職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù)GB/T45001-2020IDTISO14001:2015標準編制）

管理手冊1目的與范圍1.1目的公司依據(jù)GB/T45001-2020/ISO45001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》，結(jié)合公司實際情況，建立建全了管理體系，編制了《管理手冊》（以下簡稱手冊），建立職業(yè)健康安全管理體系的目的在于通過對管理體系的有效應(yīng)用，證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，實現(xiàn)企業(yè)職業(yè)健康安全管理的良好績效，做到持續(xù)改進。1.2范圍公司管理體系所覆蓋的范圍為：以上是本企業(yè)開展職業(yè)健康安全管理活動的基本準則，是向相關(guān)方證實公司的管理體系能夠滿足職業(yè)健康安全能力的承諾，也是第三方審核機構(gòu)對公司進行職業(yè)健康安全管理體系認證的依據(jù)。本手冊描述的管理體系要求適用于公司，圍繞上述生產(chǎn)和相關(guān)管理活動中的區(qū)域。2引用標準2.1GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》2.2GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》2.3職業(yè)健康安全保護的法律法規(guī)及相關(guān)要求，詳見法律法規(guī)清單。3術(shù)語和定義本《手冊》GB/T45001-2020/ISO45001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》的定義和適用術(shù)語。下例為上述標準中的常用術(shù)語：“公司”—在本手冊中，是***********。組織的環(huán)境：對組織建立和實現(xiàn)目標的方法有影響的內(nèi)部和外部結(jié)果的組合。相關(guān)方：可能影響決策或活動，或被決策或活動所影響，或他自己感覺到被決策或活動所影響的個人或組織。外包：安排外部組織執(zhí)行組織的部分職能或過程。實體：可感知或想象的任何事物。要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。6）不符合：未滿足要求。4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1.1公司在建立管理體系時，確定了與公司目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)，并且影響公司實現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部因素，包括：a）正面和負面的因素；b）國際、國內(nèi)、區(qū)域和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、競爭、市場和經(jīng)濟方面因素；c）公司和員工的文化、價值觀、知識、績效等因素；4.1.2在建立職業(yè)健康安全管理體系時，確定受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況?？紤]可能從組織內(nèi)延伸到當(dāng)?shù)?、區(qū)域或全球系統(tǒng)，包括與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關(guān)的環(huán)境狀況；外部的文化、社會、政治、法律、監(jiān)管、財務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟、自然以及競爭環(huán)境，包括國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；企業(yè)內(nèi)部特征或條件，例如：其活動、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識、過程、體系）。4.1.3由行政部每年初，對公司未來一年的發(fā)展所處的內(nèi)、外部環(huán)境采用問詢的方式進行調(diào)查，其調(diào)查的內(nèi)容包括但不限于經(jīng)營風(fēng)險、行業(yè)趨勢分析、技術(shù)環(huán)境優(yōu)勢劣、政策等。內(nèi)部調(diào)查涉及到體系內(nèi)各部門，外部調(diào)查可通過政府、新聞媒體、行業(yè)協(xié)會等獲得。形成問卷調(diào)查分析報告，提交管理層。4.1.4公司管理層對這些內(nèi)外部因素有關(guān)的信息進行監(jiān)視和評審，以便適時對公司管理體系、應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施（詳見6.1）進行調(diào)整。4.2理解工作人員及其他相關(guān)方的需求和期望4.2.1公司確定了與公司環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方，主要包括：a）接收產(chǎn)品的相關(guān)方；b）對公司活動進行監(jiān)管的政府部門；c）為公司提供產(chǎn)品、服務(wù)和其它支持的供方及合作伙伴；d）為公司服務(wù)的員工；e）其他受公司活動影響的團體或個人。4.2.2公司在建立職業(yè)健康安全管理體系時，考慮了工作人員和相關(guān)方的需求和期望，主要包括：a）安全保障、污染排放、職業(yè)防護、降低減少危害預(yù)防等有關(guān)需求和期望；b）工作人員和其他相關(guān)方的有關(guān)需求和期望中哪些成為公司的合規(guī)義務(wù)；4.2.3由行政部組織各部門對相關(guān)方的信息進行識別，并整合4.1組織環(huán)境調(diào)查背景資料一起完成，同時提交管理層。4.2.4由管理層根據(jù)外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境以及相關(guān)方需求的變化等，適時進行評審，由行政部牽頭，召集體系各部門參會，對所面臨的風(fēng)險和機遇群策群力，以便更好地服務(wù)于社會，服務(wù)于客戶。4.3確定管理體系的范圍考慮了各種內(nèi)部和外部因素、合規(guī)義務(wù)、公司生產(chǎn)單元、職能和物理邊界等因素，確定了公司體系覆蓋的范圍具體見本手冊1.2描述。4.4管理體系及其過程為了實現(xiàn)公司的預(yù)期結(jié)果，包括提高其安全績效，公司根據(jù)標準的要求建立了管理體系，提供必要的資源，明確過程有效運作和控制所需的準則和方法，形成文件化信息，全員參與，加以實施和保持，并持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系的有效性。公司在建立并保持管理體系時，考慮了4.1和4.2獲得知識。5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和工作人員參與5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾公司總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供證據(jù)：a.承擔(dān)對公司保護員工的與工作相關(guān)的健康和安全全部責(zé)任；對職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b.確保制定職業(yè)健康安全管理體系的方針和目標，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c.確保職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d.促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e.確保獲得職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f.溝通有效的環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的重要性和符合管理體系要求的重要性；g.通過系統(tǒng)地識別和采取措施以應(yīng)對不符合、機遇以及與工作相關(guān)的危險源和風(fēng)險，包括體系缺陷，確保及促進職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進，以提高職業(yè)健康安全績效，確保實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h.促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高職業(yè)健康安全管理體系的有效性并對管理體系有效性做出貢獻；i.通過協(xié)商、識別以及使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機遇妨礙參與的障礙或障礙物，確保員工及工作人員代表的積極參與；j.在組織內(nèi)培養(yǎng)、引導(dǎo)和宣傳支持職業(yè)健康安全管理體系的文化；k.支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.2職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理組織制定公司制定、并批準管理方針，管理方針應(yīng)與公司的經(jīng)營宗旨和安全環(huán)境相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，支持公司的戰(zhàn)略方向，也體現(xiàn)了滿足適用要求、預(yù)防為主和持續(xù)改進的承諾。職業(yè)健康安全方針還應(yīng)包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾，公司管理方針具體見0.5。管理方針是與公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，體現(xiàn)了公司遵守現(xiàn)行有關(guān)職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求持續(xù)改進的承諾。公司職業(yè)健康安全方針形成文件，以文件、會議、培訓(xùn)、考核、板報等形式將管理方針傳達到管理、執(zhí)行等不同層次，并做到相互溝通，使全體員工能夠正確理解，認識到本崗位的重要性，能夠圍繞管理方針開展工作，為實現(xiàn)本部門崗位的職業(yè)健康安全目標，做出自己的貢獻。公司通過招投標、公司宣傳圖冊、向認證機構(gòu)或客戶提供的相關(guān)手冊中，向相關(guān)方傳遞公司職業(yè)健康安全方針及其內(nèi)涵。公司通用管理評審對職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修改，以適應(yīng)內(nèi)、外條件和環(huán)境的不斷變化。5.3崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限5.3.1總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)、外部環(huán)境、組織架構(gòu)適宜，各崗位的職責(zé)得到確定，并予以傳達公布；并確保各部門的職責(zé)權(quán)限明確，部門之間的接口清晰，以提高職業(yè)健康安全管理體系的有效性。5.3.1總經(jīng)理應(yīng)證實其對職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a)對管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b)確保制定管理體系的方針和目標，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c)確保管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d)促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e)確保獲得管理體系所需的資源；f)溝通有效的職業(yè)健康安全管理和符合體系要求的重要性；g)確保實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h)促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高職業(yè)健康安全管理體系的有效性；i)推動改進；j)支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)；k)報告職業(yè)健康安全管理體系的績效。公司規(guī)定各部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限，并發(fā)放或傳達到全體員工，以提高工作效率，減少人為職業(yè)健康安全事件的發(fā)生，詳見《職責(zé)權(quán)限及任職要求》。5.3.2體系負責(zé)人（管理者代表）總經(jīng)理在公司管理層中任命一人為公司的體系負責(zé)人（管理者代表）。在原有的職責(zé)外，規(guī)定了其在領(lǐng)導(dǎo)和推動所管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，詳見“體系負責(zé)人（管理者代表）任命書”。5.4參與和協(xié)商建立并保持《溝通參與協(xié)商控制程序》，確保與員工和工作人員代表參與和協(xié)商建立、策劃、實施、評價和改進職業(yè)健康安全管理體系。a.提供參與所需的機制、時間、培訓(xùn)和資源；b.及時提供有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的清晰地、可理解的和相關(guān)的信息；c.識別和使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機遇妨礙參與的障礙和障礙物并最大限度地降低那些無法使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機遇的；d.特別強調(diào)非管理類員工參與下述活動：確定他們參與和協(xié)商的機制；危險源辨識和風(fēng)險評價；控制危險源和風(fēng)險的措施；識別能力、培訓(xùn)和培訓(xùn)評價的需求；確定需要溝通的信息以及如何溝通；確定控制措施及其有效應(yīng)用；調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施。e.特別強調(diào)非管理類員工參與協(xié)商下述活動：確定相關(guān)方的需求和期望；制定方針；適用時分配組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限；確定如何應(yīng)用法律法規(guī)要求和其他要求；制定職業(yè)健康安全目標；確定外包、采購和分包商的適用的控制方法；確定哪些需要監(jiān)視、測量和評價；策劃、建立、實施和保持一個或多個審核方案；建立一個或多個持續(xù)改進過程。6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1公司在策劃職業(yè)健康安全管理體系時，由行政部組織各部門考慮了與公司目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)的且影響公司實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部因素以及相關(guān)方提出的要求、覆蓋的范圍，公司應(yīng)確定其管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響、職業(yè)危害有關(guān)的潛在緊急情況。確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇。公司通過有效識別上述風(fēng)險和機遇，由行政部組織相關(guān)的部門牽頭，制定有效措施，并提交管理層會議，對其措施的合理性、可控性等進行討論，并制定行之有效的措施，同時在應(yīng)對措施的實施環(huán)節(jié)中，不斷調(diào)整，以適應(yīng)市場的變化，提高公司在同行業(yè)的競爭力，公司確定了需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）預(yù)防或減少不期望的影響；c）實現(xiàn)持續(xù)改進。公司確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇時，組織應(yīng)考慮：a)危險源及其相關(guān)安全的風(fēng)險和機遇;b)適用的法律法規(guī)要求和其他要求；c)與管理體系運行有關(guān)的能夠影響實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的風(fēng)險和機遇:對于管理體系的預(yù)期結(jié)果，連同公司及其過程、管理體系的變更，公司應(yīng)評價相關(guān)的風(fēng)險并識別相關(guān)的機遇。若是有計劃性的變更，永久性的或是臨時性的，該評價應(yīng)在變更實施前進行。公司應(yīng)保持：a.需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇的文件化信息；b.應(yīng)對風(fēng)險和機遇所需過程的文件化信息，其程度應(yīng)足以確信這些過程按策劃實施。6.1.2危險源公司應(yīng)在所界定的職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加的職業(yè)健康安全其相關(guān)的影響,此時應(yīng)考慮生命周期觀點。6.1.2.1危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)考慮：-常規(guī)和非常規(guī)活動；-所有進入工作場所的人員，包括承包方人員和訪問者的活動；-人的行為、能力和其他人的因素；-已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；-在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；-由公司或外部所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；-公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更；-職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；-任何與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；-對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性；6.1.2.2應(yīng)選用適當(dāng)?shù)谋孀R和風(fēng)險評價方法，在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確定其是主動的而非被動的，根據(jù)職責(zé)和活動情況的不同，在公司各部門分別對危險源進行辨識，確認風(fēng)險，并對風(fēng)險根據(jù)優(yōu)先次序區(qū)分，確定必要的控制措施。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有的控制措施時，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險：--使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機遇；--消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的機遇；--改進職業(yè)健康安全管理體系的其他機遇--標志、警告和（或）管理控制措施；--個體防護裝備。6.1.2.3對危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施應(yīng)形成文件并及時更新。辨識活動應(yīng)遵循法律、法規(guī)及其他要求。6.1.2.4組織的危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的；規(guī)定風(fēng)險分級，識別、使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機遇或控制風(fēng)險；與運行經(jīng)驗和所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)；為設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和（或）開展運行控制提供輸入信息；規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保及時有效的實施。6.1.2.5辨識危害、風(fēng)險評價應(yīng)作為制定目標的依據(jù)。對危害、風(fēng)險評價的結(jié)果進行動態(tài)控制。危害辨識、風(fēng)險評價應(yīng)為確定設(shè)備要求、培訓(xùn)要求、進行控制提供適宜的信息，提供必要的監(jiān)測活動，保證實施的有效性和及時性。危害辨識、風(fēng)險評價應(yīng)與已有的運行經(jīng)驗和所需的危險控制措施的能力相適應(yīng)。6.1.3合規(guī)義務(wù)/法律法規(guī)要求及其他要求的確定公司建立并保持《合規(guī)義務(wù)控制程序》，由行政部負責(zé)各部門按照如下要求實施：a)各部門通過充分利用網(wǎng)絡(luò)、主管部門等相關(guān)途徑獲取與公司職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標準和其它要求的信息，并確認其符合性，跟蹤其變化及時更新,行政部負責(zé)將適用法律、法規(guī)和其它要求形成法規(guī)清單。b)確定并獲取與其健康危害有關(guān)的合規(guī)義務(wù)確認其適用性，應(yīng)確定如何應(yīng)用于公司的危險源。確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于公司管理的各過程；并將其要求傳達到全體員工和相關(guān)方。c)在建立、實施、保持和持續(xù)改進其安全管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)；公司收集和保存法律、法規(guī)及其它要求應(yīng)是最新有效版本，應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。6.1.4措施的策劃由行政部組織各部門制定相關(guān)措施，管理公司的不可接受危險源的措施，約束其履行合規(guī)義務(wù)，并控制所識別的風(fēng)險和機遇。--在其職業(yè)健康安全管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實施這些措施；--評價這些措施的有效性。當(dāng)策劃這些措施時，公司應(yīng)考慮控制層級其可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求以及職業(yè)健康安全管理體系的輸出，考慮應(yīng)對風(fēng)險和機遇的有關(guān)措施應(yīng)與其對公司服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.2職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1總經(jīng)理確保公司、各部門、層次和過程建立職業(yè)健康安全目標。此時須考慮組織的經(jīng)營宗旨、戰(zhàn)略目標、不可接受危險源及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮風(fēng)險和機遇。公司職業(yè)健康安全目標在公司管理評審中考核，應(yīng)保持職業(yè)健康安全目標實施考核和評價的記錄。主要控制內(nèi)容包括：a）職業(yè)健康安全目標與方針一致；b）考慮適用的法律法規(guī)和其他要求，以及與員工及工作人員代表（如有）協(xié)商的輸出；；c）目標是可測量的（可行時），以便統(tǒng)計分析完成情況；d）目標應(yīng)具有先進性和科學(xué)性，以能起到改進體系有效性的作用；e)得到監(jiān)視；f)予以溝通；g)適當(dāng)時予以更新?？紤]職業(yè)健康安全風(fēng)險和職業(yè)健康安全機遇以及其它風(fēng)險和機遇的評價結(jié)果；在策劃如何實現(xiàn)目標時，應(yīng)確定采取的措施、所需的資源、責(zé)任者、完成時限、評價方式，職業(yè)健康安全目標，詳見本手冊0.5方針和目標發(fā)布。各部門對職業(yè)健康安全目標完成情況進行統(tǒng)計、考核，并采取相應(yīng)的措施保證職業(yè)健康安全目標順利完成。年終將職業(yè)健康安全目標考核情況上報行政部，行政部對各部門考核匯總。行政部年終要統(tǒng)計各部門及公司職業(yè)健康安全目標完成情況，并進行總結(jié)評價，以書面形式報送總經(jīng)理和體系負責(zé)人（管理者代表）。7.1資源公司將及時確定并提供以下方面所需的資源：a）建立、實施、保持和改進職業(yè)健康安全綜合管理體系的過程；b）滿足相關(guān)方要求，增強相關(guān)方滿意度。資源主要包括：人力資源、財務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、材料，工作環(huán)境等方面。資源的管理應(yīng)考慮目前現(xiàn)有的能力、組織提供資源的局限、外包的過程和服務(wù)。7.2能力7.2.1公司委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面都能夠勝任工作的人員來完成。公司建立《人力資源管理程序》對與人力資源有關(guān)的活動實施控制，確保公司人員符合職業(yè)健康安全綜合管理體系要求。行政部組織各部門從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗幾方面，識別和確定對公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗、儲存等崗位人員符合要求的主要崗位所需的能力，建立《職責(zé)權(quán)限及任職要求》，并按此要求進行人員招聘和考核，以確保為這些崗位配備的人員能力勝任規(guī)定要求。7.2.2行政部負責(zé)確定從事影響職業(yè)健康安全績效人員的能力、培訓(xùn)和意識方面的要求，具體為：a)確定從事影響職業(yè)健康安全績效的各級管理者及工作人員所需的能力要求；b)根據(jù)從事影響職業(yè)健康安全績效人員所必需的能力，提出培訓(xùn)計劃，或采取外聘、外借等措施，以提高員工的工作能力與職業(yè)健康安全意識，滿足崗位人員獲得所需的能力；c)培訓(xùn)后可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評審和相關(guān)方評定等方式，檢查培訓(xùn)效果是否達到培訓(xùn)計劃所策劃的目標，或評價所采取措施的有效性，以確保員工能力與崗位需求相適應(yīng)，效果評價由行政部組織用人部門進行；d)通過培訓(xùn)、教育、宣傳、溝通，使每一名員工都能認識到自己所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標做出貢獻；e)保留每位員工教育、培訓(xùn)的相關(guān)記錄，以及崗位（工種）資格認可和經(jīng)驗的記錄；f)各級管理者以及對職業(yè)健康安全績效有直接影響的人員應(yīng)每年進行有關(guān)職業(yè)健康安全管理知識和崗位技能的培訓(xùn)、考核，考核合格后持證上崗；g)對國家法律法規(guī)要求的或其他要求需要的特殊工種（電工、叉車工、汽車駕駛員等），應(yīng)經(jīng)有關(guān)國家部門培訓(xùn)，獲得證書后按要求持證上崗。7.2.3人力資源的控制及管理具體執(zhí)行《人力資源管理程序》。7.3意識公司通過教育訓(xùn)練、宣導(dǎo)和考核等方式，行政部確保在控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員應(yīng)知曉：a）職業(yè)健康安全方針；b）相關(guān)的管理管理目標；c）他們對職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻，包括改進職業(yè)健康安全績效的益處；d）不符合職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。7.4信息和溝通7.4.1公司根據(jù)自己的實際情況，建立適宜的內(nèi)部和外部溝通渠道，以減少由于信息不暢、理解偏差造成的失誤，實現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率。一切與環(huán)境、安全管理體系過程有關(guān)的內(nèi)容都是溝通的對象。7.4.2行政部確保在公司內(nèi)建立溝通過程，確定溝通的方式、內(nèi)容等，并確保對職業(yè)健康安全管理體系的有效性進行溝通。通過溝通達到相互理解，相互信任，以確保實現(xiàn)公司全員參與的效果。7.4.3內(nèi)外部溝通的主要方式為：a)會議形式。如各種例會、協(xié)調(diào)會、座談會、評審會和研討會等；b)文件形式。如工作報告、情況簡報、技術(shù)服務(wù)報告、各種分析報告和布告等；c)電子媒介形式。如錄像、廣播、信息網(wǎng)絡(luò)等；d)管理評審及內(nèi)審；e)談話交流等方式。7.4.4內(nèi)部溝通的主要內(nèi)容為：a)管理管理體系運行狀態(tài)、業(yè)績及任何需要改進的信息；b)產(chǎn)品要求，特別是相關(guān)方要求；c)相關(guān)方反饋，包括投訴與抱怨的信息；d)產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付、交付后活動等環(huán)境、安全管理過程和信息；e)環(huán)境、安全方針、目標，職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；f)環(huán)境、安全問題的通報與處理等。7.4.5外部溝通的主要內(nèi)容為：a)法規(guī)要求/技術(shù)規(guī)范要求/上級或行業(yè)要求；

b)相關(guān)方的要求和期望，以及相關(guān)方反饋的信息；

c)對相關(guān)方施加影響；7.4.5.1公司職業(yè)健康安全信息包括：a)與管理有關(guān)的信息；b)與職業(yè)健康安全有關(guān)的信息；c)職業(yè)健康安全檢查記錄；d)職業(yè)健康安全評審文件；e)相關(guān)方反饋的信息；7.4.5.2內(nèi)外部溝通、參與與協(xié)商的方式、內(nèi)容參見《信息溝通與協(xié)商控制程序》。7.5形成文件的信息7.5.1總則公司依據(jù)GB/T45001/ISO45001標準要求，結(jié)合公司管理的現(xiàn)狀和安全管理的要求和員工素質(zhì)等諸方面實際情況，建立文件化的管理體系，由行政部負責(zé)控制。體系文件由下列三個層次組成：分別為管理手冊、程序文件及作業(yè)類文件。第一級管理手冊(包含了公司的方針和公司目標內(nèi)容）。第二級程序文件及對應(yīng)的記錄。第三級作業(yè)類文件(安全、環(huán)保管理制度、安全操作規(guī)程等)及對應(yīng)的記錄。第四級記錄指公司的環(huán)境、安全活動完成情況或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，包括體系建立、運行、審核、改進過程中所有活動的所有記錄。7.5.2創(chuàng)建和更新公司建立并運行《文件控制程序》、《記錄控制程序》，規(guī)定了創(chuàng)建和更新文件的有關(guān)要求，規(guī)定了文件的標識和說明要求，明確了文件格式和存放媒介等，并在文件發(fā)布和更新前按規(guī)定進行審批，以確保文件充分、適宜、有效。7.5.3形成文件的信息的控制公司建立并運行《文件控制程序》、《記錄控制程序》，用于控制文件的：a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；b）存儲和防護，包括可讀性的保持；c）變更控制；d）保留和處置。以確保有關(guān)文件：a）無論何時何處需要這些信息，均可獲得并適用；b）得到妥善保護（包括：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。對確定策劃和運行管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，組織應(yīng)進行適當(dāng)識別和控制。應(yīng)對所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護，防止非預(yù)期的更改。8運行8.1.1運行策劃和控制公司應(yīng)建立、實施、控制并保持滿足職業(yè)健康安全管理體系要求以及實施6.1和6.2所識別的措施所需的過程，由行政部負責(zé)實施，通過：建立過程的運行準則；按照運行準則實施過程控制。保持和保留必要的成文信息，以確信過程已按策劃得到實現(xiàn)；使工作適合于工作人員。注：控制可包括風(fēng)險控制和機遇控制。控制可按層級（例如：工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機遇、使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機遇危險源和降低安全風(fēng)險的機遇、改進安全管理體系的其他機遇）實施，并可單獨使用或結(jié)合使用。公司應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。公司管理體系運行和策劃，從生命周期觀點出發(fā)，組織應(yīng)：a)適當(dāng)時，制定控制措施，確保在工產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求。b)適當(dāng)時，確定生產(chǎn)和服務(wù)采購的環(huán)境要求。c)與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)方安全的要求；d)考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在危險源的信息的需求。為確保公司的活動、過程、服務(wù)中不可接受危險源得到有效控制，減少環(huán)境污染，職業(yè)危害產(chǎn)生，預(yù)防安全、事件發(fā)生，建立運行控制程序和管理規(guī)定。8.1.2消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險公司應(yīng)建立、實施和保持通過如下控制層級來使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機遇危險源和降低安全風(fēng)險的過程，由行政部負責(zé)組織各部門實施，通過：使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機遇危險源；用危險性低的過程、操作、材料或設(shè)備消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的機遇；采用風(fēng)險控制和重新組織工作；采用管理控制，包括培訓(xùn)；使用適當(dāng)?shù)膫€體防護裝備。8.1.3變更管理公司建立實施和控制所策劃的、影響安全績效的臨時性和永久性變更改的過程，由行政部負責(zé)實施，變更包括：a.新的產(chǎn)、服務(wù)和過程，或?qū)ΜF(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)和過程的變更，包括：工作場所的位置和周邊環(huán)境；工作組織；工作條件；設(shè)備；工作人員數(shù)量。b)法律法規(guī)要求和其他要求的變更；c有關(guān)危險源和安全風(fēng)險的知識或信息的變更；d知識和技術(shù)的發(fā)展。8.1.4采購8.1.4.1公司應(yīng)建立、實施和保持采購過程，用于產(chǎn)品和服務(wù)采購，由供應(yīng)鏈負責(zé)實施，采購過程應(yīng)符合外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制。8.1.4.2承包方公司編制了《外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》，用以識別和溝通因下述情況產(chǎn)生的危險源并評價和控制相應(yīng)的職業(yè)健康安全風(fēng)險：a)承包商的活動和運行對組織的員工；b)組織的活動和運行對承包商的員工；c)承包商的活動和運行對工作場所的其它相關(guān)方；d)承包商的活動和運行對承包商自身員工。公司應(yīng)建立和保持過程以確保承包商及其員工符合組織的職業(yè)健康安全管理體系要求。這些過程應(yīng)包括選擇承包商的職業(yè)健康安全準則。8.1.4.3外包方存在外包過程時，公司確保對外包過程實施控制或施加影響。應(yīng)在職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。8.2應(yīng)急準備和響應(yīng)公司編制了《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》，對6.1.1中識別的潛在緊急情況進行應(yīng)急準備并做出響應(yīng)所需的過程，由行政部負責(zé)組織各部門通過以下措施實施：通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響；對實際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；根據(jù)緊急情況和潛在的環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果；可行時，定期試驗所策劃的響應(yīng)措施；定期評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況或進行試驗后；適用時，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)；通過針對潛在緊急情況，制定應(yīng)急準備與響應(yīng)預(yù)案，當(dāng)發(fā)生時按照預(yù)案進行控制，日常進行定期演練，并及時組織有關(guān)預(yù)案的評審，行政部要保持有關(guān)發(fā)生或演練時的記錄。9.0績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則公司對可能產(chǎn)生職業(yè)危害的運行和活動進行例行監(jiān)測，以確保職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效，公司制定《安全監(jiān)測控制程序》，由行政部負責(zé)組織相關(guān)部門執(zhí)行安全監(jiān)測與測量活動，并保存有關(guān)監(jiān)視和測量的記錄，監(jiān)測和測量至少應(yīng)包括以下四個方面：針對職業(yè)健康管理體系及其過程、檢查的時間、方法、組織、實施、反饋等作出相關(guān)規(guī)范，以證實各個過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果，評價職業(yè)健康安全管理體系的績效和符合性，并保留有關(guān)記錄。公司應(yīng)確定管理體系需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容；適用時，監(jiān)視、測量、分析與評價的方法，以確保有效的結(jié)果；公司評價其環(huán)境績效所依據(jù)的準則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；何時應(yīng)實施監(jiān)視和測量；何時應(yīng)分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果公司評價其職業(yè)健康安全績效和職業(yè)健康安全管理體系的有效性，按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)職業(yè)健康安全績效的信息進行內(nèi)部和外部信息交流。職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視包括：a)可進行的定性和定量測量；b)對目標及相關(guān)部分的監(jiān)測；c)對控制措施有效的監(jiān)視；d)主動性績效測量：包括對管理方案、控制措施和運行準則；e)被動的測量：即監(jiān)視健康損害、事件（包括事件、未遂事件等）、其他不良績效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計監(jiān)視。公司依據(jù)測量和監(jiān)測的內(nèi)容和需要，制訂監(jiān)測和測量計劃。記錄測量和監(jiān)視情況，以便為糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。對監(jiān)測設(shè)備進行控制，規(guī)定校準和維護要求以保證監(jiān)測結(jié)果的有效性。a.法律、法規(guī)有強制標準的污染物的排放、職業(yè)危害因素的排放。b.可能具有重要環(huán)境影響、安全隱患的運行與活動的關(guān)鍵特性。c.職業(yè)健康安全指標的符合性情況。d.能源、資源的使用、員工健康檢查。9.1.2合規(guī)性評價公司建立并保持《合規(guī)性評價控制程序》，明確合規(guī)性評價的頻次、方法等要求。每年由行政部組織各部門對適用法律法規(guī)和其它要求的遵循情況進行評價，并確保評價時保持其法律法規(guī)要求和其他要求合規(guī)性的知識和理解。當(dāng)發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況時，報告至最高管理者，按文件要求對出現(xiàn)的不符合問題進行原因分析，制定改善對策并進行改善。9.2內(nèi)部審核公司建立并實施《內(nèi)部審核管理程序》，通過內(nèi)部審核查明管理體系運行效果是否達到了規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取糾正措施或預(yù)防措施，使管理體系持續(xù)有效運行。由行政部負責(zé)通過以下措施實施，每年不少于一次組織內(nèi)審，時間間隔不超過12個月，以確定管理體系是否符合GB/T45001-2020/ISO45001:2018和標準的需求，是否得到有效實施和保持，以及時發(fā)現(xiàn)存在問題，進行改進。行政部每年初對審核方案加以策劃，策劃時充分考慮體系運行情況，重要程度，公司活動的風(fēng)險評價結(jié)果和以往審核結(jié)果等來安排、決定審核進度、范圍、準則、頻次、方法和能力等；按經(jīng)批準的審核方案進行內(nèi)審，成立審核小組，委派審核組長，確定審核人員的職責(zé)、資格且與被審核部門工作無關(guān)。審核組長編制審核計劃，計劃應(yīng)包括：審核目的、范圍、準則、審核日期及審核組的組成分工等，經(jīng)體系負責(zé)人（管理者代表）批準；審核員分工編制審核檢查表，按檢查表并結(jié)合實際進行現(xiàn)場內(nèi)審；內(nèi)審時應(yīng)保持客觀、公正、獨立原則；開出的不符合項報告，需經(jīng)責(zé)任部門確認；由審核組長編制審核報告，經(jīng)體系負責(zé)人（管理者代表）批準。責(zé)任部門按不符合項報告要求組織并實施糾正措施，內(nèi)審員負責(zé)跟蹤驗證糾正措施的有效性。內(nèi)審結(jié)果作為管理評審的輸入，向公司總經(jīng)理報告，并確保向員工、工作人員代表（如有）及其他有關(guān)相關(guān)方報告相關(guān)的審核結(jié)果。行政部保存全部內(nèi)審資料。9.3管理評審9.3.1總則公司制定《管理評審控制程序》對管理評審工作進行規(guī)定，總經(jīng)理按計劃的時間，一般每年一次（間隔不超過十二個月），特殊情況可適當(dāng)增加頻次，對職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行系統(tǒng)的評審，以評價改進的機會和環(huán)境、安全管理體系變更的需求，包括職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標變更的需求，管理評審的記錄由行政部負責(zé)保管。9.3.2管理評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，是管理評審有效實施的前提條件，內(nèi)容包括以下方面：a審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審及自我評定。b相關(guān)方反饋