業(yè)務(wù)流程與審批制度第一章總則為了規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)流程和審批流程，提高工作效率，保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特訂立本規(guī)章制度。第二章業(yè)務(wù)流程第一節(jié)業(yè)務(wù)申請(qǐng)與登記流程業(yè)務(wù)申請(qǐng)的權(quán)限和流程業(yè)務(wù)申請(qǐng)權(quán)限應(yīng)依據(jù)崗位職責(zé)進(jìn)行合理劃分，由部門主管負(fù)責(zé)審批。申請(qǐng)人應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并明確業(yè)務(wù)類型、目的、時(shí)間要求等信息。部門主管應(yīng)在收到申請(qǐng)后，及時(shí)審批并簽字確認(rèn)。業(yè)務(wù)申請(qǐng)需要跨部門協(xié)同搭配的，在主管審批后，需由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并同步確認(rèn)時(shí)間和人員布置。業(yè)務(wù)登記流程部門主管審核通過的業(yè)務(wù)申請(qǐng)，應(yīng)將相關(guān)信息登記至《業(yè)務(wù)登記簿》。業(yè)務(wù)登記簿應(yīng)包含業(yè)務(wù)類型、申請(qǐng)人、主管審批時(shí)間、執(zhí)行部門、估計(jì)完成時(shí)間等信息。業(yè)務(wù)登記簿由行政部門負(fù)責(zé)保管，并及時(shí)更新。第二節(jié)業(yè)務(wù)執(zhí)行流程業(yè)務(wù)執(zhí)行的權(quán)限和流程業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)限應(yīng)依據(jù)崗位職責(zé)進(jìn)行合理劃分。業(yè)務(wù)執(zhí)行人員應(yīng)明確任務(wù)目標(biāo)、時(shí)間要求，并動(dòng)態(tài)跟蹤執(zhí)行進(jìn)度。在執(zhí)行過程中，如遇問題需及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門進(jìn)行溝通調(diào)整。業(yè)務(wù)協(xié)同搭配流程需要跨部門協(xié)同搭配的業(yè)務(wù)，應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)，并訂立搭配方案。各部門相互搭配時(shí)，應(yīng)及時(shí)溝通、明確職責(zé)，并共同訂立認(rèn)真執(zhí)行方案?？绮块T協(xié)同搭配期間顯現(xiàn)矛盾和問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門，由其協(xié)調(diào)解決。第三節(jié)業(yè)務(wù)評(píng)估與反饋流程業(yè)務(wù)評(píng)估流程業(yè)務(wù)完成后，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行業(yè)務(wù)評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包含業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、執(zhí)行效率、存在的問題和改進(jìn)看法等。評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給申請(qǐng)部門和執(zhí)行部門。業(yè)務(wù)反饋流程申請(qǐng)部門應(yīng)及時(shí)與執(zhí)行部門進(jìn)行溝通，了解業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。執(zhí)行部門需定期向申請(qǐng)部門匯報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)展，并及時(shí)反饋遇到的問題。申請(qǐng)部門應(yīng)對(duì)執(zhí)行部門的反饋進(jìn)行核實(shí)和評(píng)估，并依據(jù)情況及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)。第三章審批制度第一節(jié)審批權(quán)限和流程審批權(quán)限部門主管具有對(duì)本部門業(yè)務(wù)的審批權(quán)限?？绮块T業(yè)務(wù)需要獲得相關(guān)部門主管的審批。審批流程業(yè)務(wù)申請(qǐng)經(jīng)部門主管審批通過后，方可進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作。需要跨部門協(xié)同搭配的業(yè)務(wù)，應(yīng)由相關(guān)部門主管協(xié)商并達(dá)成全都后方可進(jìn)行。第二節(jié)審批文件管理審批文件的保管審批文件應(yīng)依照業(yè)務(wù)類型歸檔管理，并存儲(chǔ)于特地的歸檔柜中。審批文件應(yīng)依照文件編號(hào)進(jìn)行編目和記錄，以便于查閱和管理。審批文件的保密審批文件涉及企業(yè)機(jī)密和敏感信息的，應(yīng)加密存儲(chǔ)，并設(shè)置訪問權(quán)限掌控。未經(jīng)相關(guān)部門授權(quán)，任何人員不得私自查閱和復(fù)制審批文件。第三節(jié)審批會(huì)議與決策審批會(huì)議審批會(huì)議由相關(guān)部門主管召集，屬于緊要決策事項(xiàng)的，可由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)召集。審批會(huì)議應(yīng)明確議題、參會(huì)成員、會(huì)議時(shí)間和地方等信息，并提前發(fā)出通知。決策過程在審批會(huì)議上，各部門主管應(yīng)就所涉及業(yè)務(wù)進(jìn)行充分討論和評(píng)估。最終決策結(jié)果應(yīng)由主持會(huì)議的部門主管書面確認(rèn)，并及時(shí)通知相關(guān)部門。第四章監(jiān)督與整改第一節(jié)監(jiān)督機(jī)制監(jiān)督方式行政部門應(yīng)建立業(yè)務(wù)流程和審批流程的監(jiān)督機(jī)制，定期進(jìn)行檢查。部門主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)下屬業(yè)務(wù)流程和審批流程的監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行整改。監(jiān)督責(zé)任行政部門負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)流程和審批流程的監(jiān)督，并做好相應(yīng)的記錄和反饋。部門主管負(fù)有對(duì)本部門業(yè)務(wù)流程和審批流程的監(jiān)督責(zé)任，確保流程的規(guī)范和執(zhí)行的有效性。第二節(jié)整改措施整改要求發(fā)現(xiàn)問題或存在流程不規(guī)范的情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改。對(duì)于緊要的整改事項(xiàng)，應(yīng)訂立整改方案，并報(bào)行政部門審核。整改執(zhí)行執(zhí)行部門應(yīng)立刻訂立整改計(jì)劃，并依照計(jì)劃進(jìn)行整改。行政部門應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤，并及時(shí)反饋執(zhí)行結(jié)果。第五章附則本制度自發(fā)布之日起施行。對(duì)于本制度所未涉及的事項(xiàng)，依照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章執(zhí)行。對(duì)于規(guī)章制度的修訂，應(yīng)經(jīng)行政部門審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。以上為業(yè)務(wù)流程與審批制度的內(nèi)容，執(zhí)