醫(yī)療器械采購管理制度16第一章總則第一條為進一步做好醫(yī)院采購工作，建立規(guī)范、透明的采購運行機制，強化采購活動的內(nèi)控管理，提高資金使用效益和采購質(zhì)量，促進政府采購提質(zhì)增效，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《青島市關(guān)于加強預(yù)算單位政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導意見》《平度市公立機構(gòu)采購管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定，結(jié)合我院實際，制定本制度。第二條醫(yī)院采購工作應(yīng)遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。第三條本制度適用于平度市第二人民醫(yī)院采購貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購限額標準，以當年市財政部門公布的政府集中采購目錄通知為準。大型醫(yī)用設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材采購按國家、省、市有關(guān)要求執(zhí)行。第四條采購工作應(yīng)當遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則。第五條醫(yī)院采購分為政府采購和自行采購兩種形式。第二章工作職責第六條醫(yī)院黨支部會負責研究確定醫(yī)院采購活動有關(guān)規(guī)章制度、重大決策、達到公開招標數(shù)額標準的采購方式變更、大額資金自行采購項目及不具有競爭性或情況特殊項目的采購結(jié)果確定等重要事項。第七條實行“統(tǒng)一領(lǐng)導、分類負責、歸口管理”，成立采購領(lǐng)導小組和采購監(jiān)管小組。（一）采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導機構(gòu)，負責對物資采購的計劃、申請、程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行審批。（二）物資采購監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購的監(jiān)督機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。（三）醫(yī)院物資采購科室包括：設(shè)備信息科、總務(wù)科、辦公室、護理部、藥劑科。物資采購科室負責固定資產(chǎn)和物資材料的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和物資材料出入庫的審批。醫(yī)療設(shè)備器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是設(shè)備信息科；非醫(yī)療設(shè)備及耗材的主管部門是總務(wù)科；辦公用品的主管部門是辦公室；衛(wèi)生被服的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。第八條采購科室職責（一）負責主管物資項目的采購工作；（二）負責填報采購預(yù)算、采購計劃，負責編報項目績效（三）負責提報分散采購項目采購需求，提出采購方式選擇意見，參與編制、審核、論證并確認采購文件；（四）負責自行采購及網(wǎng)上超市項目供應(yīng)商的選擇及比選，提出或確定供應(yīng)商的選擇意見；（五）負責采購合同簽訂、驗收、采購檔案材料的保障等；（六）按合同約定申請付款；（七）負責政府采購合同公開備案；（八）負責采購項目資產(chǎn)按規(guī)定流程辦理登記；（九）負責對因采購需求等原因引發(fā)的詢問、質(zhì)疑或投訴提出處理意見；（十）其他應(yīng)負擔的工作。第九條財務(wù)科職責（一）組織完成政府采購預(yù)算及計劃編報；（二）負責政府采購項目網(wǎng)上采購流程辦理；（三）負責采購項目付款資料復(fù)核并按規(guī)定辦理付款；（四）其他應(yīng)負擔的工作。第三章采購前期工作第十條政府采購預(yù)算編報。主管采購科室按規(guī)定編制政府采購預(yù)算，經(jīng)科室分管領(lǐng)導審簽后，報財務(wù)科匯總，形成醫(yī)院政府采購預(yù)算，由財務(wù)科提報市衛(wèi)健局。第十一條政府采購計劃編報。采購科室根據(jù)已批復(fù)的政府采購預(yù)算，編制政府采購計劃，經(jīng)科室負責人簽字確認后，報財務(wù)科復(fù)核，由財務(wù)科提報市衛(wèi)健局。第十二條提出采購需求。采購科室根據(jù)采購項目擬實現(xiàn)的功能或目標提出采購需求，提交院支部會或院務(wù)會研究批準后實施。采購需求內(nèi)容應(yīng)當包括擬采購物品和服務(wù)的種類、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、技術(shù)要求、服務(wù)期限等，涉及軟件開發(fā)項目還需提供預(yù)計工作量等。第十三條選擇代理機構(gòu)。需委托采購代理機構(gòu)組織采購的，由采購小組根據(jù)代理機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量高低、執(zhí)業(yè)能力強弱等因素，集體研究從市財政局代理機構(gòu)年終考核名單中優(yōu)良等次以上的機構(gòu)中推薦1家代理機構(gòu)。第四章分散及網(wǎng)上超市采購方式及程序第十四條我市無集中采購機構(gòu)，政府采購實行分散采購和網(wǎng)上超市采購，分散采購?fù)ㄟ^委托代理機構(gòu)組織采購活動。政府采購限額標準，以當年公布的政府集中采購目錄通知為準。第十五條分散采購可以分為招標、邀請招標、競爭性談判單一來源、詢價、競爭性磋商等方式進行。第十六條分散采購程序（一）采購科室提出項目采購需求及采購方式選擇意見；（二）單項或批量采購金額達到公開招標限額標準的項目，應(yīng)當采用公開招標方式采購。需采用公開招標以外采購方式的，由采購科室提出采購方式變更申請，提交院支部會研究后，需單一來源采購的經(jīng)市財政局批準后實施；（三）采購代理機構(gòu)根據(jù)項目采購需求及采購方式編制采購文件，組織專家論證；論證專家從政府采購專家?guī)熘须S機抽取；（四）采購科室根據(jù)專家論證意見，對采購文件進行完善并確認；（五）采購代理機構(gòu)按照規(guī)定程序發(fā)布招標公告、組織開評標、公告中標結(jié)果、發(fā)出中標通知書；（六）采購科室辦理合同簽訂、項目驗收、采購檔案材料的保管等事項。第十七條網(wǎng)上超市采購。網(wǎng)上超市分為網(wǎng)上直購、網(wǎng)上競價、定點采購和二次競價四種采購方式。（一）網(wǎng)上直購。采購科室綜合考慮價格因素和服務(wù)評價因素，從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫中選擇三家以上符合需求的供應(yīng)商進行比選，按報價最低確定為成交供應(yīng)商。同一品牌同一型號未選擇最低價的，應(yīng)提交情況說明材料。（二）網(wǎng)上競價。采購科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建網(wǎng)上競價項目，發(fā)布網(wǎng)上競價采購公告。在滿足競價商品技術(shù)規(guī)格和性能要求等前提下，按報價最低確定為成交供應(yīng)商。未選擇最低價供應(yīng)商的，應(yīng)提交情況說明材料。（三）定點采購。采購科室綜合考慮價格因素和服務(wù)評價因素，從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫中選擇三家以上符合需求的供應(yīng)商進行比選，初定供應(yīng)商，報科室分管領(lǐng)導審批。網(wǎng)上公布的優(yōu)惠折扣率為供應(yīng)商必須履行的折扣率，允許在此基礎(chǔ)上繼續(xù)進行談判協(xié)商。（四）二次競價。采購科室從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫中選擇3家以上有意向參加二次競價的供應(yīng)商，并提出采購需求和評審指標，由監(jiān)督監(jiān)察科監(jiān)督采購室組織二次競價，根據(jù)二次競價評審結(jié)果確定成交供應(yīng)商。第五章自行采購方式及程序第十八條集中采購目錄以外且單項或批量采購金額在限額標準以下項目及政府采購目錄中規(guī)定的特殊項目由醫(yī)院自行參照政府采購程序采購。第十九條自行采購程序單項或批量采購金額5萬元以上、限額標準以下的采購項目，由采購科室牽頭成立3人以上采購小組按照以下程序采購。（一）采購小組根據(jù)采購需要，制定技術(shù)參數(shù)，設(shè)置控制價、制定采購文書。醫(yī)院采用發(fā)布公告征集或推薦方式邀請不少于3家符合相關(guān)資質(zhì)的供應(yīng)商參加采購活動，邀請或選取3位有關(guān)方面的專家進行評審。（二）通過評審，選出成交供應(yīng)商，在醫(yī)院發(fā)布成交公告，通知成交供應(yīng)商簽訂供貨合同。醫(yī)院嚴格按照采購合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標準等要求組織對供應(yīng)商履約情況進行驗收。（三）采購信息、流程、結(jié)果應(yīng)當在醫(yī)院進行院務(wù)公開。醫(yī)院組織職工代表和紀檢委員全程參與監(jiān)督。（四）以上采購程序參與人員應(yīng)簽字確認并做好全過程記錄存檔備查。第二十條特定媒體廣告公告、培訓等不具有競爭性或情況特殊的政府采購項目，采購科室提出采購需求及初步確定的供應(yīng)商等方案，由采購科室或牽頭科室提交醫(yī)院支部會研究確定第六章采購合同簽訂與備案第二十一條合同簽訂。采購科室應(yīng)當在中標（成交）通知書發(fā)出之日起10個工作日內(nèi)，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同。200萬元及以上的采購合同城市司法局按程序?qū)徍耍?00萬元以下的采購合同需經(jīng)單位法制部門和法律顧問審查，報分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導審批后簽訂。第二十二條合同備案。采購科室自政府采購合同簽訂之日起2個工作日內(nèi)將合同掃描件報財務(wù)科進行合同公開備案。第二十三條采購合同履行中，需追加與合同標的相同的貨物、服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同，但所簽補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的.10%。第七章項目驗收與資金支付第二十四條項目驗收。項目完成后，采購科室負責按合同約定組織項目驗收。驗收小組原則上由三人以上單數(shù)組成，與采購人員相分離。驗收小組應(yīng)當按照采購合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全、質(zhì)量標準、技術(shù)參數(shù)及運行情況等進行驗收，形成驗收意見，驗收小組成員需在驗收意見上簽字。采購單位委托采購代理機構(gòu)組織履約驗收的，應(yīng)當在委托協(xié)議中明確，并對驗收結(jié)果進行書面確認。采購項目特殊或?qū)I(yè)性比較強的，由采購科室從政府采購專家?guī)熘须S機抽取相關(guān)專業(yè)專家一同驗收。驗收結(jié)束后，應(yīng)當形成驗收報告。第二十五條基本建設(shè)項目按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等規(guī)定進行驗收。第二十六條資產(chǎn)登記。財務(wù)科應(yīng)及時做好資產(chǎn)登記工作。屬于固定資產(chǎn)的項目列入固定資產(chǎn)管理；屬于軟件開發(fā)等涉及無形資產(chǎn)的項目列入無形資產(chǎn)管理。第二十七條資金支付。采購科室應(yīng)當根據(jù)采購合同約定，按照有關(guān)資金支付管理規(guī)定，收到發(fā)票5個工作日內(nèi)向成交供應(yīng)商辦理資金支付等事項。辦理資金支付需向財務(wù)科提供供應(yīng)商開具的收據(jù)或發(fā)票、中標（成交）通知書、采購合同、驗收報告等采購資料。第八章采購檔案保管第二十八條采購檔案保管。采購科室負責采購資料（包括音視頻資料）的檔案保管工作，采購檔案的保存期限應(yīng)自采購活動結(jié)束之日起不少于15年。采購檔案包括院支部會或辦公會研究意見、采購預(yù)算、采購計劃、采購文件、投標文件、評審專家、響應(yīng)供應(yīng)商、評標結(jié)果、中標（成交）通知書、合同文本、驗收報告、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及網(wǎng)上超市、自行采購供應(yīng)商比選等其他有關(guān)文件資料。第九章采購監(jiān)督第二十九條醫(yī)院成立物資采購監(jiān)管小組，物資采購監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購的監(jiān)督機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。醫(yī)院工會組織相關(guān)科室，采取集中監(jiān)督隨機抽查方式，對醫(yī)院政府采購工作情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括：（一）政府采購制度建設(shè)及內(nèi)部控制管理情況；（二）政府采購審核或?qū)徟马椀膱?zhí)行情況；（三）政府采購預(yù)算、計劃執(zhí)行情況；（四）政府采購代理機構(gòu)抽取及采購文件論證情況；（五）政府采購合同的訂立、履約驗收和資金支付情況；（六）政府采購工作有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情