永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼目錄1.目的P12.范圍P13權(quán)責(zé)P14.定義P15作業(yè)合適的內(nèi)容P1~66表單說(shuō)明P77參考文件P78附件/表單P7~37核準(zhǔn)初核制訂

永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼變更履歷表修訂日期修訂種類修訂合適的內(nèi)容版次修訂者備注增加減少異動(dòng)章節(jié)2002-11-012002-10-242002-10-242002-11-01√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√4.25.1.1.15.1.35.1.4.1.15.1.4.2.25.1.4.2.15.1.4.2.35.1.4.35.1.65.1.9.25.1.9.65.1.105.1.12..15.1.135.2.5.15.2.5.15.2.5.25.2.6.35.3p15、18、36表格p30頁(yè)表格5.35.3A/1A/1A/2A/2彭志強(qiáng)彭志強(qiáng)彭志強(qiáng)彭志強(qiáng)

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼1/371.目的制訂本公司原物料、半成品、成品倉(cāng)收發(fā)作業(yè)準(zhǔn)則,以確保倉(cāng)儲(chǔ)之帳物相符,并有效予以控制防止儲(chǔ)存期間發(fā)生變質(zhì)或短少情況。2.范圍適用于本公司倉(cāng)儲(chǔ)管理管控.3.權(quán)責(zé)3.1倉(cāng)儲(chǔ)部、前段倉(cāng)、準(zhǔn)備倉(cāng)、底臺(tái)倉(cāng)、成品倉(cāng)之各倉(cāng)管人員：原物料、半成品、成品之倉(cāng)儲(chǔ)管理管控3.2品保部門：品質(zhì)異常判定3.3各倉(cāng)庫(kù)助理：倉(cāng)儲(chǔ)物品異常提報(bào)4.定義:4.1常備料：文具、機(jī)器、零件、襯布……等。4.2呆滯料品：指超過(guò)使用期限的物品。5.作業(yè)合適的內(nèi)容5.1倉(cāng)儲(chǔ)管理管控作業(yè)流程圖（附件1）5.1.1倉(cāng)儲(chǔ)部點(diǎn)收5.1.1.1對(duì)外購(gòu)入廠之物品,倉(cāng)管人員應(yīng)要求供貨商提供“送貨單”或“快遞資料”（空運(yùn)）“托工單”（發(fā)外加工）“鐵運(yùn)明細(xì)”,并對(duì)照本公司“物品請(qǐng)購(gòu)單”或“托工單”以核實(shí),核對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、表面質(zhì)量正確無(wú)誤后,倉(cāng)儲(chǔ)部人員即填寫“入庫(kù)入庫(kù)驗(yàn)收單”。如作業(yè)需要建立色卡，色卡須經(jīng)相關(guān)單位簽核。具體作業(yè)請(qǐng)參照《色卡管理管控作業(yè)指導(dǎo)書》，收料依據(jù)各相關(guān)物料儲(chǔ)存管理管控作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)。5.1.1.2楦頭接收按“模治具管理管控程序”作業(yè)。5.1.1.3機(jī)械零件接收按“機(jī)器零件管理管控作業(yè)指導(dǎo)書”作業(yè)。5.1.1.4底料接收按《底料管理管控作業(yè)指導(dǎo)書》作業(yè)。5.1.2檢驗(yàn)5.1.2.1品檢人員根據(jù)《檢驗(yàn)與測(cè)試管理管控程序》進(jìn)行物料檢驗(yàn)。5.1.2.2如有不合格品，倉(cāng)管人員根據(jù)《不合格控制管理管控程序》管制。不合格品如屬顯著異常時(shí)機(jī)時(shí)應(yīng)開出“原物料異常報(bào)告表”通知采購(gòu)處理。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼2/375.1.3登帳所有物料出入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管人員應(yīng)根據(jù)其品名、規(guī)格、數(shù)量據(jù)實(shí)核對(duì)后填寫“入庫(kù)驗(yàn)收單”并登帳；且建立“物料識(shí)別卡”、“物料管制卡”、建卡之倉(cāng)儲(chǔ)部助理需簽名于卡上；如原物料另登記于“原物料進(jìn)出統(tǒng)計(jì)表”上，以達(dá)到帳物相符的原則。5.1.4原物料、常備品領(lǐng)、發(fā)、備料5.1.4.1備料5.1.4.1.1倉(cāng)管人員準(zhǔn)備訂單用量時(shí)，根據(jù)“永旭/永全成型生產(chǎn)進(jìn)度表”“制造明細(xì)表”“新型體標(biāo)準(zhǔn)用量核定表”進(jìn)行生產(chǎn)性備料。5.1.4.1.2倉(cāng)管人員備常備料時(shí)，根據(jù)常備品安全庫(kù)存量進(jìn)行生產(chǎn)性備料，具體根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部的“常備品管理管控作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)”。5.1.4.2領(lǐng)料5.1.4.2.1各需求單位領(lǐng)用訂單用料時(shí)，各部門領(lǐng)料員根據(jù)“制造明細(xì)表”或配料卡開“領(lǐng)料單”，倉(cāng)管人員核對(duì)“新鞋型標(biāo)準(zhǔn)用料量核定表”或其它資料后，在“領(lǐng)料單”上同領(lǐng)料人員互簽后，即可發(fā)料，“領(lǐng)料單”1份倉(cāng)儲(chǔ)部自存，1份需求單位留底，1份送財(cái)務(wù)。5.1.4.2.2各單位在領(lǐng)用常備料時(shí)，須由該單位主管簽核“領(lǐng)料單”后方可領(lǐng)料。倉(cāng)儲(chǔ)部人員發(fā)料后需在“領(lǐng)料單”上注明，“領(lǐng)料單”1份倉(cāng)儲(chǔ)部留存，1份需求單位留底，1份送財(cái)務(wù)。5.1.4.2.3各單位領(lǐng)用機(jī)械零件、設(shè)備或貴重物品時(shí)，（機(jī)械零件要以舊換新，若第1次領(lǐng)用時(shí)，只需開“領(lǐng)料單”領(lǐng)料）須由部門主管簽核的“領(lǐng)料單”方可領(lǐng)料。5.1.4.3發(fā)料倉(cāng)管人員根據(jù)“制造明細(xì)表”.“新鞋型標(biāo)準(zhǔn)用料量核定表”.發(fā)料給各需求部門。5.1.5原物料加工須加工的物料由倉(cāng)管人員，填寫托工單，根據(jù)《外包加工管理管控程序》作業(yè)。5.1.6生產(chǎn)生產(chǎn)部門根據(jù)相關(guān)部門“生產(chǎn)流程表”進(jìn)行生產(chǎn)。5.1.7檢驗(yàn)5.1.7.1現(xiàn)場(chǎng)品檢人員根據(jù)《檢驗(yàn)與測(cè)試管理管控程序》進(jìn)行品檢。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼3/375.1.7.2不合格依據(jù)《不合格控制管理管控程序》進(jìn)行管制。5.1.8半成品入倉(cāng)5.1.8.1前段倉(cāng)前段備料區(qū)備料員依據(jù)前段《前段備料區(qū)作業(yè)指導(dǎo)書》作業(yè)。5.1.8.2準(zhǔn)備倉(cāng)面料準(zhǔn)備倉(cāng)人員根據(jù)面部的“繳庫(kù)單”和貼有合格的QC檢驗(yàn)標(biāo)簽，核對(duì)其數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后方可登帳于“數(shù)量統(tǒng)計(jì)表”和“面料進(jìn)出倉(cāng)累計(jì)表”。5.1.8.3底臺(tái)倉(cāng)底臺(tái)半成品倉(cāng)管人員根據(jù)《底臺(tái)收發(fā)料作業(yè)指導(dǎo)書》接收底臺(tái)半成品。5.1.9半成品發(fā)料5.1.9.1前段倉(cāng)前段半成品倉(cāng)發(fā)料人員依前段《前段備料區(qū)作業(yè)指導(dǎo)書》作業(yè)。5.1.9.2準(zhǔn)備倉(cāng)發(fā)料員根據(jù)“永旭/永全成型生產(chǎn)進(jìn)度表”，“制造明細(xì)表”和備料卡給使用單位發(fā)料，并登帳于發(fā)料“數(shù)量統(tǒng)計(jì)表”與“面料進(jìn)出累計(jì)表”。5.1.9.3底臺(tái)倉(cāng)半成品倉(cāng)底臺(tái)半成品倉(cāng)人員依據(jù)《底臺(tái)收發(fā)料作業(yè)指導(dǎo)書》發(fā)料給生產(chǎn)單位。5.1.9.4大底倉(cāng)倉(cāng)管人員根據(jù)需求單位所提供之配料卡或生產(chǎn)進(jìn)度表、制造明細(xì)表發(fā)料給需求單位，發(fā)料時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)“永旭/永全成型生產(chǎn)進(jìn)度”表與制造明細(xì)表發(fā)料后，并登記入帳。5.1.9.5如生產(chǎn)變更的訂單、原材料轉(zhuǎn)移應(yīng)將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交領(lǐng)出單位。5.1.9.6如技術(shù)開發(fā)處因工作需要，須借調(diào)大量生產(chǎn)的訂單用料，須經(jīng)技術(shù)開發(fā)處主管和采購(gòu)部主管共同簽核，倉(cāng)儲(chǔ)部人員方可發(fā)料，5.1.10生產(chǎn)生產(chǎn)部門依據(jù)《生產(chǎn)流程表》作業(yè)。5.1.11制程檢驗(yàn)5.1.11.1現(xiàn)場(chǎng)品檢人員依照《檢驗(yàn)與測(cè)試管理管控程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.11.2不合格品依據(jù)《不合格控制管理管控程序》進(jìn)行管制。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼4/375.1.12成品打好小包裝,并在內(nèi)盒寫清鞋型、顏色、肥度、碼數(shù)等。5.1.12.1成品倉(cāng)員工將小包按鞋型、顏色、肥度、碼數(shù)分放清楚并標(biāo)示，同時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)天生產(chǎn)數(shù)量。5.1.12.2編箱人員根據(jù)客戶提供的資料及有關(guān)外箱貼紙進(jìn)行編寫外箱、數(shù)量及裝箱法必須符合客戶之要求。5.1.12.3打包人員根據(jù)外箱上所標(biāo)示的裝箱方法進(jìn)行裝箱,務(wù)必正確,不能裝錯(cuò)碼數(shù)等。5.1.13入庫(kù)已封箱的大包由成型人員用車?yán)酱蟀b堆放整齊，并填“入庫(kù)日?qǐng)?bào)表”。5.1.14檢驗(yàn)依照《檢驗(yàn)與測(cè)試管理管控程序》管制。5.1.15驗(yàn)貨成品出貨前由客戶驗(yàn)貨員進(jìn)行驗(yàn)貨。5.1.16出貨參照《成品倉(cāng)作業(yè)指導(dǎo)書》作業(yè)。5.2物料儲(chǔ)存與管理管控5.2.1存放作業(yè)5.2.1.1各物料半成品,成品儲(chǔ)存區(qū)域需注意存放的基本條件,應(yīng)有防潮、防霉、防漏等措施以求儲(chǔ)存物品之品質(zhì)得以保證。5.2.1.2各種原物料、半成品、成品之放置場(chǎng)所倉(cāng)管人員應(yīng)有效規(guī)劃各種物料的放置區(qū)域，并予有效標(biāo)示品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量、以利查找。5.2.1.3不同物料分類放置，且地點(diǎn)要有看板標(biāo)示。5.2.1.4易燃品需隔離并統(tǒng)1集中存放和管制。5.2.1.5倉(cāng)管人員須于每月盤點(diǎn)時(shí)或發(fā)生突發(fā)事件如下大雨時(shí)，應(yīng)對(duì)所存放物料的防潮、防霉、防漏及其它品質(zhì)情況進(jìn)行檢查，防止物料出現(xiàn)發(fā)霉變質(zhì)遺失等現(xiàn)象，檢查結(jié)果記錄于“倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?chǔ)存檢查記錄表中”。5.2.2呆滯料管理管控5.2.2.1訂單用量多余之材料，應(yīng)建立色卡、物料管制卡和識(shí)別卡以便于了解物料進(jìn)出與現(xiàn)存的狀況。5.2.2.2在以后的訂單如果可用呆滯用料，應(yīng)盡量利用。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼5/375.2.2.3呆滯材料再使用時(shí)，應(yīng)由品保部門品檢人員依相關(guān)程序進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn)合格后方可使用。5.2.3物料儲(chǔ)存具體依據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)管理管控相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行管制。5.2.4退料作業(yè)5.2.4.1為減少現(xiàn)場(chǎng)原物料余料堆集及有利后續(xù)訂單扣用，生產(chǎn)單位訂單出貨完工后，及時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)余料退還倉(cāng)儲(chǔ)部。倉(cāng)管人員做相應(yīng)的帳卡變動(dòng)。5.2.4.2倉(cāng)儲(chǔ)部人員將現(xiàn)場(chǎng)退料及該物料余料于每月盤點(diǎn)前，做色卡1式兩份，1份倉(cāng)儲(chǔ)部自存，另1份交采購(gòu)部門做后續(xù)訂單扣用依據(jù)。5.2.5補(bǔ)料作業(yè)5.2.5.1生產(chǎn)部門主管按生產(chǎn)狀況填寫“補(bǔ)數(shù)單”1式多份并分發(fā)各相關(guān)單位備檔5.2.5.2倉(cāng)儲(chǔ)部依據(jù)“補(bǔ)數(shù)單”發(fā)料。5.2.6盤點(diǎn)對(duì)各類物品盤點(diǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)有帳料不符現(xiàn)象時(shí),倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)報(bào)備及采取補(bǔ)救措施,經(jīng)部門最高主管核準(zhǔn)后,方可將盤點(diǎn)短缺或有誤部分進(jìn)行帳數(shù)重新調(diào)整。5.2.6.1月盤點(diǎn)5.2.6.1.1每月倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)自己負(fù)責(zé)的半成品、原物料之帳物進(jìn)行核對(duì)，并填寫“盤點(diǎn)表”注明其品名、規(guī)格、數(shù)量、以及供貨廠商等，呈報(bào)部門主管簽核后交財(cái)務(wù)處復(fù)核存檔。5.2.6.2年（中）終盤點(diǎn)5.2.6.2.1年（中）終各部門對(duì)自己現(xiàn)有的原物料、半成品、成品、1般性物品進(jìn)行徹底的清點(diǎn)和計(jì)算單價(jià)。5.2.6.2.2各部門對(duì)本部門負(fù)責(zé)的機(jī)器設(shè)備、事務(wù)器具、須清點(diǎn)數(shù)量、查尋供貨廠商、價(jià)格，進(jìn)廠日期，并全廠由財(cái)務(wù)處將同種類機(jī)器和器具（較大型的）會(huì)同各部門助理進(jìn)行統(tǒng)1編流水號(hào)，由各部門貼標(biāo)，再由財(cái)務(wù)處督促和驗(yàn)收。5.2.6.3全廠盤點(diǎn)公司根據(jù)需要進(jìn)行全廠性盤點(diǎn)，各部門對(duì)自己負(fù)責(zé)的原物料、半成品、成品、上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼6/371般性物品、事務(wù)器具、機(jī)器設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)和計(jì)算價(jià)格，且記錄于“原物料盤點(diǎn)表”、“半成品盤點(diǎn)表”、“1般物品盤點(diǎn)表”、“事務(wù)器具盤點(diǎn)表”、“機(jī)器設(shè)備盤點(diǎn)表”“滯存品盤點(diǎn)表”“包裝材料盤點(diǎn)表”、“低值易耗品盤點(diǎn)表”、“成品盤點(diǎn)表”，具體盤點(diǎn)與年終盤點(diǎn)相同。5.3材料保存期限材料名稱保存期限備注飾扣、面花三個(gè)月1般情況下底臺(tái)半成品二個(gè)月二個(gè)月1般情況下真皮鞋面，熱熔膠港寶鞋面二個(gè)月1個(gè)月掛于車架存于干燥通風(fēng)處鏡面鞋面、淺色鞋面二個(gè)月1月掛于車架存于干燥通風(fēng)處絨布、布類加工后半成品二個(gè)月1月三至九月份為二星期十月至二月份為二個(gè)月布類鞋面，（除淺色外）二個(gè)月1月淺色為1個(gè)月膠水、溶劑1年1年溶劑、白乳膠為1年、其他膠水為六個(gè)月底料1年1般情況下淺色、鏡面PU半年淺色為半年各種粘膠帶（除雙面膠）1年半另雙面膠保存期限為半年各類松緊帶、織帶、拉鏈二年避光防潮保存膠跟、天皮、二年避光防潮保存布類原物料（除淺色外）二年避光防潮保存（淺色半年）真皮（除淺色外）二年淺色為半年線類（除淺色外）二年淺色為半年P(guān)U、PVC原物料（除淺色外）二年避光防潮保存楦頭三年1般情況下油墨1年1般情況下包裝材料三個(gè)月成品1年備注：材料超過(guò)上述保存期限，如重新使用應(yīng)重新送檢，按《檢驗(yàn)與測(cè)試管理管控程序》執(zhí)行。6.表單填寫6.1表單填寫人員按表單要求認(rèn)真填寫在固定格式內(nèi)，并加注填寫日期。6.2表單填寫后不可隨意涂改。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼7/377.參考文件8.附件/表單8.1物料識(shí)別卡8.2數(shù)量標(biāo)簽8.3入庫(kù)驗(yàn)收單QM-M700P-709-01A8.4原物料異常報(bào)告表QM-M700P-709-02A8.5繳庫(kù)單QM-M700P-709-03A8.6領(lǐng)料單QM-M700P-709-04A8.7前段工作支配表QM-M700P-709-06A8.8出庫(kù)單QM-M700P-709-07A8.9原物料進(jìn)出統(tǒng)計(jì)表QM-M700P-709-09A8.10原物料盤點(diǎn)表QM-M700P-709-10A8.11半成品盤點(diǎn)表QM-M700P-709-11A8.12機(jī)器設(shè)備盤點(diǎn)表QM-M700P-709-12A8.13事物器具盤點(diǎn)表QM-M700P-709-13A8.141般物品盤點(diǎn)表QM-M700P-709-14A8.15物料管制卡QM-M700P-709-15A8.16倉(cāng)儲(chǔ)部物料儲(chǔ)存檢查記錄表QM-M700P-709-16A8.17天然皮補(bǔ)數(shù)單QM-M700P-709-17A8.18數(shù)量統(tǒng)計(jì)表QM-M700P-709-18A8.19面料進(jìn)、出倉(cāng)累計(jì)QM-M700P-709-19A8.20各部件材料與加工明細(xì)表QM-M700P-709-20A8.21真皮倉(cāng)儲(chǔ)部空氣相對(duì)干濕度記錄表QM-M700P-709-21A8.22托工單QM-M700P-709-22A8.23物品訂購(gòu)單QM-M700P-709-23A8.24物品請(qǐng)購(gòu)單QM-M700P-709-24A8.25新鞋型標(biāo)準(zhǔn)用料量核定表QM-M700P-709-25A8.26滯存品盤點(diǎn)表（七）QM-M700P-709-27A8.27包裝材料盤點(diǎn)表（八）QM-M700P-709-28A8.28低值易耗品盤點(diǎn)表（九）QM-M700P-709-29A8.29成品盤點(diǎn)表（三）QM-M700P-709-30A上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼8/37作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位相關(guān)文件/表單入庫(kù)分賬原物料加工領(lǐng)、發(fā)、備料半成品加工（生產(chǎn)）檢驗(yàn)半成品入倉(cāng)半成品發(fā)料生產(chǎn)制程檢驗(yàn)入庫(kù)檢驗(yàn)檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收出貨驗(yàn)貨廠商驗(yàn)貨入庫(kù)分賬原物料加工領(lǐng)、發(fā)、備料半成品加工（生產(chǎn)）檢驗(yàn)半成品入倉(cāng)半成品發(fā)料生產(chǎn)制程檢驗(yàn)入庫(kù)檢驗(yàn)檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收出貨驗(yàn)貨廠商驗(yàn)貨倉(cāng)儲(chǔ)部門倉(cāng)儲(chǔ)部門品保部門倉(cāng)儲(chǔ)部門倉(cāng)儲(chǔ)部門倉(cāng)儲(chǔ)部門/生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門品保部門生產(chǎn)部門/倉(cāng)儲(chǔ)部門倉(cāng)儲(chǔ)部門/生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門品保部門成品倉(cāng)品保部門品保部門生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書物物品請(qǐng)購(gòu)單/托工單柜單資料相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書/原物料異常報(bào)告表/驗(yàn)貨報(bào)告表物料管制卡/原物料進(jìn)出統(tǒng)計(jì)表/收料單永旭/永全生產(chǎn)進(jìn)度表、制造明細(xì)表、托工單出貨單永旭/永全生產(chǎn)進(jìn)度表、制造明細(xì)表、領(lǐng)料單新型體用料量核定表/補(bǔ)數(shù)單相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書/相關(guān)制程檢驗(yàn)報(bào)告表數(shù)量標(biāo)簽、裁斷生產(chǎn)支配單、繳庫(kù)單永旭/永全生產(chǎn)進(jìn)度表、制造明細(xì)表、領(lǐng)料單新型體用料量核定表/補(bǔ)數(shù)單相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書/相關(guān)制程檢驗(yàn)報(bào)告表月份成品鞋入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書/相關(guān)制程檢驗(yàn)報(bào)告表驗(yàn)貨報(bào)告表相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼9/37附件二：物料識(shí)別卡索引編號(hào)：檢測(cè)日期：品名：檢驗(yàn)員：鞋型編號(hào)：物料編號(hào)：顏色：規(guī)格：數(shù)量:備注:

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼10/37數(shù)量標(biāo)簽訂單號(hào)碼數(shù)量標(biāo)簽訂單號(hào)碼鞋型號(hào)碼顏色數(shù)量：說(shuō)明：

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼11/37發(fā)料部門：發(fā)料部門：供應(yīng)廠商：發(fā)料日期：年月日發(fā)料日期：年月日品名規(guī)格品名規(guī)格單位收料數(shù)量驗(yàn)收數(shù)量訂貨數(shù)量請(qǐng)購(gòu)單號(hào)碼用途付款批示驗(yàn)收記錄或備注復(fù)核：初核：收料：QM-WP-709-01A永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼12/37原物料異常報(bào)告表填表日期:編號(hào):品名:品名:供料廠商:規(guī)格:入廠時(shí)間:數(shù)量:異常情形(異常數(shù)量:)副總經(jīng)理副理經(jīng)辦董事長(zhǎng)總經(jīng)理會(huì):計(jì)*注：本異常報(bào)告表1式三聯(lián)QM-M700P-709-02A永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼13/37繳庫(kù)單索引訂單:索引訂單:索引訂單:索引訂單:索引訂單:鞋型:鞋型:鞋型:顏色顏色顏色歐洲號(hào)碼美國(guó)號(hào)碼數(shù)量歐洲號(hào)碼美國(guó)號(hào)碼數(shù)量歐洲號(hào)碼美國(guó)號(hào)碼數(shù)量34434434441/241/241/235535535551/251/251/236636636661/261/261/237737737771/271/271/238838838881/281/281/239939939991/291/291/2401040104010105/2105/2105/241114111411111/211/211/2421242124212131313合計(jì)合計(jì)合計(jì)注:1.本單1式三聯(lián),聯(lián)1交收貨單位生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部門,聯(lián)二繳庫(kù)單位自存繳庫(kù)單位收貨員QM-M700P-709-03A永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼14/37訂單號(hào)碼鞋型號(hào)碼品名規(guī)格色紋單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量用途備※注為了大家的方便,訂單號(hào)碼鞋型號(hào)碼品名規(guī)格色紋單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量用途備※注為了大家的方便,請(qǐng)依公司規(guī)定之領(lǐng)料程序領(lǐng)料,謝謝!注核決:復(fù)核:初核:制表:QM-M700P-709-04A

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼15/37前段工作支配表日期:年月日色號(hào)水碼4.5色號(hào)水碼4.555.565.677.588.599.5101112合計(jì)雙雙材料及刀模使用說(shuō)明裁剪部位材料名稱使用刀模單位用料量領(lǐng)料數(shù)量制作應(yīng)注意事項(xiàng)核決：初核：制表：QM-M700P-709-06A永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼16/37出庫(kù)單出售送修出借出售送修出借贈(zèng)送廢品品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額預(yù)定送還日期原因備注提運(yùn)者：核決：審查：填表QM-M700P-709-07A永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼17/37品名：品名：規(guī)格：類別編號(hào)：紋路編號(hào)：原物料進(jìn)出統(tǒng)計(jì)表月日客戶訂單號(hào)碼鞋型號(hào)碼入料出料結(jié)存數(shù)量備注供應(yīng)商收料號(hào)碼收料數(shù)量領(lǐng)料單位領(lǐng)料號(hào)碼托工單號(hào)碼領(lǐng)料數(shù)量本廠加工廠QM-M700P-709-09A永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼18/37部門常備非常備滯存原物料盤點(diǎn)表（1）年月日第頁(yè)項(xiàng)次項(xiàng)次品名規(guī)格供應(yīng)廠商用途顏色單位數(shù)量單價(jià)金額備注復(fù)核：初核：會(huì)計(jì)：會(huì)點(diǎn)人：盤點(diǎn)人：QM-M700P-709-10A

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼19/37項(xiàng)次鞋型號(hào)碼項(xiàng)次鞋型號(hào)碼訂單號(hào)碼品名或部位名稱顏色單位數(shù)量本半成品使用主材料品名及規(guī)格本部門已施工過(guò)程計(jì)件工資合計(jì)本部門已加用之材料品名及規(guī)格單價(jià)金額復(fù)核：初核：會(huì)計(jì)：盤點(diǎn)人：小計(jì)QM-M700P-709-11A臺(tái)北大甲部門：香港工廠外包廠商：半成品盤點(diǎn)表（二）年月日第頁(yè)永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼20/37臺(tái)北大甲部門：香港工廠外包廠商：機(jī)器設(shè)備盤點(diǎn)表(四)年月日第頁(yè)項(xiàng)次項(xiàng)次流水碼品名用途廠牌或供應(yīng)商單位數(shù)量堪用不堪用購(gòu)入年月購(gòu)入單價(jià)已使用年月盤存單價(jià)金額備注復(fù)核：初核：會(huì)計(jì)盤點(diǎn)人：小計(jì)QM-M700P-709-12A 永旭/永全鞋業(yè)有限公司 永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼21/37臺(tái)北大甲部門：香港臺(tái)北大甲部門：香港工廠外包廠商：年月日第頁(yè)項(xiàng)次項(xiàng)次流水碼品名用途廠牌或供應(yīng)商單位數(shù)量堪用不堪用購(gòu)入年月購(gòu)入單價(jià)已使用年月盤存單價(jià)金額備注復(fù)核：初核：會(huì)計(jì)盤點(diǎn)人：小計(jì)QM-M700P-709-13AA

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼22/37臺(tái)北臺(tái)北大甲部門：香港工廠外包廠商：1般物品盤點(diǎn)表（六）年月日第頁(yè)項(xiàng)次項(xiàng)次流水碼品名用途廠牌或供應(yīng)商單位數(shù)量堪用不堪用購(gòu)入年月購(gòu)入單價(jià)已使用年月盤存單價(jià)金額備注復(fù)核：初核：會(huì)計(jì)盤點(diǎn)人：小計(jì)QM-M700P-709-14A永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼23/37物料管制卡品名:規(guī)格:入廠日期:物料代碼:顏色:廠商名稱:日期入料數(shù)日期入料數(shù)出料數(shù)庫(kù)存數(shù)單位經(jīng)手人備注QM-M700P-709-15A永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼24/37倉(cāng)儲(chǔ)部物料儲(chǔ)存檢查記錄表日期責(zé)任區(qū)域責(zé)任人檢查相關(guān)項(xiàng)目現(xiàn)狀敘述處理情形簽名QM-M700P-709-16A永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼25/37寸皮寸金，緊急時(shí)寸金難買寸皮！寸皮寸金，緊急時(shí)寸金難買寸皮！珍惜皮料！不可浪廢！索引編號(hào)訂單號(hào)碼：申請(qǐng)部門：鞋型號(hào)碼：補(bǔ)數(shù)申請(qǐng)單索引編號(hào)訂單號(hào)碼：申請(qǐng)部門：鞋型號(hào)碼：品名顏色55.566.677.5品名顏色55.566.677.588.599.51011合計(jì)雙補(bǔ)率%廢品數(shù)只補(bǔ)數(shù)原因本單超補(bǔ)扣款審核復(fù)核:初核:制表：QM-F-151-05AQM-M700P-709-17A永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼26/37訂單號(hào)碼：訂單號(hào)碼：鞋型號(hào)碼：顏色：數(shù)量統(tǒng)計(jì)表號(hào)碼：號(hào)碼：日期4#4.5#5#5.5#6#6.5#7#7.5#8#8.5#9#9.5#10#10.5#11#11.5#12#合計(jì)填表：QM-M700P-709-18A永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼27/37面料進(jìn)、出倉(cāng)累計(jì)訂單：鞋型：顏色：訂單：鞋型：顏色：訂單：鞋型：顏色：日期日期需求數(shù)需求數(shù)當(dāng)日入庫(kù)當(dāng)日入庫(kù)累計(jì)入庫(kù)累計(jì)入庫(kù)當(dāng)日出庫(kù)當(dāng)日出庫(kù)累計(jì)出庫(kù)累計(jì)出庫(kù)庫(kù)存庫(kù)存欠數(shù)欠數(shù)訂單：鞋型：顏色：訂單：鞋型：顏色：日期日期需求數(shù)需求數(shù)當(dāng)日入庫(kù)當(dāng)日入庫(kù)累計(jì)入庫(kù)累計(jì)入庫(kù)當(dāng)日出庫(kù)當(dāng)日出庫(kù)累計(jì)出庫(kù)累計(jì)出庫(kù)庫(kù)存庫(kù)存欠數(shù)欠數(shù)填表：QM-M700P-709-19A永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼28/37各部件材料與加工明細(xì)表客戶：鞋型：鞋圖：項(xiàng)次部件材料加工明細(xì)備注123456789101112131415161718核決：復(fù)核：面師：底師：填表：QM-M700P-709-20A

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼29/37真皮倉(cāng)空氣相對(duì)干濕度記錄表年月日期9：00-10：00干度濕度相對(duì)濕度％15：00-16：00干度濕度相對(duì)濕度％簽名123456789101112131415161718192021222324252627QM-M700P-709-21A永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼30/37托工單托工單托工日期：年月日經(jīng)辦部門：承包廠商：第第1聯(lián)：工廠付款第二聯(lián)：承包廠商第三聯(lián)：經(jīng)辦部門存根:第四聯(lián)：門衛(wèi)組訂單號(hào)碼：鞋型號(hào)碼：物料入廠期：托工事項(xiàng)本公司自備材料明細(xì)品名規(guī)格顏色單位標(biāo)準(zhǔn)用料量實(shí)際發(fā)料量支數(shù)注意事項(xiàng)承包廠商自備材料加工后產(chǎn)品明細(xì)項(xiàng)序品名規(guī)格顏色單位數(shù)量單價(jià)收料日期數(shù)量0102030405060708核準(zhǔn)：主管：經(jīng)辦：QM-M700P-709-22A

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼31/37物品訂購(gòu)單供貨廠商： 年月日項(xiàng)次品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)交貨日期交貨注意事項(xiàng)用途0102030405060708備注1.使用批號(hào)訂單NO鞋型NO意2.交貨地點(diǎn)永旭公司事上海市松江區(qū)泗涇工業(yè)區(qū)九干路168號(hào)注項(xiàng)3.收到此訂單后請(qǐng)與本公司經(jīng)辦人聯(lián)絡(luò)。4.供貨廠商如無(wú)法按期交貨，請(qǐng)事先通知本公司核決：復(fù)核：初核：經(jīng)辦：QM-M700P-709-23A

永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉(cāng)儲(chǔ)管理管控程序文件編號(hào)QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉(cāng)儲(chǔ)部制訂日期2002-11-01頁(yè)碼32/37物品請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)部門：___________供貨廠商：___________年月日品名廠牌※規(guī)格單位數(shù)量需要日期交貨品質(zhì)要項(xiàng)核決：請(qǐng)購(gòu)部門主管：請(qǐng)購(gòu)部門經(jīng)辦：QM-M700P-709-2