1

/522023年12月11月安委會(huì)決議項(xiàng)完成情況2

/52安委會(huì)決議項(xiàng)完成情況序號(hào)來(lái)源決議項(xiàng)內(nèi)容責(zé)任部門(mén)要求完成時(shí)間實(shí)施進(jìn)展實(shí)際完成日期評(píng)價(jià)111月份安委會(huì)要求安全生產(chǎn)部牽頭，12月份對(duì)新能源工廠、超級(jí)工廠的廠區(qū)消防設(shè)施做一輪專(zhuān)項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立行立改。安全生產(chǎn)部2023/12/2512月7日，安全生產(chǎn)部組織各部門(mén)開(kāi)展了1輪消防設(shè)施的專(zhuān)項(xiàng)檢查，檢查共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn)8項(xiàng)，截止25日已全部整改。12.25●211月份安委會(huì)要求安全生產(chǎn)部根據(jù)“12.2”交通日活動(dòng)方案，組織各部門(mén)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)活動(dòng)內(nèi)容（宣傳培訓(xùn)、檢查督導(dǎo)）。另外聯(lián)合綜合管理部對(duì)廠內(nèi)使用三輪車(chē)的相關(guān)方做一輪培訓(xùn)，做好廠內(nèi)行駛要求宣傳。安全生產(chǎn)部2023/12/251、各部門(mén)嚴(yán)格交通日活動(dòng)方案開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，全月共計(jì)懸掛主題橫幅3條、利用公司EHS微信平臺(tái)、推送交通安全日宣傳海報(bào)3篇，事故案例警示片3篇，開(kāi)展交通安全培訓(xùn)共計(jì)3300余人、開(kāi)展交通安全設(shè)施、物流車(chē)鏟運(yùn)車(chē)專(zhuān)項(xiàng)檢查二次，總計(jì)10項(xiàng)問(wèn)題已全部整改、在湘蕓路與明日路路段以及停車(chē)場(chǎng)出入口開(kāi)展交通督導(dǎo)合計(jì)28次，未出現(xiàn)違規(guī)項(xiàng)問(wèn)題。2、12月8號(hào)安全生產(chǎn)部聯(lián)合綜合管理部對(duì)廠區(qū)相關(guān)方三輪車(chē)行駛要求進(jìn)行培訓(xùn)；并于12月13日完成《株洲分公司關(guān)于規(guī)范廠內(nèi)電動(dòng)三輪車(chē)管理的通知》發(fā)布。12.25●311月份安委會(huì)要求安環(huán)系統(tǒng)做好2023年的安環(huán)工作復(fù)盤(pán)，對(duì)全年安環(huán)工作中的亮點(diǎn)和不足做好總結(jié)，安全環(huán)保業(yè)務(wù)做好業(yè)務(wù)工作的復(fù)盤(pán)總結(jié)。安全生產(chǎn)部2023/12/281、12月6日針對(duì)安全系統(tǒng)編制復(fù)盤(pán)工作材料，同時(shí)收集各部門(mén)安全工作的亮點(diǎn)及不足；2、12月15日，完成復(fù)盤(pán)總結(jié)材料編制，并組織安全系統(tǒng)人員開(kāi)展研討；3、12月21日，組織安全環(huán)保業(yè)務(wù)各模塊總結(jié)本年度工作亮點(diǎn)與不足，策劃下年度工作計(jì)劃。12.28●3

/522023年12月北京汽車(chē)株洲分公司12月安全環(huán)保工作報(bào)告一、KPI指標(biāo)完成情況序號(hào)項(xiàng)目年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1生產(chǎn)安全員工重傷及以上事故00000000000002特種設(shè)備重大安全事故00000000000003環(huán)境保護(hù)環(huán)境污染事故00000000000004消防安全火災(zāi)事故00000000000005職業(yè)健康職業(yè)病、急性工業(yè)中毒事故00000000000006交通安全因公責(zé)任亡人交通事故00000000000007治安防范重大治安防范事故00000000000008綜合管理謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)否決項(xiàng)事故00000000000009控制項(xiàng)輕傷事故≤0.8‰00000000000010相關(guān)方重傷及以上事故000000000000011食品安全事故00000000000004/52指標(biāo)達(dá)標(biāo)未達(dá)標(biāo)11項(xiàng)11項(xiàng)0項(xiàng)截至12月底，安環(huán)各業(yè)務(wù)板塊（安全、環(huán)保、消防、職業(yè)健康、交通、治安）“0”事故。二、網(wǎng)格責(zé)任考評(píng)機(jī)制落實(shí)主要加分項(xiàng)：各部門(mén)自主查出的問(wèn)題隱患、優(yōu)秀隱患提案與結(jié)案加分。B30X新改擴(kuò)基建項(xiàng)目施工零事故運(yùn)行加分。基層優(yōu)秀安全事跡及正面典型案例加分。101.02102.18101.66100.89101.34101.51

100.98101.47101.35102.08101.28101.6100100.5101101.5102102.52023年安全環(huán)?？荚u(píng)得分（平均）1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月（網(wǎng)格責(zé)任考評(píng)：各部門(mén)基準(zhǔn)分統(tǒng)一為100分）103.43

103.25102.61102.52102.40101.54100.26100.00 100.00 100.0012月各部門(mén)安全環(huán)保考評(píng)排名違章作業(yè)13.0%5/52職業(yè)健康防護(hù)8.7%基礎(chǔ)管理10.7%安全指示事項(xiàng)2.2%消防安全管理34.8%環(huán)保管理6.5%相關(guān)方管理,17.4%設(shè)施設(shè)備,6.5%主要扣分項(xiàng)：12月份在消防安全管理、相關(guān)方管理及違章作業(yè)方面扣分較多。 12月安全環(huán)?？鄯终急热?、重點(diǎn)工作開(kāi)展完成情況總工作項(xiàng)推進(jìn)項(xiàng)完成項(xiàng)超期項(xiàng)78項(xiàng)78項(xiàng)78項(xiàng)0項(xiàng)安全環(huán)保業(yè)務(wù)全年共計(jì)78項(xiàng)重點(diǎn)工作，截至12月28日應(yīng)完成78項(xiàng)，已完成78項(xiàng)。安全環(huán)保業(yè)務(wù)年度重點(diǎn)工作完成情況數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)一覽

（截至12月26日）單位：項(xiàng)787878787896908478726660544842363024181260年度計(jì)劃 應(yīng)推進(jìn) 實(shí)際推進(jìn) 應(yīng)完成 實(shí)際完成 超期結(jié)轉(zhuǎn)年度計(jì)劃應(yīng)推進(jìn)實(shí)際推進(jìn)應(yīng)完成實(shí)際完成超期結(jié)轉(zhuǎn)0專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)別年度計(jì)劃應(yīng)推進(jìn)實(shí)際推進(jìn)應(yīng)完成實(shí)際完成超期結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)引領(lǐng)555550二項(xiàng)根本222220四大機(jī)制驅(qū)動(dòng)444440員工素養(yǎng)量化999990本質(zhì)安全整治222220新品項(xiàng)目安全222220信息平臺(tái)運(yùn)用999990環(huán)保排放減量12121212120相關(guān)方風(fēng)控管理444440職業(yè)健通防控555550消防管理提質(zhì)10101010100年度合計(jì)/累計(jì)787878787806/52三、重點(diǎn)工作開(kāi)展完成情況機(jī)制驅(qū)動(dòng)知?行安全文化班組自主達(dá)標(biāo)建設(shè)

隱患自識(shí)自改自控雙重預(yù)防機(jī)制網(wǎng)格管理機(jī)制12月份，共收集10項(xiàng)基層優(yōu)秀安全案例，評(píng)選出優(yōu)秀典型案例2項(xiàng)。12月4日組織安全系統(tǒng)會(huì)，對(duì)11月安全工作進(jìn)行復(fù)盤(pán)分析，安全生產(chǎn)部對(duì)《相關(guān)方安全風(fēng)險(xiǎn)管控》案例進(jìn)行分享。12月根據(jù)TOP問(wèn)題及各專(zhuān)項(xiàng)檢查問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行部門(mén)績(jī)效扣分；各部門(mén)對(duì)于本月扣分點(diǎn)進(jìn)行了橫向排查與改進(jìn)。12月，主要針對(duì)新編制的崗位安全操作規(guī)程，冬季吸煙、用電等消防安全，以班組為單元組織培訓(xùn)宣貫。標(biāo)桿班組及個(gè)人選樹(shù)12月，新能源工廠、超級(jí)工廠、?安全生產(chǎn)部、質(zhì)量控制部組織四季度標(biāo)桿班組及個(gè)人評(píng)選，經(jīng)內(nèi)部自評(píng)后共報(bào)送標(biāo)桿班組11個(gè)、個(gè)人7個(gè)。各部門(mén)嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)格管理，按照 ?隱患排查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任網(wǎng)格開(kāi)展日檢，12月份各部門(mén)提報(bào)問(wèn)題185項(xiàng)，

整改178

項(xiàng)，

剩余問(wèn)題正在整改中。問(wèn)責(zé)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制12月，安環(huán)業(yè)務(wù)協(xié)同第三方完成雙重機(jī)制手冊(cè)修訂及專(zhuān)家評(píng)審；著重對(duì)C46水泵返修作業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管控，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)源11項(xiàng)，累計(jì)崗前培訓(xùn)36人，排查隱患10項(xiàng)。安環(huán)考評(píng)機(jī)制12月，問(wèn)責(zé)7項(xiàng)，考核1.15萬(wàn)元；年內(nèi)公司累計(jì)問(wèn)責(zé)50項(xiàng)，累計(jì)問(wèn)責(zé)8.15萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)0.44萬(wàn)元，約談相關(guān)方15次。1-12月共開(kāi)展公司級(jí)安全檢查12次，部門(mén)級(jí)安全檢查141次，專(zhuān)項(xiàng)安全檢查21次。本年度累計(jì)自主提報(bào)7級(jí)及以上隱患提案1099項(xiàng)，改善結(jié)案219項(xiàng)。正反面案例評(píng)審1099219020002023年1-12月份最佳安全隱患及安全改善項(xiàng)獲七級(jí)及以上項(xiàng)最佳安全隱患 安全改善7/52三、重點(diǎn)工作開(kāi)展完成情況一級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證建設(shè)11232212101711161040200評(píng)審問(wèn)題點(diǎn)整改進(jìn)展2023年12月對(duì)標(biāo)評(píng)審問(wèn)題整治情況發(fā)現(xiàn)問(wèn)題30已整改基礎(chǔ)管理及作業(yè)環(huán)境推動(dòng)的項(xiàng)目電氣、熱工、機(jī)械專(zhuān)業(yè)推動(dòng)的項(xiàng)目12月，自查自改工作項(xiàng)424項(xiàng)，截止目前，已關(guān)閉220項(xiàng)。2024年1月份計(jì)劃關(guān)閉48項(xiàng)?；A(chǔ)管理 機(jī)械專(zhuān)業(yè) 電氣專(zhuān)業(yè) 熱工燃爆 作業(yè)環(huán)境12月，對(duì)標(biāo)評(píng)審問(wèn)題98項(xiàng)，截止目前，已完成整改64項(xiàng)。2024年1月份計(jì)劃關(guān)閉10項(xiàng)。自查自改工作進(jìn)展2023年12月自查自改工作項(xiàng)關(guān)閉情況基礎(chǔ)專(zhuān)業(yè)：主要完成包括，149個(gè)班組年度建設(shè)材料（操作規(guī)程、隱患排查記錄、安全活動(dòng)、達(dá)標(biāo)建設(shè)臺(tái)賬等）完善及收集整理；作業(yè)環(huán)境：完成設(shè)備設(shè)施布局、物品存儲(chǔ)、倉(cāng)庫(kù)及通道采光照明15項(xiàng)考評(píng)自查。熱工專(zhuān)業(yè)：主要完成評(píng)審問(wèn)題點(diǎn)-燃油站泵房、危廢庫(kù)人體靜電消除器整改。同時(shí)，完成廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)自查自改資料整理及現(xiàn)場(chǎng)核查。電氣專(zhuān)業(yè)：主要完成評(píng)審問(wèn)題點(diǎn)-擋鼠板、配電平臺(tái)/配電間應(yīng)急照明燈安裝。同時(shí)，對(duì)車(chē)間內(nèi)全部配電箱逐一安裝屏護(hù)、添加警示標(biāo)志。機(jī)械專(zhuān)業(yè)：主要完成評(píng)審問(wèn)題-起重機(jī)械三相指示燈損壞及電葫蘆導(dǎo)向輪增加防墜裝置。此外，按計(jì)劃完成炊事機(jī)械及金屬切削機(jī)床相關(guān)項(xiàng)目自查自改合計(jì)6項(xiàng)。8/52三、重點(diǎn)工作開(kāi)展完成情況安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)維12月，安全生產(chǎn)部編制發(fā)布株洲分公司2024年安全環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃、應(yīng)急演練計(jì)劃及安全檢查計(jì)劃，并組織各部門(mén)完成工作分解。12月，根據(jù)《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全規(guī)定》，完成《株洲分公司有限空間作業(yè)管理辦法》的修訂發(fā)布。111

1110112

1201020

12 職業(yè)健康安全 環(huán)境管理 能源管理 改進(jìn)提升項(xiàng)觀察項(xiàng)25項(xiàng)，本月應(yīng)關(guān)閉3項(xiàng)，實(shí)際整改完成3項(xiàng)，共計(jì)完成23項(xiàng)整改，剩余2項(xiàng)問(wèn)題（防爆電器檢定、涂裝管道清理）按計(jì)劃推進(jìn)中。改進(jìn)提升項(xiàng)12項(xiàng)，本月計(jì)劃關(guān)閉3項(xiàng)，實(shí)際整改3項(xiàng)，目前12項(xiàng)問(wèn)題已全部整改完成。安全環(huán)保體系運(yùn)維EHS外部審核問(wèn)題點(diǎn)整改跟進(jìn)2023年EHS體系外審問(wèn)題整治情況發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 已整改安環(huán)培訓(xùn)及應(yīng)急演練安全培訓(xùn)：12月，根據(jù)“12·2全國(guó)交通安全日”工作方案，組織各部門(mén)開(kāi)展全員交通安全培訓(xùn)，共計(jì)培訓(xùn)3300余人。12月12日召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì)，傳達(dá)北汽集團(tuán)、股份公司安全生產(chǎn)管理工作會(huì)議精神，各部門(mén)于15日完成部門(mén)內(nèi)宣貫落實(shí)。應(yīng)急演練：嚴(yán)格落實(shí)年度應(yīng)急演練計(jì)劃，12月份，安全生產(chǎn)部、超級(jí)工廠、新能源工廠、質(zhì)量控制部等均按要求組織開(kāi)展有限空間應(yīng)急演練、車(chē)輛傷害應(yīng)急演練以及危廢泄露應(yīng)急處置演練。9/52三、重點(diǎn)工作開(kāi)展完成情況“八”點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作--員工素養(yǎng)量化1安環(huán)能力專(zhuān)項(xiàng)提升

安環(huán)素養(yǎng)量化評(píng)估12月份，為提升員工冬季安全生產(chǎn)意識(shí)，有效保障公司冬季的生產(chǎn)、交通、消防等方面的安全，安全生產(chǎn)部組織各部門(mén)簽署《冬季安全告知書(shū)》，應(yīng)簽3523人，已全部簽訂；12月21日，組織安全系統(tǒng)人員參與股份公司《防御性駕駛培訓(xùn)》；持續(xù)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)崗位的量化考評(píng)，加強(qiáng)新員工的現(xiàn)場(chǎng)檢查，共計(jì)開(kāi)展2輪現(xiàn)場(chǎng)檢查，無(wú)違規(guī)項(xiàng)。12月份，為有效保障公司年末的安全生產(chǎn)，安全生產(chǎn)部針對(duì)冬季嚴(yán)寒帶來(lái)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)（包括生產(chǎn)安全、宿舍安全、交通安全、物流安全等），編制了《冬季安全生產(chǎn)告知書(shū)》，并組織全員簽署，總計(jì)簽署3523人。12月21日，組織安全系統(tǒng)人員參加北汽股份《防御性駕駛培訓(xùn)》線上培訓(xùn)。12月，各部門(mén)持續(xù)落實(shí)新員工及重點(diǎn)崗位人員的量化考評(píng)，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)違章操作的檢查，本月總計(jì)完成了2輪現(xiàn)場(chǎng)員工的應(yīng)知應(yīng)會(huì)抽查，未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。聚焦班組，深挖基層優(yōu)秀案例，組織各部門(mén)提報(bào)優(yōu)秀個(gè)人事跡及正面典型案例，12月份共計(jì)評(píng)審10項(xiàng)優(yōu)秀安全案例。10/52三、重點(diǎn)工作開(kāi)展完成情況“八”點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作--信息平臺(tái)搭建212月，將株洲分公司安全管理體系文件全部上傳；在”綜合安全管理系統(tǒng)”實(shí)施月度安全專(zhuān)項(xiàng)檢查任務(wù)發(fā)布、實(shí)施和隱患整改;組織各部門(mén)專(zhuān)兼職安全員登錄系統(tǒng)進(jìn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)學(xué)習(xí)。組織各部門(mén)專(zhuān)兼職安全員登錄系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)安全法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，全年使用

”綜合安全管理系統(tǒng)“

學(xué)習(xí)活躍用戶(hù)前三名部門(mén)：安全生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部、新能源工廠。根據(jù)株洲分公司EHS體系運(yùn)行工作要求，安全環(huán)保業(yè)務(wù)將修訂后的《株洲分公司安全管理體系文件》上傳在”綜合安全管理系統(tǒng)”發(fā)布。安全生產(chǎn)部在”綜合安全管理系統(tǒng)”上將月度安全專(zhuān)項(xiàng)檢查任務(wù)發(fā)布、督促各部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查和隱患整改落實(shí)。11/52組織消防值班員開(kāi)展消防業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次，各單位班組開(kāi)展1次。每天對(duì)重點(diǎn)部位開(kāi)展消防安全巡查2次。消防中控室共接收火警、故障信息16條，全部進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和修復(fù)。開(kāi)展消防設(shè)施維修38次，整改率100%。對(duì)商品車(chē)停車(chē)場(chǎng)安全檢查4次，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3項(xiàng)，已全部整改。對(duì)消防設(shè)施檢查1次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題項(xiàng)8項(xiàng)，已全部整改。對(duì)相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)檢查1次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題項(xiàng)7項(xiàng)，已整改。對(duì)所有滅火器點(diǎn)檢情況復(fù)查1次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題6項(xiàng)，已整改。3

“八”點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作--消防管理提質(zhì)12月份，為防范冬季火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)商品車(chē)停車(chē)區(qū)域每周開(kāi)展安全檢查，對(duì)光伏項(xiàng)目施工區(qū)域開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題10項(xiàng)，嚴(yán)重問(wèn)題項(xiàng)進(jìn)行TOP問(wèn)題通報(bào)、考核，并對(duì)銷(xiāo)售公司及中都物流、和順卓爾進(jìn)行約談，目前問(wèn)題已全部整改；處置各類(lèi)火警、故障信息16次，消防設(shè)施維修和故障處理38次。三、重點(diǎn)工作開(kāi)展完成情況12/52“八”點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作--環(huán)保合規(guī)?減量4危險(xiǎn)廢物處理統(tǒng)計(jì)表序號(hào)危廢種類(lèi)區(qū)域11月份處置量（噸）單臺(tái)年度累計(jì)處理量（噸）本年度危廢單臺(tái)（kg/臺(tái)）1污泥類(lèi)新能源工廠29.306.29494.3518.86超級(jí)工廠49.533.74273.7633.00小計(jì)78.835.02768.115.932漆渣類(lèi)新能源工廠2.820.61261.1924.68超級(jí)工廠38.672.92260.2882.85小計(jì)41.491.76521.483.773溶劑類(lèi)新能源工廠0.000.0033.8320.61超級(jí)工廠20.101.52112.3241.23小計(jì)20.100.76146.160.92合計(jì)140.437.841435.759.7613/52危廢管理：11月，處理危廢新能源工廠32.12噸，超級(jí)工廠108.305噸，合計(jì)140.43噸，單臺(tái)：7.84kg/臺(tái)。比10月份單臺(tái)上升0.14kg/臺(tái)（低于單臺(tái)年度標(biāo)準(zhǔn)11.3kg/臺(tái)）。廢水處理：11月，廢水處理新能源工廠1295m3、超級(jí)工廠32732m3，共計(jì)34027m3，單臺(tái)：2.48m3/臺(tái)。比10月份單臺(tái)上升0.18m3/臺(tái)（低于單臺(tái)年度標(biāo)準(zhǔn)4.2m3/臺(tái)）。年度COD排放7.951噸，氨氮排放總量0.613噸，遠(yuǎn)小于排污許可數(shù)值，符合標(biāo)準(zhǔn)。廢氣處理：12月份VOC排放5.83噸，二氧化硫排放0.0029噸，年度VOC排放30.52噸，二氧化硫排放0.0316噸，符合排污許可總量標(biāo)準(zhǔn)。土壤監(jiān)測(cè)：土壤調(diào)查項(xiàng)目已完成，相應(yīng)款項(xiàng)已結(jié)清。排放監(jiān)測(cè)：截止12月底，廢氣、廢水在線監(jiān)測(cè)均無(wú)異常，同時(shí)，11月底安環(huán)業(yè)務(wù)委托第三方檢測(cè)單位對(duì)公司廢水、廢氣、噪音開(kāi)展自行檢測(cè)，各項(xiàng)指標(biāo)均符合排放要求。廢水處理量統(tǒng)計(jì)表8月份9月份10月份11月份產(chǎn)量廢水量產(chǎn)量廢水量產(chǎn)量廢水量產(chǎn)量廢水量新能源工廠126331553851297107117604421295超級(jí)工廠989021339119852376712829301981325932732污染物排放統(tǒng)計(jì)表類(lèi)別單位當(dāng)月數(shù)值年度累計(jì)數(shù)量排污許可數(shù)值COD排放總量噸1.0327.95174.16氨氮排放總量噸0.290.61311.12VOC排放總量噸5.8330.52776.79二氧化硫排放總量噸0.00290.03161.44三、重點(diǎn)工作開(kāi)展完成情況“八”點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作--本質(zhì)安全整治5三、重點(diǎn)工作開(kāi)展完成情況12月，安全生產(chǎn)部組織物流車(chē)輛及鏟運(yùn)設(shè)備安全專(zhuān)項(xiàng)排查1次，排查本質(zhì)安全問(wèn)題7項(xiàng)（轉(zhuǎn)向燈不亮、吊鉤缺陷等），均已完成整改。12月，超級(jí)工廠內(nèi)部組織電氣專(zhuān)項(xiàng)本質(zhì)問(wèn)題排查1次，排查問(wèn)題1項(xiàng)（涂裝廢溶劑管路法蘭盤(pán)跨接斷裂），已整改1項(xiàng)。12月，新能源工廠針對(duì)辦公區(qū)、燃爆場(chǎng)所及相關(guān)方開(kāi)展冬季用電安全排查2次（玻璃涂膠區(qū)防護(hù)不足），發(fā)現(xiàn)本質(zhì)安全問(wèn)題2項(xiàng)，已整改1項(xiàng)。12月，按年度計(jì)劃組織物流車(chē)輛、電氣專(zhuān)項(xiàng)安全排查4次，發(fā)現(xiàn)本質(zhì)安全問(wèn)題10項(xiàng)，已整改9項(xiàng)，本年度累計(jì)排查本質(zhì)安全問(wèn)題179項(xiàng)，已完成整改172項(xiàng)。14/52三、重點(diǎn)工作開(kāi)展完成情況八”點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作--交通防控6在湘蕓路與明日路路段以及停車(chē)場(chǎng)出入口開(kāi)展交通督導(dǎo)合計(jì)28次，未出現(xiàn)違規(guī)項(xiàng)問(wèn)題；開(kāi)展交通安全日主題活動(dòng)，在超級(jí)工廠和新能源工廠員工上下班醒目位置懸掛主題橫幅3條；利用公司EHS微信平臺(tái)，推送交通安全日宣傳海報(bào)3篇、事故案例警示片3篇等；開(kāi)展交通安全設(shè)施檢查，發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)問(wèn)題已全部整改；開(kāi)展物流車(chē)鏟運(yùn)車(chē)檢查發(fā)現(xiàn)7項(xiàng)問(wèn)題已全部整改；為進(jìn)一步增強(qiáng)員工上下班交通安全意識(shí)，提升交通安全風(fēng)險(xiǎn)防范能力和預(yù)判能力，開(kāi)展交通安全專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，3300余人參培。在湘蕓路與明日路路段以及停車(chē)場(chǎng)出入口開(kāi)展交通督導(dǎo)合計(jì)28次，未出現(xiàn)違規(guī)項(xiàng)問(wèn)題。開(kāi)展交通安全日主題活動(dòng)，在超級(jí)工廠和新能源工廠員工上下班醒目位置懸掛主題橫幅3條；利用公司EHS微信平臺(tái)，推送交通安全日宣傳海報(bào)3篇、事故案例警示片3篇等。開(kāi)展交通安全設(shè)施檢查發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)問(wèn)題已經(jīng)整改；開(kāi)展物流車(chē)鏟運(yùn)車(chē)檢查發(fā)現(xiàn)7項(xiàng)問(wèn)題已經(jīng)整改。為進(jìn)一步增強(qiáng)員工上下班交通安全意識(shí)，提升交通安全風(fēng)險(xiǎn)防范能力和預(yù)判能力，預(yù)防交通事故發(fā)生，開(kāi)展交通安全培訓(xùn)3300余人。15/52三、重點(diǎn)工作開(kāi)展完成情況7 “八”點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作--新品項(xiàng)目?相關(guān)方風(fēng)控管理12月，加強(qiáng)項(xiàng)目相關(guān)方白、晚班安全檢查，共計(jì)檢查18次，發(fā)現(xiàn)安全隱患20項(xiàng)，整改率100%；對(duì)駐廠相關(guān)人員開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)和專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)共計(jì)2次，安全約談1次。B30X項(xiàng)目調(diào)試、陪產(chǎn)期間，安全生產(chǎn)部聯(lián)合生產(chǎn)技術(shù)部加強(qiáng)白、晚班安全巡查，共同開(kāi)展檢查18次，發(fā)現(xiàn)安全隱患20項(xiàng)，整改完成20項(xiàng)。為規(guī)范廠內(nèi)電動(dòng)三輪車(chē)管理，保障廠區(qū)道路交通安全，保護(hù)員工

及財(cái)產(chǎn)安全，安全生產(chǎn)部組織駐廠相關(guān)方及設(shè)備保全業(yè)務(wù)相關(guān)人員開(kāi)展電瓶三輪車(chē)管理要求專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。安全生產(chǎn)部協(xié)同物流部，組織銷(xiāo)售公司、中都物流管理負(fù)責(zé)人就關(guān)于加強(qiáng)商品車(chē)停車(chē)坪及發(fā)車(chē)中心冬季安全管理事宜進(jìn)行安全告知宣貫和安全管理能力提升交流會(huì)。16/528 八”點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作--職業(yè)健康12月份，株洲分公司作為天元區(qū)唯一一家“職業(yè)健康”明察的生產(chǎn)企業(yè)，配合株洲市衛(wèi)健委完成”國(guó)家衛(wèi)生城市“的復(fù)評(píng)工作，受到國(guó)衛(wèi)復(fù)審專(zhuān)家和市衛(wèi)健委的一致好評(píng)；對(duì)調(diào)崗人員進(jìn)行復(fù)核，指導(dǎo)員工正確穿戴勞保用品。國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審專(zhuān)家到我公司調(diào)研指導(dǎo)；12月份完成2023年度職業(yè)衛(wèi)生自評(píng)（自評(píng)96分），并報(bào)送株洲市職業(yè)病防治中心。三、重點(diǎn)工作開(kāi)展完成情況開(kāi)展勞保庫(kù)房物資盤(pán)點(diǎn)工作，賬物相符100%，庫(kù)存量達(dá)成年度指標(biāo)；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勞保用品穿戴檢查并指導(dǎo)正確佩戴，抽查15人均按要求正確穿戴勞保。針對(duì)2023年職業(yè)危害因素禁忌29人調(diào)離情況復(fù)核，均按要求完成；梳理年度工作開(kāi)展資料，完成職業(yè)健康7類(lèi)檔案規(guī)整。17/5218

/522023年12月2023年12月份安全環(huán)保TOP問(wèn)題點(diǎn)分析19

/52三、TOP問(wèn)題-1問(wèn)題描述及業(yè)務(wù)歸口新能源工廠涂裝生產(chǎn)業(yè)務(wù)網(wǎng)格等級(jí)二級(jí)2023年12月8日，對(duì)新能源工廠安全檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn)：1、涂裝車(chē)間噴漆線區(qū)域，德勤保潔采用高壓水槍沖洗軌道漆渣過(guò)程，現(xiàn)場(chǎng)噪聲遠(yuǎn)超85分貝（沖洗時(shí)長(zhǎng)約需2小時(shí)），人員未佩戴防噪聲用品，存在發(fā)生職業(yè)病；2、噴漆房外所用電器的電源線破損，存在電氣安全風(fēng)險(xiǎn)。以上問(wèn)題，違反了《株洲分公司勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法》《隱患排查治理管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。責(zé)任劃分責(zé)任人網(wǎng)格員陳峰曹勁激勵(lì)措施/距陣評(píng)價(jià)法（LS法)得分：R=3*4=12(風(fēng)險(xiǎn)：3級(jí))原因分析沖洗人員未戴耳部防用品 沖洗所用電源線破損一、人的不安全行為：人員職業(yè)防護(hù)及安全意識(shí)不足。二、管理的缺陷：業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)防護(hù)用品及其電氣設(shè)施管理過(guò)程檢查、監(jiān)督不足。20

/522023年12月2024年1月重點(diǎn)工作計(jì)劃21/521月重點(diǎn)工作計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容1月月度重點(diǎn)工作計(jì)劃交付物計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任單位指標(biāo)名稱(chēng)1

“重點(diǎn)工程”完成1號(hào)工程策劃并報(bào)批1號(hào)工程方案1月25日安全生產(chǎn)部2安全環(huán)保重點(diǎn)工作編制發(fā)布2024年度安全環(huán)保目標(biāo)指標(biāo)年度安環(huán)目標(biāo)指標(biāo)1月25日安全生產(chǎn)部各部門(mén)3編制發(fā)布2024年員工安全環(huán)保責(zé)任書(shū)，并組織全員簽訂安全環(huán)保責(zé)任書(shū)1月29日安全生產(chǎn)部各部門(mén)4組織完成防寒、防凍及燃?xì)狻⒁兹家妆瑘?chǎng)所檢查問(wèn)題點(diǎn)唯一性清單1月25日安全生產(chǎn)部5啟動(dòng)2024年超級(jí)工廠污水處理站委托運(yùn)維及廢氣在線監(jiān)控設(shè)備季度比對(duì)項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議1月25日安全生產(chǎn)部6提報(bào)第四季度動(dòng)力電池安全管控資料隱患清單、演練總結(jié)1月26日安全生產(chǎn)部22

/52安全環(huán)保TOP1問(wèn)題點(diǎn)匯報(bào)2023年12月23

/52月度安全環(huán)保檢查問(wèn)題點(diǎn)整改情況2023年12月一、11月份隱患整改情況匯報(bào)2023年11月29日月度安全檢查、共發(fā)現(xiàn)26項(xiàng)問(wèn)題點(diǎn)，其中隱患排名前二：電氣安全、化學(xué)品安全、職業(yè)健康與勞動(dòng)保護(hù)各3項(xiàng)，機(jī)械設(shè)備設(shè)施2項(xiàng)，隱患整改率100%。24

/52部門(mén)綜合管理部安全生產(chǎn)部新能源工廠超級(jí)工廠生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量控制部物流部合計(jì)傷害風(fēng)險(xiǎn)占總隱患量百分比（%）安全隱患數(shù)（項(xiàng)）171210416整改實(shí)施中（項(xiàng)）00000000整改完成率%100%100%100%100%100%#DIV/0!100%100%傷

害風(fēng)險(xiǎn)消防安全000000116%電氣安全0001002319%化學(xué)品安全0200100319%機(jī)械設(shè)備設(shè)施1100000213%環(huán)保問(wèn)題010000016%職業(yè)健康與勞動(dòng)防護(hù)0201000319%交通安全000000116%食品安全001000016%體系管理010000016%2023年11月29日安全檢查情況告知書(shū)二、檢查情況

新能源工廠+國(guó)際公司庫(kù)區(qū)12月28日，新能源工廠與國(guó)際公司庫(kù)區(qū)安全環(huán)保檢查，共發(fā)現(xiàn)安全隱患12項(xiàng)，排名靠前為消防安全問(wèn)題、電氣安全問(wèn)題，詳情見(jiàn)問(wèn)題點(diǎn)。225

/521414.543.532.521.510.50化學(xué)品安全設(shè)施設(shè)備電氣安全消防安全職業(yè)健康新能源工廠檢查問(wèn)題點(diǎn)（項(xiàng)）4二、檢查問(wèn)題點(diǎn)問(wèn)題點(diǎn)1：國(guó)際公司庫(kù)區(qū)一疏散指示牌被貨架遮擋。問(wèn)題點(diǎn)2：質(zhì)量中心停車(chē)棚防爆柜無(wú)

MSDS清單。26

/52二、檢查問(wèn)題點(diǎn)問(wèn)題點(diǎn)3：國(guó)際公司庫(kù)區(qū)線路敷設(shè)不符合要求，未穿管。問(wèn)題點(diǎn)4：新能源工廠和園小賣(mài)部倉(cāng)庫(kù)吊頂脫落。27

/52二、檢查問(wèn)題點(diǎn)問(wèn)題點(diǎn)5：新能源工廠PDI車(chē)間消防栓玻璃損壞。問(wèn)題點(diǎn)6：新能源工廠總裝北側(cè)零部件檢驗(yàn)業(yè)務(wù)門(mén)口處空調(diào)接電處導(dǎo)電體外露。28

/52二、檢查問(wèn)題點(diǎn)問(wèn)題點(diǎn)7：新能源工廠PDI車(chē)間辦公室垃圾桶里面發(fā)現(xiàn)煙頭，插座板破損，且未斷電問(wèn)題點(diǎn)8：PDI車(chē)間危險(xiǎn)化學(xué)品未放到防爆柜。29

/52二、檢查問(wèn)題點(diǎn)問(wèn)題點(diǎn)9：新能源工廠總裝物流庫(kù)，儲(chǔ)存的動(dòng)力電池，建議分組限量分隔存放，以利于對(duì)突發(fā)火險(xiǎn)的處置。問(wèn)題點(diǎn)10：工廠店售后服務(wù)中心配件庫(kù)房違規(guī)吸煙、使用三無(wú)插線排。30

/52二、檢查問(wèn)題點(diǎn)問(wèn)題點(diǎn)11：新能源工廠和園食堂熱水鍋爐間發(fā)現(xiàn)大量煙頭。問(wèn)題點(diǎn)12：新能源工廠焊裝調(diào)整線，職業(yè)健康告知卡未檢測(cè)時(shí)間更新、名稱(chēng)與內(nèi)容不符。31

/52三、檢查情況超級(jí)工廠+宿舍12月28日，超級(jí)工廠、宿舍安全環(huán)保檢查，共發(fā)現(xiàn)安全隱患6項(xiàng)，其中：消防安全2項(xiàng)，電氣安全、化學(xué)品安全、機(jī)械設(shè)備設(shè)施、體系管理各1項(xiàng)，詳情見(jiàn)問(wèn)題點(diǎn)清單。211110.5011.522.5消防安全電氣安全化學(xué)品安全