天然氣管道EPC工程項目信息交流程序1目的使內(nèi)外部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息及時有效地得到傳遞和溝通，確保體系有效運行。2范圍西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項目部內(nèi)部和外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的收集、傳遞、處置和管理。3術(shù)語本程序引用下列標(biāo)準(zhǔn)條款中規(guī)定的術(shù)語及定義GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3定義GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3術(shù)語和定義4職責(zé)4.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)有關(guān)工程招投標(biāo)信息的受理，并做好相關(guān)信息的收集、處置、傳遞和交流工作。4.2HSE部負(fù)責(zé)各分部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的受理、收集、處置、傳遞和交流工作，接受重大投訴。4.3工程部負(fù)責(zé)各分部有關(guān)施工信息的受理、收集、處置、傳遞和交流工作。4.4各部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息受理、收集、處置、傳遞和交流工作。4.5西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項目部綜合部負(fù)責(zé)建立西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項目部的信息庫，匯集各方面反饋的信息。4.6項目部負(fù)責(zé)本項目有關(guān)信息向西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項目部各部門的傳遞，并負(fù)責(zé)受理、收集、處置和傳遞顧客、監(jiān)理、當(dāng)?shù)卣?、居民等相關(guān)方的信息和投訴。5工作程序5.1總則信息交流可分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流。通過面談、開會、電話或文件傳閱，以及其它一切可以利用的通訊及宣傳工具，進行信息的交流和傳遞。對重要信息和需反饋的信息，主管部門或單位應(yīng)以適宜的形式記錄受理、收集、處置傳遞和交流等情況。5.2內(nèi)部信息交流主要內(nèi)容a）重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素控制情況b）法律法規(guī)及其它要求的遵循情況c）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況和效果d）內(nèi)外部審核、管理評審信息e）監(jiān)視和測量結(jié)果f）不符合與糾正情況g）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況h）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全培訓(xùn)情況i）西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項目部領(lǐng)導(dǎo)對管理工作的指示、決定、要求等j）各部門之間、部門與項目之間、管理工作崗位之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表、信息通報等k）各分部施工信息l）其他內(nèi)部信息（如員工建議等）5.3內(nèi)部信息交流管理、協(xié)商和溝通5.3.1對于西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項目部的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)及有關(guān)要求，相關(guān)部門和單位以及員工代表，可采用多種形式傳達(dá)給每個員工，如：文件、手冊、畫冊、電子媒體、聲像制品、通訊、招貼畫等。5.3.2HSE部負(fù)責(zé)將內(nèi)、外部審核結(jié)果、管理評審結(jié)果、內(nèi)外部監(jiān)測結(jié)果及時通報給西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項目部各相關(guān)部門和單位。5.3.3工程部負(fù)責(zé)各分部有關(guān)施工信息的受理，并根據(jù)需要向有關(guān)部門傳遞，及時有效地做好處置。5.3.4各部門負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理規(guī)定、法律法規(guī)和其它要求傳遞到各分部，并收集其落實情況的信息，傳遞到相關(guān)部門和人員。5.3.5項目部負(fù)責(zé)本項目有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的受理、收集、處置和傳遞工作，對重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息要及時與有關(guān)部門進行溝通，并上報“信息交流處置記錄”。5.3.6發(fā)生重大事故或事件時，執(zhí)行《事故、事件調(diào)查處理程序》。5.3.7與員工的協(xié)商與溝通西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項目部各單位、各部門要確保與員工就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進行相互溝通，至少做到：員工能積極參與風(fēng)險管理方針和程序的制定評審，參與商討影響作業(yè)場所職業(yè)健康安全的任何變化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)，了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定管理者代表。5.4外部信息交流的主要內(nèi)容a）來自顧客和相關(guān)方的投訴和抱怨b）來自于法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他政策性要求的信息c）來自業(yè)主和監(jiān)理信息d）來自行業(yè)、協(xié)會、認(rèn)證機構(gòu)的信息e）來自供方和分包方的信息f）來自上級主管部門的信息g）工程招投標(biāo)信息5.5外部信息交流管理、協(xié)商和溝通5.5.1相關(guān)部門和項目部建立主動的對外交流的方法,就重大質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全事項的有關(guān)情況和相關(guān)方充分溝通交流，主動滿足相關(guān)方要求，并向物資供方和分包方施加影響。如：西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項目部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)、重要環(huán)境因素及管理措施、重大危險源及管理措施等。5.5.2各部門負(fù)責(zé)從各種渠道獲取業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的最新法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的變更信息，并將信息及時通報給西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項目部各相關(guān)部門和單位。5.5.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)通過各種渠道收集工程招投標(biāo)信息，掌握市場動態(tài)，整理信息資料。5.5.4項目部負(fù)責(zé)收集所在地有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它政策性要求的信息，并及時通報給各相關(guān)部門和單位。5.5.5在與相關(guān)方進行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息溝通時，對其提出的建議或意見，由項目部自行處理，及時將處理結(jié)果傳遞給相關(guān)方，并做好記錄。5.5.6出現(xiàn)重大事故、污染或相關(guān)方重大投訴時，項目部負(fù)責(zé)立即按西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項目部有關(guān)規(guī)定組織處理，及時將處理情況反饋給所在地的相關(guān)政府部門和相關(guān)方，并向西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項目部有關(guān)部門上報。5.5.7各部門按職能的劃分，分別建立管理范圍內(nèi)的信息庫，不斷匯集各方面反饋的信息。5.5.8西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項目部綜合部負(fù)責(zé)建立西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項目部的信息庫，匯集各方面反饋的信息，按照信息載體的不同（如紙張、磁盤、光盤、膠片、聲像制品等）提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保管，按照圖文及信息來源、性質(zhì)的分類，進行整理，制成索引，確保已獲取信息的完整性和可用性。5.5.9與顧客的溝通a）經(jīng)營部（或項目部）在投標(biāo)期間與業(yè)主的溝通：通過質(zhì)疑、答疑、澄清、補遺、電話、面談等方式。b）施工期間，項目部與業(yè)主的溝通：方式為法規(guī)及合同規(guī)定或本地區(qū)的傳統(tǒng)方式（各種工作例會；建設(shè)單位、監(jiān)理單位的各種簽認(rèn)或核準(zhǔn)；與建設(shè)單位、監(jiān)理單位的函件來往；在現(xiàn)場的隨時交換意見、洽商各種合同實施中出現(xiàn)的問題等）。c）工程交付后，工程部通過工程回訪、面談、電話、發(fā)出調(diào)查表等方式與顧客進行溝通。5.5.10對相關(guān)方所關(guān)注的環(huán)境影響問題，項目部應(yīng)充分與相關(guān)方對話和協(xié)商。在對相關(guān)方的答復(fù)中，應(yīng)包含現(xiàn)場組織施工可能造成的環(huán)境影響的內(nèi)容。項目部必須和所在地主管部門加強聯(lián)絡(luò)，就環(huán)境污染應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃和其他問題達(dá)成共識。5.5.11西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項目部各單位、各部門應(yīng)將員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全事務(wù)的安排形成文件，并通報相關(guān)方。項目部必須和所在地主管部門加強聯(lián)絡(luò)，就職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)