行追溯。如圖：

2.7.2原料油、中同品、成品的標(biāo)識與狀態(tài)標(biāo)識

A儲運(yùn)分公司通過對儲存原油油罐的編號、進(jìn)罐時間、滿罐時間、罐存

量來標(biāo)識不一致品種或者不一致配比的進(jìn)廠原油。各類原油儲存罐號、

進(jìn)罐時間、滿罐時間、罐存量、放水量、出罐時間、收入量、發(fā)出量等

均要記錄，其中儲存罐號、罐存量、收入量、發(fā)出量、檢

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章節(jié)05

批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與生產(chǎn)過程管理

驗與試驗狀態(tài)的標(biāo)識記錄在物料儲存動態(tài)記錄上，進(jìn)罐時間、滿罐時

間、

放水情況、出罐時間記錄在相應(yīng)記錄本上，并由儲運(yùn)分公司對口煉化部

調(diào)度室的人員將原油儲存罐號、罐存量等有關(guān)內(nèi)容每班報生產(chǎn)處調(diào)度科

調(diào)度。

B各聯(lián)合裝置應(yīng)通過規(guī)定中間品儲存罐號、工藝館出口物料名稱或者編

號等方式，對本聯(lián)合裝置的中間品予以標(biāo)識，并作好記錄。（記錄內(nèi)容的

要求應(yīng)滿足產(chǎn)品質(zhì)量追溯的需要）。生產(chǎn)受調(diào)度科調(diào)度應(yīng)對各聯(lián)合裝置

之間的中間品輸轉(zhuǎn)作業(yè)在調(diào)度電話記錄本與調(diào)度交接班簿上作好記錄，

記錄內(nèi)容應(yīng)包含輸轉(zhuǎn)物料名稱、開始輸轉(zhuǎn)時間、結(jié)束輸轉(zhuǎn)時間、輸轉(zhuǎn)起

始點(diǎn)罐號、輸轉(zhuǎn)目的地罐號等。

C生產(chǎn)處調(diào)度科調(diào)度通過儲存罐號、品名、罐存量、檢驗合格時的取

樣日期來標(biāo)識各類不一致種類、不一致生產(chǎn)時間、不一致規(guī)格的成品記

錄在調(diào)度臺賬上。

D狀態(tài)標(biāo)識是根據(jù)原料、半成品及成品流轉(zhuǎn)時由生產(chǎn)處調(diào)度或者聯(lián)合

裝置、儲運(yùn)分公司對口人員在各自調(diào)度記錄臺帳上進(jìn)行標(biāo)識。形式按待

檢：產(chǎn)品未經(jīng)檢驗或者正等待檢驗，用表示；待決：產(chǎn)品正在檢

驗或者已檢驗但尚待裁決的，用表示；合格：產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)

定的要求，經(jīng)檢驗被判為合格，用表示；不合格：產(chǎn)品質(zhì)量沒有

滿足規(guī)定的要求，經(jīng)檢驗被判為不合格，用

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章節(jié)05

批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與生產(chǎn)過程管理

“※”表示。2.7.3對產(chǎn)品形成過程中涉及的化工料、三劑的標(biāo)識與

可追溯性按《化工料、三劑的標(biāo)識、儲存、發(fā)放管理程序》要求：

A供應(yīng)處倉庫保管員應(yīng)對入庫的化工料、三劑在現(xiàn)場分別注明產(chǎn)品全

稱、批號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、入庫編號、生產(chǎn)年月等，根據(jù)其入庫驗收

結(jié)果，按化工料、三劑的類別、規(guī)格分別存放，按產(chǎn)品標(biāo)識要求，正確

填寫標(biāo)識，并在臺帳上作好記錄，在現(xiàn)場作好明確標(biāo)識。

B凡檢驗計劃規(guī)定檢驗的化工料、三劑入庫后，倉庫保管員要用“待

檢”標(biāo)牌予以標(biāo)識，并作好相應(yīng)的記錄。凡已通知質(zhì)檢中心并已采樣的

化工料、三劑，倉庫保管員須用“待決”標(biāo)牌予以標(biāo)識，并作好相應(yīng)的

記錄。已作合格與否檢驗結(jié)論的化工料、三劑倉庫保管員應(yīng)用相應(yīng)的標(biāo)

牌予以標(biāo)識，并作好相應(yīng)的記錄。

C被判為不合格的化工料、三劑，倉庫保管員應(yīng)作好明顯的不合格標(biāo)識

并進(jìn)行隔離，以后根據(jù)技術(shù)處提出的處置方案予以實施。

2.8產(chǎn)品的防護(hù)

2.8.1貯罐內(nèi)貯存的物料，應(yīng)按產(chǎn)品的標(biāo)識與可追溯性的要求標(biāo)識。

2.8.2各聯(lián)合裝置、儲運(yùn)分公司應(yīng)對本聯(lián)合裝置、儲運(yùn)分公司貯罐內(nèi)所

貯存物料的溫度、壓力、數(shù)量予以嚴(yán)格操縱，涉及到煉化部整體物料平衡

的貯罐的上述參數(shù)發(fā)現(xiàn)特殊時應(yīng)立即報生產(chǎn)處調(diào)度科。

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標(biāo)題產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與生產(chǎn)過程管理

2.8.33#噴氣燃料、汽油與苯類成品貯存期為一個月，燃料油類成品貯存

期為三個月，成品超過貯存期限時，務(wù)必在出廠前重新檢驗，以確保成品

質(zhì)量。

2.8.4成品油罐封罐、檢驗合格后，應(yīng)予以隔離。假如因生產(chǎn)需要，各

聯(lián)合裝置要向罐內(nèi)再輸入成品油時，務(wù)必得到生產(chǎn)處調(diào)度科的同意，同時

務(wù)必重新對成品進(jìn)行檢驗，以確保成品質(zhì)量。

2.9顧客的財產(chǎn)

對巳經(jīng)或者將要成為顧客所有、但仍貯存在貯罐內(nèi)的物料，各有關(guān)聯(lián)

合裝置、儲運(yùn)分公司應(yīng)予以隔離，并按2.8.1?2.8.4實施。

2.10包裝

2.10.1在儲運(yùn)分公司裝運(yùn)石油產(chǎn)品的油槽車，裝油前由儲運(yùn)分公司按

SH0164《石油產(chǎn)品包裝、貯運(yùn)及交貨驗收規(guī)則》中的有關(guān)內(nèi)容與要求進(jìn)

行檢查，不符合要求的油槽車，不予灌裝產(chǎn)品；在儲運(yùn)分公司裝運(yùn)液化氣的

槽車，需憑液化氣槽車準(zhǔn)裝單由儲運(yùn)分公司確認(rèn)后裝運(yùn)。

2.10.2儲運(yùn)分公司及有關(guān)的聯(lián)合裝置根據(jù)經(jīng)營處日請車安排、發(fā)貨通

知單或者船運(yùn)計劃、生產(chǎn)處（調(diào)度科）的指令，按照本程序4.1規(guī)定向相

應(yīng)的槽車、船艙灌裝成品，并要作好相應(yīng)的標(biāo)識與計量工作。

2.11交付

2.11.1鐵路槽車發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)處按經(jīng)營處的銷售計劃及每日請車計劃安排

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章節(jié)05

批準(zhǔn)：2003年月日

標(biāo)題產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與生產(chǎn)過程管理

儲運(yùn)分公司裝車，并給予產(chǎn)品標(biāo)識。

2.11.2公路槽車發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)處按經(jīng)營處開出的提貨單安排儲運(yùn)分公司提

貨裝車，并給予產(chǎn)品標(biāo)識。

2.11.3從儲運(yùn)分公司海運(yùn)出廠的產(chǎn)品，根據(jù)經(jīng)營處合同明確的交貨地點(diǎn)

進(jìn)行交貨。

2.11.4海運(yùn)出廠發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)處安排儲運(yùn)分公司及有關(guān)聯(lián)合裝置按經(jīng)營處

的銷售計劃及海運(yùn)船期進(jìn)行裝船作業(yè)，并給予產(chǎn)品標(biāo)識。

2.11.5交付條件