附錄4：客運索道安全管理審查表（使用單位印章）登記編號：索道名稱

索道類型及規(guī)格上次批準(zhǔn)運行日期

使用單位

法定代表人

通訊地址

電話

郵政編碼

使用地點

設(shè)備安全管理人員

電話

審查單位

審查日期

審查結(jié)論：審查人員簽字（蓋章）審查單位蓋章

年

月

日

整改結(jié)果：審查人員簽字（蓋章）審查單位蓋章

年

月

日

備注類別序號審查項目審查意見結(jié)論備注必備文件1建設(shè)項目主管部門審批文件

2設(shè)計單位資質(zhì)證明及設(shè)計說明書

3安裝施工方案及主要設(shè)備施工圖

4安裝、檢查、維護(hù)使用說明書

5設(shè)計安全審查意見

6隱蔽工程設(shè)計、施工記錄文件

7土建工程驗收（備案）文件

8機(jī)電設(shè)備和鋼絲繩出廠合格證

9索道安裝單位資格證書及竣工自檢報告和試運行記錄

10重大技術(shù)問題的文件

機(jī)構(gòu)設(shè)置與隊伍建設(shè)11安全管理機(jī)構(gòu)

12管理人員及值班站長（經(jīng)理）的任命

13每班緊急救援組織的設(shè)置

14每班安全員的設(shè)置

15職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全教育和考核情況

16職工的安全意識和必要的安全知識

人員素質(zhì)17站長（經(jīng)理)明確本崗位職責(zé)和制度

持有安全管理資格證書

學(xué)歷、索道管理經(jīng)驗（年限）和工作情況

18技術(shù)主管明確本崗位職責(zé)和制度

學(xué)歷及專業(yè)知識結(jié)構(gòu)

安全知識考核情況

工作情況

19司機(jī)明確本崗位職責(zé)和制度

業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安全知識考核情況

身體狀況

持證上崗及其工作情況

類別序號審查項目審查意見結(jié)論備注人員素質(zhì)20電工明確本崗位職責(zé)和制度

業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安全教育情況

持證上崗及其工作情況

21維修保養(yǎng)人員明確本崗位職責(zé)和制度

業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安全知識考核情況

持證上崗及其工作情況

22班組長明確本崗位職責(zé)和制度

業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安全教育情況

工作情況

各種崗位的責(zé)任制23站長（經(jīng)理）崗位責(zé)任制

24值班站長（經(jīng)理）崗位責(zé)任制

25技術(shù)主管崗位責(zé)任制

26班組長崗位責(zé)任制

27安全員崗位責(zé)任制

28司機(jī)安全操作規(guī)程和崗位責(zé)任制

29電工安全操作規(guī)程和崗位責(zé)任制

30維修保養(yǎng)安全操作規(guī)程和崗位責(zé)任制

31電、氣焊安全操作規(guī)程和崗位責(zé)任制

32高空作業(yè)安全操作規(guī)程

各種設(shè)備安全操作規(guī)程33驅(qū)動設(shè)備安全操作規(guī)程

34備用發(fā)電機(jī)組安全操作規(guī)程

35臺鉆、手電鉆安全操作規(guī)程

36砂輪機(jī)安全操作規(guī)程

37電焊機(jī)安全操作規(guī)程

38氣焊設(shè)備安全操作規(guī)程

有關(guān)管理制度39日檢、月檢、年檢的制度與實施辦法

40維修保養(yǎng)和大修的制度與實施辦法

41意外事件和事故的緊急救援措施及緊急救援演習(xí)制度

類別序號審查項目審查意見結(jié)論備注有關(guān)管理制度42營救裝備與急救物品管理制度

43意外事件和事故調(diào)查處理與獎懲制度

44技術(shù)檔案管理制度

45定期報檢制度

46交接班制度

工作記錄47機(jī)電設(shè)備日常檢查和維修保養(yǎng)記錄

48每日尋線檢查、維護(hù)和潤滑記錄

49運行和載客情況記錄

50易損件更換記錄

51鋼絲繩檢查和維護(hù)記錄

52抱索器移位或牽引索剁繩記錄

53緊急救援演習(xí)記錄

文明守則54票務(wù)員文明守則

55站務(wù)員、乘務(wù)員文明守則

56索道站工作人員文明守則

標(biāo)志57《客運索道安全檢驗合格》標(biāo)志

58站臺及出入口的交通標(biāo)志與欄桿

59站臺售票處設(shè)乘客須知

其它

填寫注意事項：

1.本表適用于客運索道安全管理的審查（審查方法與本表填寫方法附后）。

2.本表審查內(nèi)容由省級特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)填寫，并對其正確性負(fù)責(zé)。

3.用鋼筆或簽字筆填寫，字跡要工整，填寫中不允許有空項，若無此項審查內(nèi)容則填入橫線并在備注中填“無此項”。

4.所填項目一般不允許改動，若必須改動應(yīng)為劃改，且改動者要簽章。

5.本表無特種設(shè)備安全監(jiān)察員簽字或蓋章無效。

6.本表一式三份，一份留省級特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)，一份由索檢中心負(fù)責(zé)存檔，一份發(fā)給受審單位?？瓦\索道安全管理審查與填寫審查表方法

本方法依據(jù)《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》（國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局令第13號）和《客運架空索道安全規(guī)范》（GB12352-90）的有關(guān)要求編寫。

1.審查基本要求

1.1.審查人員

審查組的負(fù)責(zé)人必須由取得中級以上技術(shù)職稱的特種設(shè)備安全監(jiān)察員擔(dān)任，審查組成員必須由特種設(shè)備安全監(jiān)察員擔(dān)任。

1.2.審查前的準(zhǔn)備

1.2.1.準(zhǔn)備好《客運索道安全管理審查表》。

1.2.2.了解接受審查客運索道的基本情況。

1.2.3.聽取索道站（公司）主要領(lǐng)導(dǎo)對客運索道工作情況的匯報。

1.3.審查步驟

1.3.1.收集需要審查的文件，分類并閱讀。

1.3.2.具體步驟：

按照必備文件、機(jī)構(gòu)設(shè)置與隊伍建設(shè)、人員素質(zhì)、各種崗位責(zé)任制度、各種設(shè)備安全操作規(guī)程、有關(guān)管理制度、工作記錄、文明守則、標(biāo)志的順序，逐項依次實施審查。

2.審查實施方法

2.1.必備文件

主要審查有無所列必備文件，核查提供文件有無違反規(guī)定的問題。前九項文件，對初次提出運營申請的客運索道必須具備并要進(jìn)行核查；對提出運營復(fù)審申請的客運索道，只要技術(shù)檔案中保存完好即可。第十項文件則是當(dāng)安裝過程中或投入運營后，更改了原設(shè)計的技術(shù)參數(shù)或原安裝施工方案時必須具備。

2.1.1.建設(shè)項目主管部門審批文件

a.客運索道建設(shè)項目的可行性分析報告。

b.依據(jù)國家規(guī)定，處于國家級重點風(fēng)景名勝區(qū)的，應(yīng)有建設(shè)部批文；處于省級風(fēng)景名勝區(qū)的，應(yīng)有省級建委批文；國家森林公園應(yīng)有省級以上林業(yè)行政主管部門批文；其余地區(qū)應(yīng)有縣級以上政府主管部門批文。

2.1.2.設(shè)計單位資質(zhì)證明及設(shè)計說明書

a.有關(guān)政府行政部門出具的，確認(rèn)設(shè)計單位承擔(dān)客運索道等相應(yīng)設(shè)計項目能力、資質(zhì)的證明文件。

b.設(shè)計單位出具的有關(guān)客運索道基本參數(shù)和受力分析的計算結(jié)果、說明等文件。

2.1.3.安裝施工方案及主要設(shè)備施工圖

a.安裝客運索道的施工工藝過程方案，包括臨時貨運索道架設(shè)方案、設(shè)備安裝程序、施工過程中的安全防護(hù)等。

b.側(cè)型圖、上下站配置圖、關(guān)鍵部件的裝配圖、易損件圖等。

2.1.4.安裝、檢查、使用維護(hù)說明書

包括客運索道及其附屬設(shè)備，均應(yīng)有說明書。

2.1.5.設(shè)計安全審查意見

由省級特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織，國家客運索道監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)出具的關(guān)于客運索道設(shè)計安全審查報告。

2.1.6.隱蔽工程設(shè)計、施工記錄文件

土建基礎(chǔ)、防雷接地等設(shè)計計算及施工紀(jì)錄等文件。

2.1.7.土建工程驗收（備案）文件

由法定機(jī)構(gòu)出具的，對土建基礎(chǔ)（包括驅(qū)動機(jī)、迂回部分和支架）和站房結(jié)構(gòu)的工程監(jiān)理意見和證明土建工程合格的驗收（備案）文件。

2.1.8.機(jī)電設(shè)備和鋼絲繩出廠合格證

由制造廠質(zhì)量檢驗部門出具的合格證。

2.1.9.索道安裝單位資格證書及竣工自檢報告和試運行記錄

a.客運索道安裝單位的《特種設(shè)備安裝維修保養(yǎng)改造資格證》。

b.客運索道安裝工程竣工后，安裝單位按照國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對客運索道進(jìn)行檢驗和試運行出具的自檢報告與試運行記錄。要求有客運索道實際狀況的測量值（包括線路基礎(chǔ)、支架的測量記錄）、試驗值和客運索道設(shè)計者、安裝者及使用單位的簽字蓋章。

2.1.10.重大技術(shù)問題的文件

制造、安裝、調(diào)試過程中若對原設(shè)計或原安裝施工方案進(jìn)行了修改，則應(yīng)有負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）的改動說明和必要的計算書等技術(shù)文件；已投入使用的客運索道，如在大修、改造中更換了主要構(gòu)件或修改了原設(shè)計參數(shù)的，也應(yīng)有負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）的改動說明和必要的計算書等技術(shù)文件。若無修改則無此項。

2.2.機(jī)構(gòu)設(shè)置與隊伍建設(shè)

2.2.1.安全管理機(jī)構(gòu)

審查安全管理機(jī)構(gòu)及具體人員的設(shè)置是否合理，人員專業(yè)搭配是否滿足安全管理工作的需要。

2.2.2.管理人員及值班站長（經(jīng)理）的任命

各級管理人員（如班組長、安全員）和值班站長（經(jīng)理）均應(yīng)有客運索道使用單位的正式任命。

2.2.3.每班緊急救援組織的設(shè)置

每班是否明確了緊急救援組織，設(shè)置是否合理。

2.2.4.每班安全員的設(shè)置

每班是否明確了安全員監(jiān)督檢查客運索道運營的安全狀況。

2.2.5.職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全教育和考核情況

查業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全教育和考核的記錄以及上崗證，另外審查班前會、早檢、巡檢情況。

2.2.6.職工的安全意識和必要的安全知識

安全意識主要審查職工是否了解本職、本崗和所在客運索道可能遇到的安全問題及意外事件；安全知識主要審查是否了解本人日常應(yīng)當(dāng)履行安全工作的相關(guān)知識，以及出現(xiàn)意外事件或發(fā)生事故時自己的職責(zé)。可以通過提問等方式審查，每個崗位至少審查一名員工。

2.3.人員素質(zhì)

2.3.1.結(jié)合2.2條的審查、各項安全操作規(guī)程、各崗位的責(zé)任制度以及本單位的有關(guān)管理制度，按照審查表中具體規(guī)定的項目進(jìn)行審查。

2.3.2.上崗證書

站長應(yīng)經(jīng)國家客運索道監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)組織的專業(yè)培訓(xùn)與考核，持有國家特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)核發(fā)的有效的《客運索道安全管理資格證》；技術(shù)主管應(yīng)有相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷或者具有高中以上學(xué)歷，并在該索道站從事三年以上維修保養(yǎng)等技術(shù)工作；客運索道司機(jī)（操作人員）、維修保養(yǎng)和站務(wù)等作業(yè)人員要經(jīng)省級以上特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的專業(yè)培訓(xùn)和考核，持有其核發(fā)的《特種設(shè)備作業(yè)人員資格證》；電工應(yīng)持有政府主管部門核發(fā)的相應(yīng)等級的電工證。

2.4.各種崗位的責(zé)任制

根據(jù)崗位設(shè)置所制定的各崗位責(zé)任制要滿足責(zé)、權(quán)、利的明確，保證各崗位職責(zé)明確。另外，要審查各崗位安全操作規(guī)程是否科學(xué)合理。

2.5.各種設(shè)備安全操作規(guī)程

審查各種設(shè)備是否制定了安全操作規(guī)程，制定得是否科學(xué)合理，是否能滿足本單位設(shè)備安全管理的實際需要。

2.6.有關(guān)管理制度

至少規(guī)定的制度已經(jīng)建立，而且該“上墻”的已經(jīng)“上墻”。另外，要審查已建立的制度及必要的實施辦法是否滿足本單位安全管理工作的需要，是否已得到有效實施。其中，技術(shù)檔案、急救物品的管理必須有專人負(fù)責(zé)，緊急救援措施要落實到每個救援人員。

2.7.工作記錄

審查規(guī)定記錄的表格制定是否合理，各項記錄是否翔實認(rèn)真，簽字（蓋章）是否齊全。其中，緊急救援演習(xí)應(yīng)在索道線路距地高度最大處進(jìn)行，并記錄所用時間（一般從索道停機(jī)，確定要救護(hù)算起，到救下的第一個人回到站房止），以確定救護(hù)的熟練程度。

2.8.文明守則

至少已制定了規(guī)定項目的文明守則。要審查所有站臺工作人員及一切對外服務(wù)人員，是否了解和遵從了這些文明守則。

2.9.標(biāo)志

審查規(guī)定標(biāo)志等是否滿足要求。其中，對復(fù)查單位要審查有無《客運索道安全檢驗合格》標(biāo)志。對所有索道要審查站臺上有無明確乘客通行方向和上下車位置的標(biāo)志，站臺出入口有無出入標(biāo)志，尤其是進(jìn)站口