采購(gòu)員日常管理管理細(xì)則為進(jìn)一步提高采購(gòu)員的自身素質(zhì)，提升采購(gòu)員的職業(yè)道德水平，完善采購(gòu)員的日常管理工作，需要制定采購(gòu)員的日常管理管理細(xì)則。細(xì)則名稱采購(gòu)員日常管理管理細(xì)則受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為規(guī)范采購(gòu)員的行為和日常采購(gòu)業(yè)務(wù)，提高采購(gòu)員工作效率與采購(gòu)水平，樹(shù)立和維護(hù)企業(yè)的良好形象，特制定本細(xì)則。第2條適用范圍本制度適用于采購(gòu)部所有員工工作的管理。第3條管理職責(zé)1．采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)員日常管理細(xì)則的審批和決策。2．采購(gòu)主管負(fù)責(zé)監(jiān)督日常管理細(xì)則的執(zhí)行，并對(duì)采購(gòu)員的日常工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。3．采購(gòu)員負(fù)責(zé)執(zhí)行并遵守日常管理細(xì)則。第2章明晰采購(gòu)人員權(quán)責(zé)第4條采購(gòu)價(jià)格采購(gòu)員應(yīng)在采購(gòu)商品中為企業(yè)獲得盡可能優(yōu)惠的條件，并在可控制范圍內(nèi)獲得當(dāng)時(shí)最好質(zhì)量的商品、最優(yōu)的價(jià)格和服務(wù)。第5條采購(gòu)審批1．相關(guān)需求部門需要采購(gòu)商品時(shí)，需向采購(gòu)部提交采購(gòu)申請(qǐng)單。2．采購(gòu)員將采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)相關(guān)的審批權(quán)限人審批通過(guò)后進(jìn)行采購(gòu)。第6條供應(yīng)商的選擇1．采購(gòu)員在進(jìn)行供應(yīng)商選擇時(shí)，不得帶有偏見(jiàn)，應(yīng)秉持公平、公正的原則，嚴(yán)格按照采購(gòu)流程和相關(guān)制度規(guī)范進(jìn)行選擇。2．采購(gòu)員應(yīng)遵守回避原則與主動(dòng)申報(bào)原則，當(dāng)供應(yīng)商與任何員工或其親屬有私人利益關(guān)系時(shí)，應(yīng)主動(dòng)申報(bào)，并做到以下三點(diǎn)。（1）不得以任何方式犧牲企業(yè)利益為供應(yīng)商謀取利益。（2）不得主動(dòng)介紹或推薦關(guān)聯(lián)供應(yīng)商及其商品或以任何方式為供應(yīng)商進(jìn)行推銷。（3）不得接受關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的委托為其進(jìn)行任何接洽或會(huì)談。第7條詢價(jià)程序1．商品采購(gòu)必須對(duì)三家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。2．采購(gòu)員需在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的商品除外。3．采購(gòu)談判的參與人員不得少于兩人，禁止與供應(yīng)商單獨(dú)接觸。第8條采購(gòu)合同對(duì)于采購(gòu)合同中的采購(gòu)價(jià)格和其他相關(guān)合同條款，采購(gòu)專員需調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，并經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理、法律顧問(wèn)審核、采購(gòu)總監(jiān)審批通過(guò)后，方能簽訂。第9條商品驗(yàn)收至少2位商品檢驗(yàn)人員參與商品的型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等驗(yàn)收工作，并出具共同簽署的商品合格或不合格的文件。第10條采購(gòu)變更采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，需求部門應(yīng)出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。第11條審計(jì)監(jiān)督1．采購(gòu)員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。2．對(duì)于采購(gòu)員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按企業(yè)有關(guān)制度處理。第12條采購(gòu)信息保密1．所有采購(gòu)員需保守企業(yè)的各種采購(gòu)資料，機(jī)密文件和資料不得擅自復(fù)印，未經(jīng)特許不得帶出企業(yè)。2．采購(gòu)員應(yīng)在被授權(quán)的范圍內(nèi)獲得采購(gòu)信息，需對(duì)獲取的所有采購(gòu)信息承擔(dān)保密責(zé)任。3．對(duì)于采購(gòu)活動(dòng)中獲取的供應(yīng)商評(píng)估資料、商品狀況及報(bào)價(jià)等信息均負(fù)有保密責(zé)任，不得在工作以外使用。第3章日常行為規(guī)范第13條日常工作態(tài)度1．采購(gòu)員需恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量的完成工作任務(wù)。2．采購(gòu)員應(yīng)保持良好的工作狀態(tài)，認(rèn)真接受領(lǐng)導(dǎo)的指示和命令，對(duì)別人的提醒、忠告和批評(píng)應(yīng)虛心接受。第14條日常學(xué)習(xí)態(tài)度1．所有采購(gòu)員需主動(dòng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，積極的鉆研業(yè)務(wù)，提高自身的工作技能。2．保持積極的學(xué)習(xí)態(tài)度，盡可能廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)及信息。第15條日常辦公紀(jì)律1．采購(gòu)員在企業(yè)正常上班期間不得做與自己工作無(wú)關(guān)的事情。（1）不得瀏覽娛樂(lè)、購(gòu)物等非工作相關(guān)網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)，更不得在上班時(shí)間網(wǎng)上購(gòu)物。（2）辦公期間不得閑聊天，更不得互相之間傳閑話，挑撥是非。（3）嚴(yán)禁員工間議論工作、業(yè)務(wù)之外的事情。2．公私分明，相互尊重，誠(chéng)懇相處，協(xié)力完成工作。第16條接打電話要求1．接電話時(shí)，響鈴不要超過(guò)三聲，應(yīng)答時(shí)需運(yùn)用禮貌用語(yǔ)，禁止使用污穢的語(yǔ)言辱罵客戶。2．員工如不在位置上，周圍的員工代接電話應(yīng)答時(shí)，應(yīng)先自報(bào)姓名，應(yīng)答或轉(zhuǎn)接電話，一定要盡力幫助對(duì)方。3．辦公期間不得隨意接打私人電話，接聽(tīng)個(gè)人電話應(yīng)盡快處理。第4章杜絕業(yè)務(wù)違規(guī)操作采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)運(yùn)作主要表現(xiàn)為采購(gòu)員利用職務(wù)之便在采購(gòu)活動(dòng)中同供應(yīng)商勾結(jié)，通過(guò)收回扣的方式損公肥私，使企業(yè)的利益受到損失。杜絕采購(gòu)員的違規(guī)業(yè)務(wù)運(yùn)作可以采取以下三個(gè)方面的措施。第17條招聘職業(yè)素質(zhì)高的采購(gòu)員企業(yè)可以從外部約束機(jī)制上對(duì)采購(gòu)員的行為加以約束，但這也需要成本支出，因此招聘職業(yè)素質(zhì)高、自律性強(qiáng)的采購(gòu)員是防止采購(gòu)活動(dòng)出現(xiàn)違規(guī)操作的根本措施。第18條確定合理的采購(gòu)員薪酬水平合理的采購(gòu)員的薪酬水平和績(jī)效考核機(jī)制能夠有效降低采購(gòu)員因?yàn)樾匠晁降投魅』乜郜F(xiàn)象的發(fā)生。第19條加大對(duì)采購(gòu)員違規(guī)操作的懲罰力度加大采購(gòu)員違規(guī)操作、“吃回扣”的懲罰力度，提高了采購(gòu)員的違規(guī)操作成本，從