庫房管理制度2023(精選16篇)

發(fā)布時間：2022-11-24

庫房管理制度2022(精選16篇)

庫房管理制度2022篇1

第一章目的

為加強(qiáng)庫存和物品管理，明確物品出入庫手續(xù)和流程，確保倉庫

有序、安全，特制定本制度。

第二章庫房人員工作范圍與內(nèi)容

1、庫房商務(wù)文員工作范圍與內(nèi)容

(1)庫房衛(wèi)生與安全。

(2)公司物品與產(chǎn)品保存。

(3)處理公司所有調(diào)貨與退換貨問題。

(4)聯(lián)系物流公司，填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。

(5)入庫：根據(jù)物流單、調(diào)貨單驗(yàn)收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、

數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫。

(6)出貨：根據(jù)銷售單打出庫單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。

(7)庫房盤點(diǎn)：每周至少盤點(diǎn)一次，做到賬物相等，帳帳相符。

殘次品、滯銷品及時申報領(lǐng)導(dǎo)。

(8)物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。

(9)部分產(chǎn)品采購申請，具體情況具體申購。

(10)物流跟蹤：對于采購產(chǎn)品財(cái)務(wù)辦理完畢打款后，要及時跟蹤

產(chǎn)品物流運(yùn)輸情況；對于物流發(fā)貨也要及時跟蹤物流運(yùn)輸情況并回訪

客戶。

(11)借出、借用產(chǎn)品要及時跟蹤結(jié)果，辦理出庫或索回。

(12)登記維修產(chǎn)品詳細(xì)信息，將維修產(chǎn)品、問題產(chǎn)品送到指定地

點(diǎn)維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品，并及時跟蹤維修產(chǎn)品情況。

(13)產(chǎn)品維修費(fèi)用和物流費(fèi)可與業(yè)務(wù)人員及時溝通，并確定最終

維修費(fèi)用和物流費(fèi)付款方，同時物流單中顯示。

(14)保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據(jù)。

(15)維修工具保管。

(16)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

注意事項(xiàng)：發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時間隨時配貨隨時發(fā)貨，不

要集中到快下班的時候發(fā)貨，以免忙亂。

第三章庫房管理

1、倉庫整齊、整潔無異味，產(chǎn)品、贈品、物料分類有序擺放。

2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫，提貨人員

需在倉庫人員的陪同下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢后不得在倉庫逗留。

3、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查

庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方可下班。

4、商務(wù)不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自

用、調(diào)撥和銷售，需寫清機(jī)器型號數(shù)量，投影機(jī)序列號，如需調(diào)貨,

須做好入庫登記并寫清序列號。

5、庫房商務(wù)和出納需每周六盤點(diǎn)一次，不定時抽查。每周需和

財(cái)務(wù)核對物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

6、借出物品三天內(nèi)必須還回，庫房商務(wù)及時跟蹤。如有特殊情

況借出人員可向領(lǐng)導(dǎo)申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務(wù)。

7、非公司產(chǎn)品不得放入庫房。

8、夏季18:30以后庫房商務(wù)不接銷售單，冬季18:00以后庫房

商務(wù)不接銷售單。銷

售人員需在規(guī)定的時間將銷售單交給庫房商務(wù)。

第四章庫房進(jìn)出庫、調(diào)貨、借出、退換貨流程

1、入庫流程

(1)根據(jù)物流單驗(yàn)查產(chǎn)品：型號、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。

(2)掃條形碼(只掃投影機(jī))

(3)庫房商務(wù)打入庫單，產(chǎn)品入庫。

(4)問題產(chǎn)品退回廠家。

2、出庫流程

(1)銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時間交與庫房商務(wù)。

(2)庫房商務(wù)根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根

據(jù)需要聯(lián)系物流公司。

(3)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。

(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。

(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。

3、調(diào)貨流程：公司所有調(diào)貨由庫房商務(wù)統(tǒng)一管理，任何人不能

私下調(diào)貨。

(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務(wù)。

(2)庫房商務(wù)按照銷售單調(diào)貨。

(3)物品到后，庫房商務(wù)驗(yàn)收入庫，打印調(diào)貨入庫單，紅聯(lián)交予

供應(yīng)商。

(4)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。

(5)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。

(6)庫房商務(wù)打印出庫單。

注意事項(xiàng)：庫房商務(wù)不在時，如果銷售人員私下調(diào)貨，要及時告

知庫房商務(wù)，否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。

4、退換貨流程

(1)退換貨條件

①產(chǎn)品發(fā)錯

②產(chǎn)品本身存在質(zhì)量問題

只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理

退換貨。

注意事項(xiàng)：①產(chǎn)品自購買之日起，一周內(nèi)可以辦理退換貨，超過

一周，不予辦理退換貨。②停產(chǎn)機(jī)器非質(zhì)量問題，公司不予退換貨。

③在未收到質(zhì)量問題產(chǎn)品前，庫房不能提前調(diào)換貨。④收到問題產(chǎn)品

后，確認(rèn)質(zhì)量問題屬實(shí)，庫房在第一時間辦理調(diào)換貨手續(xù)。如果產(chǎn)品

本身沒有問題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷

售人員與客戶溝通協(xié)調(diào)處理。⑤白板、耗材除非質(zhì)量問題，否則禁止

退換貨。

(2)退換貨流程

①客戶將退換貨需求反饋給相應(yīng)銷售人員，并講明退換貨原因。

②銷售人員將退換貨細(xì)節(jié)告知庫房商務(wù)，并通知客戶發(fā)回問題產(chǎn)

③收到問題產(chǎn)品，維修人員確認(rèn)產(chǎn)品存在的問題，符合退換貨條

件，辦理退換貨。④銷售人員填寫退貨單（需部門經(jīng)理簽字）交予庫

房商務(wù)，庫房商務(wù)辦理退貨。

⑤調(diào)換新產(chǎn)品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務(wù)根據(jù)銷售單辦

理出庫手續(xù)并發(fā)貨。注意事項(xiàng)：若因銷售人員和客戶溝通不到位產(chǎn)

生的退換貨而產(chǎn)生的物流費(fèi)用公司不予承擔(dān)。

（3）維修費(fèi)用

①產(chǎn)品發(fā)錯產(chǎn)生的物流費(fèi)用兩次以下（含兩次）由公司承擔(dān)，兩次

以上由物流配送人員和庫房商務(wù)對半承擔(dān)。

②維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題發(fā)回的物流費(fèi)用由客戶承擔(dān)，維

修后發(fā)給客戶的物流費(fèi)用由公司承擔(dān)。

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③不在維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題來回產(chǎn)生的物流費(fèi)由客戶承

擔(dān)。

5、借用產(chǎn)品流程

①借用產(chǎn)品經(jīng)演示后達(dá)成銷售的，半小時內(nèi)借用人員補(bǔ)銷售單,

庫房商務(wù)根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)，超過半個工作日罰款50元/次。

②借用產(chǎn)品未達(dá)成銷售的，演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零

后交予庫房商務(wù)，由庫房商務(wù)驗(yàn)收入庫。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由

借用人員承擔(dān)全部責(zé)任。

6、維修

①客戶維修產(chǎn)品，維修費(fèi)用由銷售人員與客戶溝通，結(jié)果及時告

知維修人員。

②維修人員收到問題產(chǎn)品后登記有關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)內(nèi)容（發(fā)貨人姓

名、地址、聯(lián)系方式，問題產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問題等）。

③維修人員維修產(chǎn)品或者將客戶發(fā)來的問題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)

維修，并及時跟蹤維修結(jié)果。

④維修人員取回修好的產(chǎn)品，及時發(fā)貨。庫房商務(wù)協(xié)助填寫物流

單，同時物流單中需注明代收維修費(fèi)用金額（沒有代收維修費(fèi)用則無

需注明）。

⑤物流配送人員持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房

商務(wù)。

7、欠款發(fā)貨流程

(1)銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計(jì)處簽字，注明欠款、

結(jié)賬期，然后將有會計(jì)簽字的銷售單交給庫房商務(wù)。

(2)庫房商務(wù)根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根

據(jù)需要聯(lián)系物流公司。

(3)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。

(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。

(5)鄭州市場欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶名

稱，產(chǎn)品型號，數(shù)量，欠款金額，公司須加蓋公章)交給庫房商務(wù)，

鄭州市場以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫

房商務(wù)。

第五章附則

1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負(fù)責(zé)解釋。

2、本規(guī)定自xx年xx月x日開始執(zhí)行。

庫房管理制度2022篇2

一、檔案庫房是保存檔案的重要場所，由局辦公室負(fù)責(zé)管理。

除檔案管理工作人員外，其他人員不能隨意進(jìn)入檔案庫房，如工作確

實(shí)需要，由檔案管理工作人員陪同進(jìn)出。

二、檔案進(jìn)出庫房，要履行登記手續(xù)，包括檔案收進(jìn)入庫，庫存

檔案調(diào)出室外及日常的調(diào)閱、歸還。

三、做好庫房的防蟲、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入庫的檔

案要嚴(yán)格檢查，對有蟲蛀、發(fā)霉及其它問題的檔案須經(jīng)技術(shù)處理后方

可入庫。

四、庫房內(nèi)安置溫濕度計(jì)，每天定時測記。庫房的溫度控制在

14-241之間，相對濕度控制在45-60%之間。超出標(biāo)準(zhǔn)范圍時，要及

時采取自然通風(fēng)或機(jī)械除濕、降溫等措施進(jìn)行調(diào)控。

五、定期清點(diǎn)庫存案卷，核實(shí)帳、物是否相符，發(fā)現(xiàn)案卷短缺或

長期借出未歸還的，及時追查。

六、定期檢查用電設(shè)備和消防設(shè)施狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時報修或更

新。

七、庫房內(nèi)應(yīng)保持整潔，定期清掃，不得堆放與檔案無關(guān)的物品。

庫房周圍嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。

八、庫房無人時，除必須持續(xù)工作的保溫、保濕、消防、防盜等

電子設(shè)備外，應(yīng)關(guān)閉用電設(shè)備，鎖緊門窗。上下班要檢查門窗，注意

防盜。

九、出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇災(zāi)害、突發(fā)性群體事件和危害公共安全事件

等危及檔案安全的險情時，應(yīng)立即報警同時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，開展搶

險、轉(zhuǎn)移等保護(hù)措施。

庫房管理制度2022篇3

一、干貨庫管理

1、每個廚房都有其相應(yīng)的干貨庫，庫內(nèi)要保持溫度在16~21攝

氏度，濕度在50-60%o該庫存放廚房用烹飪原料，調(diào)料及其盛器，

以及一定量的廚房周轉(zhuǎn)用具，不得存放其他雜物。

2、根據(jù)原料，調(diào)料的不同種類、性質(zhì)，固定位置，分類存放。

3、大件物品單獨(dú)存放，小件物品及零散物品在盤、筐內(nèi)集中存

放；所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm,離墻壁5cm。

4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封，玻璃器皿包裝的原料要避免

陽光直接照射。

5、庫存物品的存取要堅(jiān)持“先存放，先取用”的原則，交替存

貨和取用。

6、每天指定人員對干貨進(jìn)行清潔整理，每周一檢查原料的保質(zhì)

期限，每周對干貨庫進(jìn)行清理，保持其清潔衛(wèi)生。

7、控制有權(quán)進(jìn)入干貨庫的人員數(shù)量，專人每月底盤店庫存情況，

并填寫“年月盤存匯總表”，報告廚師長。

二、冷藏庫的管理

1、廚房冷藏庫的溫度保持在0-10攝氏度，存放威望用烹調(diào)原料,

調(diào)料及其盛器，不得存放其他雜物。

2、根據(jù)原料、調(diào)料的不同種類、性質(zhì)，固定位置，分存放嚴(yán)格

遵守下列保藏時間。

新鮮魚蝦、肉、禽、蔬菜存放期限為2天，貯藏溫度為0-10度

之間；

新鮮雞蛋存放期為14天，貯藏溫度為0-10度之間；

熟料半成品存放期為7天，貯藏溫度為TOTO度之間；

水發(fā)類半成品存放期為7天，貯藏溫度為OTO度之間；

生料類半成品存放期為7天，貯藏溫度0-5度之間。

3、大件物品單獨(dú)存放，小件物品及零散物品在盤、筐內(nèi)集中存

放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm,離墻壁5cm。

4、半成品及剩余食品冷藏均須裝入保鮮盒或保鮮膜包好后，寫

上日期放入食品盤，再分類放置貨架上，冷藏庫底部和靠近冷卻管道

的地方，以及冷藏庫的門口溫度較低宜放奶類、肉類、禽類水產(chǎn)類物

口

口口O

5、庫存物品的存取要堅(jiān)持“先存放，先取用”的原則，交替存

貨和取用。

6、每天定期由指定人員對冷藏庫進(jìn)行清潔整理，每周一檢查原

料的質(zhì)量，每周對冷藏庫進(jìn)行清理，保持其清潔衛(wèi)生。

7、控制有權(quán)進(jìn)入冷藏庫人員數(shù)量，有計(jì)劃，集中領(lǐng)貨，養(yǎng)活庫

門開啟次數(shù)，專人每月底盤點(diǎn)庫存情況，報告廚師長。

8、由墩頭廚師每天上班之前檢查冰箱溫度，并做好記錄，如發(fā)

現(xiàn)有溫度偏差，應(yīng)及時報告廚師長與設(shè)備部聯(lián)系解決。

三、冷凍庫的管理

1、廚房冷凍庫的溫度要保持在18攝氏度以下，只存放庫房備用

食品、原料及其盛器，不得存放其它雜物。

2、堅(jiān)持凍藏食品及原料必須處在冰凍狀態(tài)進(jìn)入冰庫的原則，避

免將已經(jīng)解凍的食品及原料送放凍庫。

3、所有的凍藏儀器及原料必須注明入庫日期，根據(jù)庫寸食品原

料的不同種類、性質(zhì)，固定位置，分類存放。

4、凍藏大件物品單獨(dú)存放，小件物品及零散物品在盤、筐內(nèi)集

中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm,離墻壁5cm。

5、冷藏品的存取要堅(jiān)持“先存放，先取用”的原則，交替存貨

和取用。

6、每天定期由指定人員對冷凍庫進(jìn)行清潔整理，每周一檢查原

料的質(zhì)量，每周對冷庫進(jìn)行清理，保持其清潔衛(wèi)生。

7、控制有權(quán)進(jìn)入冷凍庫人員數(shù)量，有計(jì)劃食品領(lǐng)貨，減少庫門

開啟次數(shù)，專人每月底盤點(diǎn)庫存情況，報告廚師長。

8、經(jīng)常檢查，保持冷凍庫達(dá)到規(guī)定的溫度，如發(fā)現(xiàn)有溫度偏差，

應(yīng)及時報告廚師長與設(shè)備部聯(lián)系解決。

庫房管理制度2022篇4

一、庫房管理目的：

（一）倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。

（二）及時為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。

（三）及時為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

（四）明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財(cái)務(wù)部匯報數(shù)據(jù)。

（五）出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項(xiàng)分類管理。

1、塑料件；

2、橡膠件；

3、標(biāo)準(zhǔn)件；

4、電子件；

5、電機(jī)；

6、軟化劑；

7、外加工；

8、包裝物;

9、產(chǎn)成品；

二、原材料入庫。

外購原材料到貨后，庫房管理員應(yīng)按實(shí)際情況填寫《入庫單》，

并仔細(xì)核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。

三、產(chǎn)成品入庫。

（一）經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫《檢驗(yàn)移交單》后入庫。

（二）對需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料。

四、入庫時先標(biāo)識。

（一）待驗(yàn)品，按規(guī)定及時通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的

原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識“不合格品”標(biāo)識,

隔離堆放。

（二）在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不

符合時，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時

通告對方。

五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做

好“待處理品”標(biāo)識。

六、對退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查

明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開具

《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修；對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字

后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報耗。

七、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫,

經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

八、入庫物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。

九、入庫物資應(yīng)及時入庫。

十、原材料的出庫與發(fā)放：

（一）凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清

單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴(yán)格按《生

產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。

（二）用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則需由生產(chǎn)

部開出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。

（三）非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時需務(wù)副總

經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。

（四）物資（包括成品）的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉庫物資先進(jìn)

先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記

處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相一致，帳、帳相符。

（五）廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，并保留處理清單。并負(fù)責(zé)

組織出庫，倉庫人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時

登記入帳。

十一、物資貯存與防護(hù)

（-）物資定期盤點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門，

并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。

（二）倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止

混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費(fèi)，及時提供

相關(guān)信息。

（三）倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損

壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。

（四）有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、

規(guī)格、型號存放，擺設(shè)合理。

（五）做好物資的標(biāo)識管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識,

嚴(yán)防誤用。

（六）對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)

現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識及時開具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重

新驗(yàn)證，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志

“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

（七）對于長期庫存（既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資）

在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時及通知財(cái)務(wù)部。

（A）非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時

配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應(yīng)余數(shù)，

及時辦理退料手續(xù)及入帳。

（九）對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況，進(jìn)

行封口或封箱處理。

十二、應(yīng)急情況處理

（一）遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，

及時采取相應(yīng)的措施。

（二）滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。

十三、庫房管理規(guī)定

（一）公司各類庫房由指定專人負(fù)責(zé)。

（二）采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當(dāng)

面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，

如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應(yīng)向交

貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。

（三）庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

（四）嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)

算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。

（五）庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)

理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。

（六）每月需對庫房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理，對帳實(shí)不符及時上報，不得

隱瞞。

（七）嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。

（八）庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

（九）庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)

必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張

貼于明顯位置，禁煙、禁火標(biāo)識應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。

（十）因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低

于物品價值20%的經(jīng)濟(jì)損失。

庫房管理制度2022篇5

一、總則：

1.制定目的：

1.1使各類物料之供應(yīng)達(dá)到適時、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以

順暢進(jìn)行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。

1.2使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。

2.適用范圍

2.1適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配

件（含包裝物）、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃、

收料作業(yè)、儲存、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點(diǎn)等作業(yè)。

3.管理單位：

3.1倉管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。

二、內(nèi)容：

4.倉庫管理職責(zé)：

4.1倉管部門負(fù)責(zé)：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品

之倉儲管理。

4.2工廠各科（車間）、采購、品管、pmc等部門負(fù)責(zé)在同倉管部

門進(jìn)行配合作業(yè)時執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。

4.3各科（車間）負(fù)責(zé)已領(lǐng)物料的儲存、保管及區(qū)域規(guī)范，pmc部

門負(fù)責(zé)其審核及稽核。

5.倉管原則

5.1所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后（特采除外）方可入庫,

其狀態(tài)標(biāo)識卡需附于顯著位置。

5.2做好倉儲的區(qū)、儲位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，

也不可直接置放于地上（特殊包裝者除外），均應(yīng)按庫區(qū)、儲位配置存

放，同一種類、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放時要上輕

下重、上小下大，高度一般不得高于2.5m。

5.3物料以先進(jìn)先出為管理原則，先入庫者優(yōu)先發(fā)放。對有保質(zhì)

期限制的物料，應(yīng)采取進(jìn)庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴(yán)格要求

先進(jìn)先出。

5.4物料進(jìn)出一律憑單作業(yè)，只要物料異動發(fā)生，即登錄物料卡，

手工帳和異動計(jì)算機(jī)帳務(wù)，確保料卡帳一致。

6.倉儲安全管理

6.1倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配

備（本文轉(zhuǎn)自實(shí)用工作文檔頻道）防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）

等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。對危險品應(yīng)予以隔離儲放。

6.2倉庫嚴(yán)禁煙火，不得帶入火種（火柴、打火機(jī)等）。

6.3倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時，

應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時要立即報告，并

記錄在檢查表上，采取緊急措施。

6.4違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以

開除處分并追索其賠償或移交司法機(jī)關(guān)處理。

7.人員管制

7.1倉庫重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對確因公需進(jìn)入倉庫的，應(yīng)

遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。

7.2倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。

7.3倉庫管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類

物料及其儲位。

7.4倉庫管理人員異動時，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進(jìn)

行全面盤點(diǎn)交接，無誤后方可正式異動。

7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以

開除處分并追索其賠償或追交司法機(jī)關(guān)處理。

8.物料管制

8.1嚴(yán)格倉儲內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為pmc等部門提供正

確的庫存信息。

8.2對于常用物料必須由pmc主導(dǎo)與倉管、采購、生產(chǎn)等單位協(xié)

商擬定最低、最高存量及安全存量標(biāo)準(zhǔn)，呈請公司最高主管核準(zhǔn)實(shí)施,

以保證安全庫存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。

8.3a、b、c分類管理

8.3.labc庫存分類法。a、b、c庫存分類法按物料的單價、物料

獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分，以將最

大的精力用于對公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。具體分

類：

a類：所有按“標(biāo)準(zhǔn)單價X年度需求量”從大到小排序的累計(jì)金

額70%前面的物料。

b類：除a、c以外，均為b類物料。

c類：按“標(biāo)準(zhǔn)單價X年度需求量”從大到小排列的90%后面的

物料。

8.3.2a、b、c分類由pmc主導(dǎo)與開發(fā)工程科、資材等部門共同

確定。一般情況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資料一次設(shè)定，也可以由pmc

單位通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)逐一的維護(hù)。

8.3.3倉管單位應(yīng)定期對abc類物料進(jìn)行盤點(diǎn)，同時通過計(jì)算機(jī)

系統(tǒng)維護(hù)。

8.3.4abc盤點(diǎn)容差值：a類：0.1%；b類：0.4%；c類：1%。

容差值是指允許誤差量與實(shí)際在庫量的百分比值。

8.4時效管制與呆滯廢料處理

8.4.1對有保質(zhì)期要求的進(jìn)庫物料必需張貼時效管制色標(biāo)，色標(biāo)

分類：紅色有效期為6個月，綠色有效期為12月，白色有效期為24

月，于色標(biāo)上注明進(jìn)庫時間以示區(qū)分，并列明細(xì)管制。

8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個月有效期

限。

8.4.3倉管人員對過期物料（或成品）在投入使用（或出貨）前應(yīng)

聯(lián)系品管人員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，作出處理。

8.4.3.1檢驗(yàn)合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過

三個月，否則依呆滯料處理。

8.4.3.2檢驗(yàn)不合格者依呆滯料處理，或由pmc單位安排生產(chǎn)部

門進(jìn)行重檢。

8.4.4對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者（指計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料

作業(yè)，盤點(diǎn)異動、樣板領(lǐng)用等除外），超過12個月不用的機(jī)器設(shè)備工

裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處

理。

8.4.5廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物,

廢料一律由使用單位開立“報廢單”，由相關(guān)部門判定再交由負(fù)責(zé)部

門審核后方可報廢。

8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：

呆滯廢料的類別

負(fù)責(zé)部門

（提出處理方案或?qū)徍藞髲U單）

審核

批準(zhǔn)

處理方法

原輔料

pmc

財(cái)務(wù)部門

行政科

?退還供貨商（打折）

?以“不保用”售予其它使用者

?售予中間商

設(shè)備

開發(fā)工程科

財(cái)務(wù)部門

總經(jīng)理

?以“不保用”售予其它使用者

?售予中間商

工裝、夾具

開發(fā)工程科

財(cái)務(wù)部門

行政科

?售予中間商

計(jì)量器具

品管科

財(cái)務(wù)部門

行政科

?售予中間商

半成品、

成品

業(yè)務(wù)部

財(cái)務(wù)部門

總經(jīng)理

?售予中間商

?公司自用

?其它處理方法

辦公用品

總務(wù)科

財(cái)務(wù)部門

行政科

?售予中間商

?公司自用

?其它處理方法

a.公司自用

定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使

用。

b.退還供貨商

呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價格和供貨商協(xié)

商。

C.以“不保用”方式售予其它使用者

廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往

能得到較高價格。

d.售予中間商

中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商,

當(dāng)物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這

些中間商被利用作為處理廢品的途徑。

8.4.7價格協(xié)議

8.4.7.1浮動價格協(xié)議：呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市

場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等；

8.4.7.2固定價格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價格，中間商定

期提貨；

8.4.7.3臨時議價等。

8.4.8程序

8.4.8.1正常情況下，各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”,

向相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門申報，將物料清楚地分類、標(biāo)示；

8.4.8.2負(fù)責(zé)部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理，確定

最終處理意見，并指定負(fù)責(zé)人及檢查人。

9.倉儲規(guī)劃與物料卡管理

9.1倉管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲位標(biāo)示圖與各類警示牌如嚴(yán)禁煙火等。

9.2倉管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時間、包裝方式、

搬運(yùn)工具及路線等，規(guī)劃適當(dāng)之儲存空間儲位。

9.3物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述

各項(xiàng)合并存放于同一儲位：

a.存取頻率低者

b.數(shù)量極少者

c.容易分辯者

成品倉儲以客戶別為原則（同一客戶成品存放在相同區(qū)域）

9.4各項(xiàng)物料需確實(shí)存放于規(guī)定之儲位，如儲位不足存放時，倉

管員應(yīng)規(guī)劃暫時存放區(qū)，待儲位充足時，隨時整理至指定儲位。

9.5物料卡設(shè)置

9.5.1每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳細(xì)說明

物料之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和儲位。

9.5.2所有物料卡之表頭（含料號、品名、規(guī)格）數(shù)據(jù)。

9.6物料卡擺放

9.6.1有序：物料卡按料號的大小順序排列。

9.6.2就近：倉庫各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離

物料最近處。

9.6.3異動：每日將有異動的物料卡單獨(dú)放置在物料卡架上，以

利于每日核對異動狀況。

9.7物料卡記帳、存盤

9.7.1物料進(jìn)出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料

卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計(jì)算機(jī)帳。

9.7.2登記物料卡時，需注明進(jìn)出庫動作的日期、進(jìn)庫或出庫數(shù)

量，及時結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時，應(yīng)即查

明不符原因并提出處理對策獲核準(zhǔn)后方可下班。

9.7.3登記物料卡時，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得

涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準(zhǔn)。

9.7.4物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進(jìn)行存

盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財(cái)務(wù)部門作廢銷毀。

10.循環(huán)盤點(diǎn)

10.1物料管理員每日必須對發(fā)料異動后的余數(shù)作計(jì)算機(jī)帳、實(shí)

物帳（物料卡）、手工帳盤點(diǎn)與核對，確保異動及時入帳，料帳準(zhǔn)確,

盤點(diǎn)無誤時物料卡方可再置放回原位。

10.2財(cái)務(wù)部門每月組織全公司倉管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤點(diǎn)（抽

盤），倉管單位必須全力配合。同時對盤點(diǎn)差異部分要找出原因，進(jìn)

行盤盈盤虧處理。

10.3盤盈、盤虧之處理

10.3.1盤盈、盤虧數(shù)額，各倉庫管理員必須填報原因，層呈后

送（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)，憑單異動物料卡和計(jì)算機(jī)帳目。

10.3.2盤點(diǎn)結(jié)果查核：盤點(diǎn)表錄入后須當(dāng)天送財(cái)務(wù)部門，對于

盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對值較大的，倉管單位須附上原

因說明呈報公司最高主管，予以追究責(zé)任。

11.定期盤點(diǎn)

11.1公司依財(cái)務(wù)作業(yè)需要，每一年度年中（6月30日），年末（12

月31日）應(yīng)進(jìn)行全公司范圍的財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)。

11.2定期盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門組織，分為初盤、復(fù)盤及抽盤三個階

段，其中初盤、復(fù)盤由各物料（含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品）管理

部門內(nèi)部進(jìn)行，抽盤由行政科、財(cái)務(wù)部門等抽盤人員進(jìn)行（同時配合

外部會計(jì)師驗(yàn)盤）。

11.3定期盤點(diǎn)具體方案由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)實(shí)施前二周做出并下

達(dá)，信息部門提供計(jì)算機(jī)協(xié)助。

12.接收、發(fā)放及退料作業(yè)（進(jìn)出庫管制）

12.1原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作業(yè)

12.1.1接供貨商來料，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外

發(fā)加工合同”和交貨單（供貨商送貨單）、實(shí)物核對無誤后，清點(diǎn)數(shù)量，

并在交貨單（供貨商送貨單）上簽字確認(rèn)，作為暫收依據(jù)。將物料置放

于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗(yàn)人員做進(jìn)料接收檢驗(yàn)。

12.1.2進(jìn)料接收檢驗(yàn)按《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》進(jìn)行。（詳見附件）

12.1.3來料檢驗(yàn)完成后

1）檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)結(jié)果填寫“物料檢查報告”一式四份，品管

部門存底一份，其余三份（分別為倉管聯(lián)、采購聯(lián)、pmc聯(lián)）送往倉管

辦理入庫實(shí)收作業(yè)。

2）倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。

a.依實(shí)際入庫物料的型號/規(guī)格、數(shù)量等填具實(shí)際入庫數(shù)量，倉

管員在“進(jìn)貨單”（一式四份）上簽章確認(rèn)，一份倉管存根，其余三份

送采購審核，采購留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù),

一份送財(cái)務(wù)部門作為付款審核憑據(jù)，倉管員將接收物料按物料類別放

置指定位置。

b.依“進(jìn)貨單”填具“物料卡”及登帳。

c.對有儲存期限要求的物料，于“物料卡”上標(biāo)識，留意存放

日期。

d.按供貨商、進(jìn)料日期，對物料給予進(jìn)料批號的編號，并在“物

料卡”上標(biāo)識，以作為追溯線索。

e.對選別及特采物料應(yīng)予標(biāo)識，并在“物料卡”上登錄備注。

3）倉管對經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料或拒收物料，配合進(jìn)料檢驗(yàn)人

員予以標(biāo)識、隔離，并反饋采購部門及時處理。

12.2原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料發(fā)放作業(yè)。

12.2.1倉管員依據(jù)生管發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細(xì)

表”備料，備料時要復(fù)查物料是否齊備有異常時立即向pmc反饋。對

領(lǐng)用部門的計(jì)劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”、“外發(fā)物料明細(xì)表”發(fā)放物料，

不得多發(fā)，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核

準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”申請領(lǐng)料。

12.2.2倉管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準(zhǔn)的“超耗申請單”及“超耗領(lǐng)

料通知單”上的請補(bǔ)碼量發(fā)放申補(bǔ)物料。

12.2.3倉管對原輔料、零配件發(fā)放，按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。

12.2.4倉管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細(xì)表”，發(fā)放

委外加工品，由領(lǐng)料者點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認(rèn)。

12.2.5倉管發(fā)放作業(yè)時：

a.依據(jù)“外發(fā)物料明細(xì)表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并

登帳。

b.對進(jìn)料批號、制令單號及選別及特采的物料，必要時應(yīng)在“外

發(fā)物料明細(xì)表”上標(biāo)示另加備注。

12.2.6對多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管

簽章確認(rèn)、不良退料應(yīng)有品管部門確認(rèn)的“退料單”辦理退料（一式

三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)pmc）。

a.不良物料，予以標(biāo)識、隔離、及時處理；

b.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”

登帳。

12.3物料、成品接收作業(yè)

12.3.1倉管依據(jù)有成品檢驗(yàn)人員簽章確認(rèn)合格的“物料/成品/

半成品入庫單”辦理入庫（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)pmc）。

a.核對型號、數(shù)量等無誤后，填寫實(shí)際入庫數(shù)，倉管員在“物料

/成品/半成品入庫單”上簽章確認(rèn)。

b.將成品放置指定位置，堆放整齊。

c.依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。

12.3.2倉管對必需退庫的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準(zhǔn)簽單章確認(rèn)

的“退料單”辦理退庫。

a.先予以標(biāo)識、隔離，通知成品檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)，體

現(xiàn)于“退料單”。

b.合格成品，核對型號、數(shù)量，填寫實(shí)際退庫數(shù)，在“退料單”

簽章確認(rèn)，將成品放置指定位置，堆放整齊。

c.依“退料單”登帳。

d.不合格品核對型號、數(shù)量，填寫實(shí)際退貨數(shù)，在“退料單”簽

章確認(rèn)，配合成品檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識、隔離，及時處置。

12.4物料、成品出庫作業(yè)

12.4.1倉管依據(jù)生管開具經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)簽章確認(rèn)的

“出貨通知單”辦理出庫。

a.依業(yè)務(wù)部開具的“銷售出庫單”（送貨單）核對型號、數(shù)量等

無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單”（送貨單）上簽章確認(rèn)。

b.依“銷售出庫單”（送貨單）登帳。

12.4.2倉管必須隔日向pmc、采購、財(cái)務(wù)呈報庫存情況，以“庫

存表”體現(xiàn)。

庫房管理制度2022篇6

中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率，降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的

重要環(huán)節(jié)，是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)

量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量，中心庫房管理人員必須忠于

職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，敬業(yè)愛崗，為分廠做好服務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)。

1中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨(dú)

立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、

規(guī)章、制度。

2中心庫對各分廠、各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨(dú)立建

帳。

3材料的管理

3.1各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建材料帳，每季度決

算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽

字認(rèn)可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財(cái)

務(wù)科一份、辦公室兩份。

3.2各獨(dú)立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人

員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后，

一份留中心庫入帳，一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不

便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫后,

可由分廠材料管理人員領(lǐng)出，分廠自存。

3.4各獨(dú)立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位

指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，中心庫管理人員

按生產(chǎn)計(jì)劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交

獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

3.5用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同

簽字后，財(cái)務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。

3.6各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料,

用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù)；每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心

庫房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)。

4產(chǎn)品的管理

4.1各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳，每季度決

算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽

字認(rèn)可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財(cái)

務(wù)科一份、辦公室兩份。

4.2獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后，根據(jù)成品的名稱、

規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫

管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨(dú)立

核算單位財(cái)務(wù)入帳。

4.3各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)

所在單位負(fù)責(zé)人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，出庫單一份留中心庫結(jié)帳存

查，一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

4.4出庫單必須有分廠負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后，財(cái)

務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。

5各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫的材料、產(chǎn)品帳,

帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中

心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點(diǎn)所有帳務(wù)，年終總盤點(diǎn)，

如有差誤，應(yīng)及時向分廠及廠領(lǐng)導(dǎo)提出，并查明、清理。

6各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標(biāo)準(zhǔn)。

中心庫發(fā)現(xiàn)超額時，應(yīng)及時向廠領(lǐng)導(dǎo)反映。

7各獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)帳、中心庫的廠保管帳作為廠財(cái)務(wù)科

的匯總核算依據(jù)。

庫房管理制度2022篇7

1.目的

加強(qiáng)在庫藥品的管理，保證藥品質(zhì)量。

2.適用范圍

適用于儲存管理。

3.職責(zé)

保管員：負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。

質(zhì)管員：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督貯存過程的質(zhì)量管理工作。

4.內(nèi)容

4.1保管員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷，經(jīng)市藥監(jiān)局培訓(xùn)合格后方可上

崗。

4.2藥品儲存應(yīng)按藥品的性質(zhì)，分類進(jìn)行儲存，藥品與非藥品，

內(nèi)用與外用藥，處方藥與非處方藥，性質(zhì)相互影響，易串味的藥品的

藥品分區(qū)存放，特殊管理藥品和不合格品單獨(dú)存放，有明顯標(biāo)志。

4.3根據(jù)藥品儲存條件，儲存于相應(yīng)庫中

-常溫庫：溫度控制0—30℃以內(nèi)，相對濕度控制在45%—75%

以內(nèi)。

——陰涼庫：溫度控制0—20匕以內(nèi)，相對濕度控制在45%—75%

以內(nèi)。

冷庫：溫度控制2—10（以內(nèi)，相對濕度控制在45%—75%

以內(nèi)。

4.4藥品堆垛應(yīng)有一定的距離，與墻、屋頂?shù)拈g距不少于30厘

米，與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米，與地面的間距不小于

10厘米。

4.5藥品儲存實(shí)施色標(biāo)管理，合格品區(qū)-一綠色；退貨品區(qū)---黃

色；待驗(yàn)區(qū)-一黃色；不合格品區(qū)-一紅色。

4.6庫存藥品要按批號順序分開或依次堆碼。

4.7酒精等危險藥品庫存不得超過20瓶，不合格藥品的確認(rèn)、

報損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。

4.8庫房要配備窗簾、滅火器、防盜、干燥桶等設(shè)施、設(shè)備，定

期維修，保持良好運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.9保持庫房、貨架的清潔衛(wèi)生，庫房應(yīng)設(shè)有防鼠、防污染等設(shè)

施，嚴(yán)防藥品被污染、鼠咬、蟲駐、發(fā)霉等現(xiàn)象，保證庫房地面無灰

塵、無蜘蛛網(wǎng)。

4.10對儲存藥品定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。

4.11因人為原因造成質(zhì)量事故，按藥店有關(guān)規(guī)定處理。

庫房管理制度2022篇8

庫房管理制度第一篇倉庫安全

一、防火

1、所有進(jìn)入倉庫人員，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易

燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器

材，要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到，對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，

每人每次處罰50元。

3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本

倉庫內(nèi)，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調(diào)換。

一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不需請示領(lǐng)導(dǎo)、都必須攜帶自

己的滅火器積極參與滅火救援。救援結(jié)束后，必須將滅火器帶回倉庫,

并認(rèn)真檢查，滅火器需要補(bǔ)充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主

管，倉庫主管也必須主動檢查、維護(hù)滅火器。

違反規(guī)定，每人每次罰款30元。

4、倉庫主管必須對倉庫所有干粉滅火器統(tǒng)一編號，統(tǒng)一造冊，

建立“管理責(zé)任制”，明確滅火器所屬倉庫和責(zé)任人，并于每月15號

例行檢查，查看滅火器內(nèi)藥品是否過期失效，檢查滅火器是否損壞、

能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼''檢查記錄單”，記錄責(zé)任人

姓名，由倉庫主管每月15號填寫檢查結(jié)果。凡需更換或維修的滅火

器，必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報告總經(jīng)理。違規(guī)一次，處罰倉庫主管50元。

5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識，對新入職

保管員進(jìn)行防火知識培訓(xùn)1,讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時如何盡快找到

滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規(guī)一次，處罰倉

庫主管50元。

6、倉庫人員要有極強(qiáng)的防火意識，要樹立“預(yù)防為主”的思想，

特別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災(zāi)隱患,

督促倉庫防火措施落實(shí)。

7、一旦發(fā)生火災(zāi)，首先應(yīng)組織現(xiàn)場滅火，同時應(yīng)報告總經(jīng)理等

公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時撥打消防隊(duì)電話119

二、防水防潮濕

1、保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排

氣口等部位是否存在漏雨、進(jìn)水隱患，應(yīng)特別檢查倉庫墻壁和地面是

否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即報告?zhèn)}庫主管，要求維修或防護(hù)。

2、每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持續(xù)下雨，應(yīng)保持24小時值班檢查制度，防止雨

水滲漏和門口雨水倒灌入庫。

4、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品，必須脫離地面上架堆放。堆放

成品和箱皮時，必須先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。

5、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉庫。

三、防盜

1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，

大門也必須落鎖，嚴(yán)禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前，必

須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。

2、倉庫大門鑰匙，必須專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指

定人員管理。嚴(yán)禁隨意代管，嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙，嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或

隨意擺放在桌面。放假超過7天時，由倉庫主管負(fù)責(zé)把所有倉庫大門

粘貼加蓋公司公章的封條。

3、為分清責(zé)任，成品倉庫必須嚴(yán)格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

同時，成品庫嚴(yán)格執(zhí)行《進(jìn)入成品倉庫須知》之一切規(guī)定。

4、盜竊行為認(rèn)定：未辦理出庫（即出庫單）手續(xù)而被帶出倉庫大

門，即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰

金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加重處罰。對

所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。

四、防毒害

1、所有進(jìn)入倉庫人員，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每

人每次處罰100元。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫特別重要。

2、倉庫在計(jì)劃滅鼠滅四害之前，必須制訂詳細(xì)的操作方案和實(shí)

施步驟，特別列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時間等，并報請總經(jīng)理

批準(zhǔn)后實(shí)施。

3、嚴(yán)禁寵物類動物進(jìn)入倉庫。

五、防過期變質(zhì)

1、對于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精等，必須貫

徹“先進(jìn)先用”的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達(dá)的先使用。

保管員要對每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù)，嚴(yán)防超過保質(zhì)期而變?yōu)?/p>

廢品。

2、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉庫主管應(yīng)指定

專人專庫保管，該保管員應(yīng)每天實(shí)地檢查冷庫溫度、濕度等指標(biāo)，關(guān)

注冷庫機(jī)器設(shè)備運(yùn)行是否正常，發(fā)現(xiàn)問題立即向倉庫主管匯報解決,

嚴(yán)防變質(zhì)腐敗。倉庫主管也應(yīng)經(jīng)常對上述物品和存放指標(biāo)抽查、過問，

并立即解決有關(guān)問題。

3、成品倉庫在日常發(fā)貨時，也必須貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的發(fā)貨原

則，即先入庫的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對每批成

品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù)，必須在成品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個月

以書面形式報告?zhèn)}庫主管，請求處理意見。嚴(yán)防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U

六、安全用電與節(jié)能

1、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進(jìn)行安裝、改建、

維修、更換、調(diào)試，所有倉庫保管員不得實(shí)施以上操作。

2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。

3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電

器、燒水器等，嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。

4、節(jié)約用電是每個員工的基本義務(wù)。嚴(yán)禁浪費(fèi)電能。

七、倉庫環(huán)境衛(wèi)生

1、每天打掃倉庫衛(wèi)生，經(jīng)常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨

位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫尤其重要。

2、經(jīng)常清理倉庫內(nèi)的廢品雜物，及時發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。

3、經(jīng)常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分

庫存放，分區(qū)管理，分類擺放，上架編號既要防止貨位浪費(fèi)，同

時注意預(yù)留消防通道。

第二篇工作紀(jì)律

一、倉庫考勤：由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次，

上下午各一次。

二、遲到：遲到1——10分鐘，罰款5元;遲到11——30分鐘,

罰款15元；遲到30分鐘以上，當(dāng)班次不計(jì)考勤但必須照常工作。每

月累計(jì)遲到3次者，罰款后開除。

三、曠工：曠工1——3天，處罰1倍日工資；曠工4天以上，開

除。

四、請假：原則上應(yīng)提前1天向倉庫主管當(dāng)面請假，被批準(zhǔn)后方

可認(rèn)定為請假，否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不扣工資。特殊

情況下可以電話請假。

五、早退：未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰

款5元，每月累計(jì)早退2次者，罰款后開除。

六、脫崗：工作時間內(nèi)，保管員必須堅(jiān)守在自己的工作崗位上,

凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰

款20元。每月累計(jì)脫崗2次者，罰款后開除。

七、嚴(yán)格遵守公司材料驗(yàn)收入庫的規(guī)定，廉潔奉公，不得向供應(yīng)

商索取財(cái)物，必須拒絕供應(yīng)商請吃請喝，必須拒絕供應(yīng)商禮物引誘,

堅(jiān)決維護(hù)公司利益。違規(guī)者，每人每次處罰200元；一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)

2次的，扣罰當(dāng)月工資并立即開除。

八、下列行為，每次罰款5元：

上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機(jī)、打鬧戲玩、

無故串崗

第三篇業(yè)務(wù)要求之一：《成品倉庫工作流程》

一、成品入庫操作流程：

（入庫保管1）指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計(jì)裝車數(shù)量一（入庫保管

1）監(jiān)督成品搬運(yùn)進(jìn)入倉庫一（入庫保管2）指揮成品卸車打垛，統(tǒng)計(jì)卸

車數(shù)量一2個入庫保管員匯總并核對入庫數(shù)量，登記商品卡，填寫入

庫單一根據(jù)入庫單登記明細(xì)賬一出入庫保管共同盤點(diǎn)倉庫，制作“盤

點(diǎn)交接表”一在帳本、庫存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下，雙

方簽名，完成交接一立即傳遞早班”盤點(diǎn)交接表”到財(cái)務(wù)部和銷售部

（晚班“盤點(diǎn)交接表”不用傳遞）

注意事項(xiàng)：必須貫徹“入庫四個堅(jiān)持”

1）堅(jiān)持按入庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，特別是要

先入庫，后填入庫單，再登記明細(xì)賬，最后出盤點(diǎn)表。嚴(yán)禁違規(guī)操作。

2）堅(jiān)持2人同時操作入庫：在入庫過程中，2個入庫保管員必須

同時在指定的位置、現(xiàn)場負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施入庫操作。當(dāng)只有

1人時，必須拒絕入庫作業(yè)，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)

助。

3）堅(jiān)持入庫復(fù)核：在入庫過程中，一個保管員在車間內(nèi)，指揮成

品裝車，隨手統(tǒng)計(jì)裝車數(shù)量，并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運(yùn)

到倉庫內(nèi)；另一個保管員在倉庫內(nèi)，指揮成品卸車打垛，隨手統(tǒng)計(jì)其

卸車數(shù)量。

4）堅(jiān)持入庫對賬：兩個入庫保管員在收貨結(jié)束后，分別匯總自己

的入庫數(shù)量。只有二人的入庫數(shù)據(jù)完全一致并與實(shí)際庫存一致后，才

允許制作入庫單并記賬。

二、成品出庫操作流程：

接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫單”一審核出庫單內(nèi)容（車牌號、所

有責(zé)任人簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等）一（發(fā)貨保管1）指

揮成品在倉庫內(nèi)裝車，隨手統(tǒng)計(jì)平板車裝車數(shù)量一（發(fā)貨保管2）在倉

庫門口監(jiān)督平板車卸車，隨手統(tǒng)計(jì)平板車卸車數(shù)量一發(fā)貨結(jié)束后，兩

個保管員立即核對各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫單是否完全一致，只有

完全一致時才可進(jìn)行下一步驟一與提貨人（司機(jī)）核對無誤一把第一

聯(lián)（白聯(lián)）交給司機(jī)轉(zhuǎn)交客戶，第四聯(lián)（黃聯(lián)）給司機(jī)做出門證一根據(jù)出

庫單登記商品卡和數(shù)量明細(xì)賬一檢查出庫單、商品卡、賬簿、實(shí)物是

否相符

注意事項(xiàng)：必須貫徹“出庫四個堅(jiān)持”

1）堅(jiān)持按出庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，嚴(yán)禁違規(guī)

操作；

2）堅(jiān)持2人同時操作出庫：在整個發(fā)貨出庫過程中，2個發(fā)貨保

管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施發(fā)貨操作。

當(dāng)只有1人時，必須拒絕出庫作業(yè)，同時必須電話請示倉庫主管臨時

增派人員協(xié)助。

3）堅(jiān)持出庫復(fù)核：發(fā)貨過程中，一個保管員在倉庫內(nèi)負(fù)責(zé)成品從

貨垛向平板車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量；另一個保管員在倉庫門口負(fù)責(zé)成品

從平板車向運(yùn)貨汽車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量。

4）堅(jiān)持出庫對賬：兩個發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后，分別匯總自己

的發(fā)貨數(shù)量，并與出庫單核對。只有二人的結(jié)果與出庫單完全一致，

且與提貨人（司機(jī)）完全一致后，才允許把出庫單一、四聯(lián)交給提貨人

（司機(jī)）。

庫房管理制度2022篇9

（一）食品貯存的衛(wèi)生要求

1、原料庫：餐飲業(yè)的庫房內(nèi)要分別設(shè)置主、副食品區(qū)域。倉庫

要整潔有序、經(jīng)常保持清潔，嚴(yán)厲灰塵或異物污染食品，應(yīng)裝有精確

的控制濕度、溫度的裝置。不得存放殺蟲劑和亞硝酸鹽等有毒有害物

質(zhì)。

2、食品保藏存放須分類分架、離墻10厘米離地15厘米以上，

以利于通風(fēng)和檢查。建卡登記，倉庫內(nèi)食品與非食品；原料與半成品；

衛(wèi)生質(zhì)量有缺陷的食品與正常食品；短期存放和較長時間存放的食品;

具有揮發(fā)性氣味的食品和易吸收氣味的食品（如面料、茶葉、餅干等），

均要分開存放，腐敗變質(zhì)的食品和非食品，不能入庫。散裝食品要用

密閉容器保存并注明品名、入庫時間。經(jīng)常檢查庫存食品的質(zhì)量，特

別是已經(jīng)開封過的食品，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等要及時處理,

同時要注意經(jīng)常檢查庫存食品的保持期。

3、冰箱或冰柜內(nèi)生、熟及半成品標(biāo)示清楚，冷藏、冷凍室裝有

溫度顯示裝置，冰箱或冰柜保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。肉、禽、水產(chǎn)類原料應(yīng)貯

藏在-18七以下冷庫內(nèi)，同一室內(nèi)不得貯藏相互影響風(fēng)味的原料，冷

藏室應(yīng)及時除霜，定期消毒。

4、食品庫房應(yīng)設(shè)專人管理。食品入庫前必須進(jìn)行驗(yàn)收、登記，

檢查感官是否正常，是否符合索證要求，凡不符合要求者不得入庫。

新鮮水果、蔬菜原料應(yīng)存放在遮陽、通風(fēng)良好的場地。特殊原料應(yīng)根

據(jù)不同要求分別貯藏。

5、做好防霉、防鼠、防蟲、防塵和消毒工作。倉庫應(yīng)當(dāng)經(jīng)常開

窗通風(fēng)、定期清理，保持倉庫室內(nèi)干燥和整潔。

6、倉庫應(yīng)當(dāng)有完善的防投毒設(shè)施，門窗必須安裝牢固的防盜門

窗，最好有兩人管理、分別加鎖。

（二）倉庫管理人員的衛(wèi)生責(zé)任制

1、做好食品數(shù)量、質(zhì)量，進(jìn)、發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞

先用。

2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放、掛牌注明食品質(zhì)量及

進(jìn)貨日期。

3、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密閉。

4、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲存。

5、食品與非食品不混放，與消毒藥品、有強(qiáng)烈氣味的物品，不

同庫儲存。

6、倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持干燥。

7、冰箱、冷庫經(jīng)常檢查定期化霜，保持霜薄氣足。

8、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等及時處理。

9、做好防鼠、蟲、蠅及防螳螂工作。

10、分工包干定期大掃除，保持倉庫室內(nèi)外清潔。

庫房管理制度2022篇10

為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：

1.在日常工作中，庫房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財(cái)務(wù)相關(guān)要求相

符。

1.1庫管員應(yīng)虛心接受財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指

正。

1.2財(cái)務(wù)和主管人員有責(zé)任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助

庫管員共同推動庫房工作的全面提高。

2.庫房鎖門制度

2.1為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房

前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴(yán)

禁鑰匙亂丟亂放）。

2.2庫管員短時離開庫房的，應(yīng)關(guān)門插鎖（嚴(yán)禁庫管員不在庫房

時敞開庫房門現(xiàn)象）。

2.3出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教5元。

3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴(yán)禁私開庫房門（領(lǐng)導(dǎo)同

意的例外）。

4.庫房禁區(qū)限入制度

4.1任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫房禁區(qū)。

4.2經(jīng)庫管員允可進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟

隨進(jìn)行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi)）。

4.3未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)制止性提示。

4.4對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次

經(jīng)濟(jì)處教5元，情況嚴(yán)重的，必要時加倍處教。

5.物資申購制度

5.1庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核。

5.2物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、用

途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形；前期已出現(xiàn)采購

不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購記錄描述

問題導(dǎo)致的采購物資非所需物資情形。

5.2盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式

進(jìn)行；為了避免加大采購成本，集中申購時應(yīng)全面、周密計(jì)劃，盡可

能減少零星采購次數(shù)。

5.2.1常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與

《生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可

能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計(jì)劃；平時，再據(jù)

實(shí)際變數(shù)情況，酌情、適時提出（零星）申購計(jì)劃加以補(bǔ)充。

5.2.2非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意；為避免申購

過多，應(yīng)查庫有無，再按實(shí)際需求申購;嚴(yán)禁擅自加大購置數(shù)量。

5.2.3呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、

包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應(yīng)第一時間隔離區(qū)分，做

好標(biāo)識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴(yán)禁再申購。

6.物資采購與入庫制度

6.1公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請購單》，統(tǒng)一分派采購人

員實(shí)施采購；為了避免誤購非需物資，采購人員應(yīng)認(rèn)真了解《請購單》

記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購行為。

否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費(fèi)用報銷。

6.2采購人員購買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。

對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價等符合性認(rèn)真

予以驗(yàn)證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。

6.3涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽(yù)不確

定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做

到跟進(jìn)有效防范措施：先全面驗(yàn)證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因

素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付

款前，同時做到對方資質(zhì)復(fù)印件與《采購合同》原件一并交行政辦存

檔備用。

6.3采購人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑

證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗(yàn)證。

6.4采購人員憑庫房與品檢認(rèn)簽的入庫憑證辦理費(fèi)用報銷與費(fèi)

用核銷手續(xù)。

6.5采購人員所購經(jīng)公司入庫驗(yàn)證判定為非需與不合格的物資,

不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。

6.6庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是

呆滯物資的，采購人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損

失。

6.7確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確無誤且真實(shí)可靠，

庫房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫單》、《領(lǐng)料單