電梯日管控、周排查、月調(diào)度制度及管控清單1.目的為了落實(shí)本企業(yè)（單位）電梯使用安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人電梯安全責(zé)任，規(guī)范電梯安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第74號(hào)）等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定本制度。2.范圍適用于本企業(yè)（單位）內(nèi)對(duì)電梯使用安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員3.職責(zé)3.1本企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位電梯使用安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實(shí)電梯使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制。3.2電梯安全總監(jiān)負(fù)責(zé)電梯安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。3.3電梯安全員按照要求落實(shí)電梯安全風(fēng)險(xiǎn)日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時(shí)上報(bào)電梯安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人3.4電梯安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的電梯安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任人，督促相關(guān)責(zé)任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施。4.管理要求4.1主要負(fù)責(zé)人根據(jù)本單位使用的電梯數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺(tái)明確負(fù)責(zé)的安全員；安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實(shí)，協(xié)助安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)。4.2日管控4.2.1日管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容依據(jù)《電梯風(fēng)險(xiǎn)管控清單》4.2.2工作期間，電梯安全員每日根據(jù)《電梯風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，管控各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的電梯安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日電梯安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零報(bào)告。4.2.3對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的電梯安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任人，及時(shí)反饋電梯安全總監(jiān)立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。4.3周排查4.3.1工作期間，電梯安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，全面排查使用過(guò)程各環(huán)節(jié)可能存在的電梯安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的電梯安全信息等，分析各單位的電梯安全管理情況，檢討日管控中存在的問(wèn)題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高電梯安全風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。4.3.3對(duì)于周排查形成的《每周電梯安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)報(bào)至電梯安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的電梯安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，確保電梯安全風(fēng)險(xiǎn)可控。4.3.4對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理排除；對(duì)情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制定整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案，落實(shí)治理整改措施、整改效果、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調(diào)度4.4.1根據(jù)落實(shí)主體責(zé)任要求，由電梯安全總監(jiān)負(fù)責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)，由企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)月調(diào)度會(huì)議，聽(tīng)取電梯安全總監(jiān)關(guān)于電梯安全管理工作的情況匯報(bào)4.4.2由電梯安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)（單位）的電梯使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大電梯安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及整改情況，日常電梯安全管理情況的匯總分析4.4.3由電梯安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)（單位）的電梯使用安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月電梯使用安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)4.4.4對(duì)于日常電梯安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報(bào)告，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置4.4.5由企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人對(duì)電梯安全管理工作作出指示4.4.6電梯安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月電梯安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月電梯安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月電梯安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》5.記錄5.1電梯安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單5.2每日電梯安全檢查記錄5.3每周電梯安全排查治理報(bào)告5.4每月電梯安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要附錄B5

電梯安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.按規(guī)定配備相關(guān)人員。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開(kāi)展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開(kāi)展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求檢查電梯巡檢人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門(mén)的安全管理機(jī)構(gòu)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未建立電梯使用安全管理制度1．制定電梯安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；2．制定《電梯安全總監(jiān)職責(zé)》《電梯安全員守則》《電梯安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》；3.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立電梯使用安全和節(jié)能管理制度。周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案1.建立電梯安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢等手續(xù)1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定電梯事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定電梯事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開(kāi)展1次演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10電梯維護(hù)保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應(yīng)的許可資質(zhì)查看電梯維護(hù)保養(yǎng)單位的資質(zhì)應(yīng)覆蓋本單位電梯月調(diào)度安全總監(jiān)11設(shè)備選用國(guó)家明令禁止或淘汰的電梯產(chǎn)品建立采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)、驗(yàn)收要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范或合同約定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；監(jiān)督維保單位按照《電梯維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》或合同約定的周期、內(nèi)容開(kāi)展電梯維保工作周排查安全總監(jiān)13驅(qū)動(dòng)主機(jī)運(yùn)行時(shí)有無(wú)異常振動(dòng)和異常聲響。每日觀察驅(qū)動(dòng)主機(jī)運(yùn)行情況日管控安全員14應(yīng)急救援通道是否暢通。每日巡查應(yīng)急救援通道是否暢通日管控安全員15未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)制定定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)的后續(xù)整改工作月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人16安全附件和安全保護(hù)裝置轎內(nèi)報(bào)警裝置、對(duì)講系統(tǒng)是否工作正常。每日檢查轎內(nèi)報(bào)警裝置、對(duì)講系統(tǒng)情況。日管控安全員17緊急停止裝置是否有效。每日檢查自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道的緊急停止裝置。日管控安全員18轎門(mén)防撞擊保護(hù)裝置功能是否有效(安全觸板，光幕、光電等)。每日檢查轎門(mén)防撞擊保護(hù)裝置情況。日管控安全員19未按要求配備手動(dòng)緊急操作裝置是否齊全每日手動(dòng)緊急操作裝置是否齊全日管控安全員20未制定應(yīng)急救援程序每日檢查應(yīng)急救援程序日管控安全員21環(huán)境電梯運(yùn)行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)范要求的情況。1.制定電梯巡查制度，設(shè)定巡查頻次。2.依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范的要求，保證電梯運(yùn)行環(huán)境符合有關(guān)要求。周排查安全總監(jiān)22未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說(shuō)明每日檢查電梯安全警示標(biāo)志是否張貼日管控安全員23電梯使用場(chǎng)所是否在易腐蝕、易燃易爆或人員密集場(chǎng)所；檢查本單位電梯是否有處于易腐蝕、易燃易爆或人員密集場(chǎng)所或環(huán)境周排查安全總監(jiān)24政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人25投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人26輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，電梯使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際情況和具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。每日電梯安全檢查記錄檢查日期：

年

月

日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果處理結(jié)果備注1人員按檢查項(xiàng)目細(xì)化，如：人員配備、違章作業(yè)、安全教育等2設(shè)備本體設(shè)備定期檢驗(yàn)、自行檢查、設(shè)備本體、安全附件、安全保護(hù)裝置、有無(wú)事故隱患等3安全附件或安全保護(hù)裝置4環(huán)境5政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警6投訴舉報(bào)7輿情信息8910采取的防范措施：

安全員：注：1.以上檢查結(jié)果合格直接打“√”，若有不合格則在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫(xiě)不合格具體情況，同時(shí)填寫(xiě)處理結(jié)果。2.以上為例表，特種設(shè)備生產(chǎn)單位可根據(jù)本單位的《XX安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》調(diào)整檢查項(xiàng)目，細(xì)化檢查內(nèi)容。每周電梯安全排查報(bào)告日期：

年

月

日

第

周

上周安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題整改核實(shí)情況本周主要安全風(fēng)險(xiǎn)隱患和整改情況本周安全管理情況評(píng)價(jià)?安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無(wú)較大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患?

存在安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施下周工作重點(diǎn)安全管理員意見(jiàn)：

簽名：

年

月

日安全總監(jiān)意見(jiàn)：

簽名：

年

月

日

每月電梯安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要

（

）月

會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持人會(huì)議記錄人參會(huì)人員：

會(huì)議內(nèi)容：1.本月巡查主要問(wèn)題：

2.本月整改方案落實(shí)情況：

3、本月還未解決的問(wèn)題：

4.月調(diào)度相關(guān)內(nèi)容（如制度修訂、人員崗位職責(zé)變化等）：